餐廳索票索證管理制度?總則1.目的為加強餐廳食品安全管理，規范索票索證行為，確保餐廳所采購的食品及原料來源合法、質量安全，保障消費者的飲食健康，依據《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本餐廳及所屬各部門在食品采購、加工、經營過程中的索票索證管理活動。3.基本原則餐廳應建立健全索票索證管理制度，嚴格按照規定向供應商索取相關票證，并確保票證真實、有效、完整。同時，要加強對索票索證資料的管理和保存，以備食品安全監管部門檢查。索證管理1.食品生產許可證從食品生產企業采購食品時，應索取并留存加蓋企業公章（或食品生產許可專用章）的食品生產許可證副本復印件。仔細核對食品生產許可證的編號、企業名稱、生產地址、經營范圍、有效期限等信息，確保所采購食品的生產企業具備合法的生產資質。2.食品經營許可證向食品經營企業采購食品時，要索取并留存加蓋企業公章的食品經營許可證副本復印件。檢查食品經營許可證上的經營項目是否涵蓋所采購食品，經營地址與實際相符，以及許可證是否在有效期內。3.營業執照無論從食品生產企業還是經營企業采購食品，均需索取并留存供應商的營業執照副本復印件。核實營業執照上的企業名稱、法定代表人、經營范圍、注冊地址等信息，確保供應商為合法經營主體。4.產品合格證明文件采購食品時，應當索取每批次食品的產品合格證明文件，如檢驗報告、質量合格證明等。產品合格證明文件應能清晰反映所采購食品的名稱、規格、生產日期、保質期等關鍵信息，證明該批次食品質量符合相關標準。5.其他證明文件對于特殊食品，如保健食品、嬰幼兒配方食品等，還需索取相應的批準文件或許可證明等資料。涉及進口食品的，應索取海關報關單、檢驗檢疫證明等文件。索票管理1.采購發票每次采購食品及原料時，必須向供應商索取正規的銷售發票。發票應注明食品的名稱、規格、數量、單價、金額、購貨日期等詳細信息，且發票內容應與所采購食品相符。2.送貨清單供應商送貨時，應提供送貨清單。送貨清單上需包含食品的名稱、規格、數量、生產日期、保質期、生產批次等信息，以及送貨日期、供應商名稱及聯系方式等。送貨清單應加蓋供應商公章或由送貨人簽字確認。3.電子票據如供應商提供電子票據，應確保其真實性和有效性。餐廳可通過相關電子票據查驗平臺進行驗證，并將電子票據打印留存或保存電子文檔。4.票據要求索票時，要確保票據內容完整、字跡清晰、印章齊全，不得涂改、偽造。票據應妥善保存，不得丟失、損壞，以備后續查驗。索票索證流程1.供應商選擇與資質審核采購部門負責對供應商進行篩選和評估，選擇具有合法資質、信譽良好的供應商。收集供應商的相關資質證明文件，包括食品生產許可證、食品經營許可證、營業執照等，并進行審核。審核通過后，建立供應商檔案。2.采購索證索票在采購食品及原料時，采購人員應按照本制度要求向供應商索取相應的票證。票證索取后，應及時交予餐廳食品安全管理人員進行初步審核，確保票證的真實性、有效性和完整性。3.票證整理與保存食品安全管理人員對審核通過的票證進行整理，按照食品類別、供應商名稱、采購日期等進行分類歸檔。票證應妥善保存于專門的檔案柜中，保存期限不得少于食品保質期滿后一年；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。4.票證查驗與追溯定期對索票索證資料進行查驗，檢查票證的真實性、有效性以及與所采購食品的一致性。在發生食品安全事故或需要進行食品安全追溯時，能夠根據索票索證資料迅速追溯食品的來源和流向。監督檢查1.內部監督餐廳食品安全管理小組定期對索票索證制度的執行情況進行檢查，檢查內容包括票證索取情況、票證整理與保存情況等。對于發現的問題，及時下達整改通知，要求相關責任人限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.外部監督積極配合食品安全監管部門的監督檢查工作，如實提供索票索證資料。根據監管部門提出的意見和建議，及時完善索票索證管理制度，規范索票索證行為。責任追究1.對違規行為的界定若采購人員未按照本制度要求索取票證，或索取的票證不真實、不完整、無效，視為違規行為。食品安全管理人員未認真履行審核職責，導致不符合要求的票證進入檔案保存，也屬于違規行為。2.責任追究方式對于初次違規且情節較輕的責任人，給予批評教育，并責令其立即整改。對于多次違規或情節嚴重的責任人，視情況給予警告、罰款、降職、辭退等處理。因違規行為導致食品安全事故發生的，將依法追究相關責任人的法律責任。培訓與宣傳1.培訓計劃制定索票索證管理制度培訓計劃，定期組織餐廳員工進行培訓。培訓內容包括索票索證的法律法規要求、操作流程、票證識別等。新員工入職時，應及時進行索票索證管理制度的培訓，確保其了解并掌握相關規定。2.培訓方式采用集中授課、現場演示、案例分析等多種培訓方式，提高培訓效果。鼓勵員工積極參與培訓，提出問題和建議，共同完善索票索證管理制度。3.宣傳教育利用餐廳內部宣傳欄、電子顯示屏等形式，宣傳索票索證管理制度的重要性和相關知識。向消費者宣傳餐廳索票索證的情況，增強消費者對餐廳食品安全的信任。附則1.制度修訂本制