透析材料采購管理制度?一、總則（一）目的為加強公司材料采購管理，規范采購流程，確保采購工作高效、有序進行，保障公司生產經營活動的順利開展，降低采購成本，保證材料質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有材料采購活動，包括生產用原材料、輔助材料、辦公用品、設備配件等各類物資的采購。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產經營計劃和實際需求，合理安排采購，避免盲目采購和積壓浪費。2.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購材料符合公司生產經營要求和相關標準。3.成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等，降低采購成本，提高公司經濟效益。4.公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易行為。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立采購決策小組，由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。負責審議采購計劃、采購預算、重大采購項目等，對采購工作進行決策和指導。（二）采購執行部門采購部作為公司采購工作的執行部門，負責具體采購業務的操作實施。其主要職責包括：1.制定采購計劃和預算，根據公司生產經營需求，合理安排采購進度。2.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案，維護供應商關系。3.組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和要求。4.跟進采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題，保證材料按時、按質、按量供應。5.負責采購數據的統計、分析和報告，為公司采購決策提供依據。（三）其他相關部門職責1.需求部門根據生產經營計劃，及時、準確地向采購部提出材料需求申請，明確材料規格、型號、數量、質量要求等。參與采購過程中的技術交流、質量檢驗等工作，協助采購部確保所采購材料符合實際需求。2.質量部門制定材料檢驗標準和流程，負責對采購材料進行質量檢驗和驗收，確保所采購材料符合質量要求。對采購過程中的質量問題進行跟蹤和處理，提出改進建議和措施。3.財務部門負責審核采購預算，監督采購資金的使用情況，確保采購資金的合理、合規支付。參與采購合同的審核，對合同付款條款等進行把關，防范財務風險。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據生產經營計劃、庫存情況等，填寫《采購申請表》，詳細注明所需材料的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間、用途等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對采購申請的必要性、合理性進行審核，簽字確認后提交采購部。（二）采購審批1.采購部收到采購申請后，對申請內容進行初步審核，包括材料規格、型號、數量的準確性，采購時間的合理性等。2.對于金額較小的采購申請，由采購部負責人審批；對于金額較大的采購申請，提交采購決策小組審議批準。3.經審批通過的采購申請，進入采購實施階段；未通過審批的采購申請，采購部應及時反饋給需求部門，并說明原因。（三）供應商選擇與管理1.供應商開發采購部通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步調查，了解其生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的情況，篩選出符合要求的供應商進行實地考察。2.供應商評估采購部組織相關人員（如質量部門、技術部門等）對實地考察合格的供應商進行綜合評估，評估內容包括供應商的資質信譽、生產工藝、質量控制、價格競爭力、交貨期保障能力、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行打分排序，建立供應商檔案，選擇優質供應商納入合格供應商名錄。3.供應商管理采購部定期對供應商進行跟蹤評價，了解其合作表現，包括交貨及時性、產品質量穩定性、售后服務質量等方面。對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵和優惠政策；對于表現不佳的供應商，及時發出警告，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，予以淘汰。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判采購部根據審批通過的采購申請，與選定的供應商進行采購談判。談判內容包括材料價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。采購人員應充分了解市場行情，運用談判技巧，爭取有利的采購條件，降低采購成本。2.合同簽訂談判達成一致后，采購部起草采購合同，明確雙方的權利和義務。合同內容應符合法律法規要求，條款清晰、準確、完整。采購合同經法務部門審核、公司授權代表簽字蓋章后生效。合同簽訂后，采購部應及時將合同副本分發給相關部門，以便跟蹤執行。（五）采購訂單下達1.采購部根據采購合同，填寫《采購訂單》，明確訂單編號、供應商名稱、材料名稱、規格、型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息，并發送給供應商。2.采購訂單下達后，采購部應及時跟進訂單執行情況，與供應商保持溝通，確保供應商按時、按質、按量生產和交付貨物。（六）到貨驗收1.材料到貨前，采購部應通知需求部門和質量部門做好驗收準備工作。2.材料到貨時，采購部、需求部門和質量部門共同對到貨材料進行驗收。驗收內容包括材料的數量、規格、型號、質量等是否與采購合同和采購訂單一致。3.質量部門按照檢驗標準和流程對材料進行質量檢驗，出具檢驗報告。如檢驗合格，在《驗收單》上簽字確認；如檢驗不合格，應及時通知采購部與供應商協商處理，包括退貨、換貨、補貨等。（七）付款結算1.采購部根據驗收合格的《驗收單》、采購合同等相關文件，填寫《付款申請單》，提交財務部門審核。2.財務部門對付款申請進行審核，核實采購業務的真實性、合法性、準確性，以及合同付款條款的執行情況。審核通過后，按照公司財務制度辦理付款手續。3.采購部應及時跟蹤付款情況，確保供應商按時收到貨款，維護良好的合作關系。四、采購預算管理（一）預算編制1.采購部根據公司年度生產經營計劃、市場價格變動趨勢等因素，編制年度采購預算草案。采購預算應明確各類材料的采購數量、采購價格、采購金額等明細項目。2.采購預算草案經財務部門審核、采購決策小組審議通過后，形成公司年度采購預算。（二）預算執行1.采購部嚴格按照采購預算組織采購活動，控制采購成本，確保采購支出在預算范圍內。2.如因市場變化、生產經營需求調整等原因，需要調整采購預算的，采購部應及時提出預算調整申請，說明調整原因、調整內容等，經財務部門審核、采購決策小組審議批準后執行。（三）預算監督與考核1.財務部門定期對采購預算執行情況進行監督檢查，分析預算執行差異原因，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題。2.公司建立采購預算考核制度，對采購部預算執行情況進行考核評價。考核指標包括采購預算完成率、采購成本控制情況、采購質量達標情況等。對于預算執行優秀的部門和個人給予獎勵，對于預算執行不力的部門和個人進行相應的處罰。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部會同相關部門對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險（如價格波動、供應短缺等）、質量風險（如供應商產品質量不合格等）、合同風險（如合同條款漏洞、違約糾紛等）、廉潔風險（如采購人員受賄等）等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.市場風險應對加強市場調研和分析，及時掌握市場價格變動趨勢和供應情況，合理安排采購計劃和庫存。與供應商簽訂價格調整條款或套期保值協議等，降低價格波動風險。拓展供應商渠道，建立供應商儲備庫，以應對供應短缺情況。2.質量風險應對嚴格供應商選擇和評估程序，確保供應商具備良好的質量控制能力。加強采購過程中的質量檢驗和監督，增加檢驗頻次和檢驗項目，確保所采購材料符合質量要求。與供應商簽訂質量保證協議，明確質量責任和賠償條款，如因供應商原因導致質量問題，要求供應商承擔相應責任。3.合同風險應對采購合同起草和審核過程中，充分征求法務部門等專業意見，確保合同條款嚴謹、合法、有效。加強合同執行過程中的跟蹤和監督，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。建立合同糾紛處理機制，如發生合同糾紛，及時與供應商協商解決，協商不成的，通過法律途徑維護公司合法權益。4.廉潔風險應對加強對采購人員的廉潔教育，提高廉潔意識，杜絕受賄等不正當行為。建立健全廉潔監督機制，加強對采購過程的內部審計和監督，對發現的廉潔問題嚴肅處理。與供應商簽訂廉潔協議，明確雙方在廉潔方面的責任和義務。六、采購信息管理（一）采購檔案管理1.采購部負責建立和維護采購檔案，對采購過程中產生的各類文件和資料進行分類整理、歸檔保存。采購檔案包括采購申請表、采購合同、采購訂單、驗收單、付款申請單、供應商資料、市場調研資料等。2.采購檔案應妥善保管，保存期限按照公司檔案管理制度執行。確保檔案資料的完整性、準確性和可追溯性，以便在需要時能夠及時查閱和提供相關信息。（二）采購數據分析1.采購部定期對采購數據進行統計和分析，包括采購金額、采購數量、采購成本、供應商供貨情況、采購質量情況等方面的數據。2.通過數據分