內(nèi)蒙古新世紀科技專修學院2009年經(jīng)營計劃內(nèi)蒙古新世紀科技專修學院2009年經(jīng)營計劃二OO九年，是學院繼續(xù)加大兩個市場拓展與投入，加強特色專業(yè)開設(shè)與增添必要教學設(shè)施，強化班子和師資隊伍建設(shè)，順應(yīng)形勢、搶抓機遇的一年。根據(jù)集團整體要求，現(xiàn)就年度經(jīng)營計劃及相關(guān)事宜制定如下：一、工作指導思想面對經(jīng)濟危機帶來的嚴峻形勢，繼續(xù)以拓展和鞏固生源市場為重點、以強化和提高教學資源檔次為保證、以打造新的就業(yè)安置企業(yè)為突破口、以從嚴施教、培育合格學員為核心，實現(xiàn)學院新發(fā)展。二、經(jīng)營計劃1、招生目標：年度招生目標值275名，力爭300名。年末在冊學生達到480名，按現(xiàn)有容生能力形成規(guī)模。2、年度事業(yè)費總收入：125萬元。3、年度事業(yè)支出：85.萬元。4、年度事業(yè)盈余：40萬元（其中房地產(chǎn)稅24萬元、上繳集團5萬元）。三、保證措施1、基于職業(yè)教育生源市場競爭實際，審時度勢、調(diào)整策略，恢復老市場、打造新市場，千方百計保證生源到位一是目標分解到位，責任到人。院級領(lǐng)導執(zhí)行招生目標掛鉤考核制，對區(qū)域招生總代理實行定目標、定提取、定嘉獎的“三定”責任考核制度，形成參與生源市場競爭的核心招生能力。二是在爭得國家助學補貼，提高學費標準的基礎(chǔ)上，按其他學校做法，加大招生費計提標準，促進招生代理人的招生積極性，在激烈的生源市場競爭中，爭取代理人、擴大代理人隊伍，實現(xiàn)雙贏。三是調(diào)整生源市場格局，力爭作到東方不亮西方亮、黑了南方亮北方，借鑒2008年的教訓，防止區(qū)域性的政府干預行為而影響學院整體生源。2009年，在重點鞏固扎蘭屯市、興安盟地區(qū)、赤峰天山地區(qū)、通遼開魯縣、扎魯特旗為主市場的同時，重點拓展科爾沁區(qū)、奈曼旗、赤峰的林東和林西等市場。四是加大聯(lián)合辦學力度，建立長期合作生源市場，促進學院生存與發(fā)展的穩(wěn)定性。中專教育采取0.5+1.5的聯(lián)合辦學方式，大專教育中高中生源采取0.5+2.5，初中生源采取0.5+3.5的聯(lián)合辦學方式，加大招生力度。五是加大和大連學校的聯(lián)辦與合作，借助大連直接就業(yè)的地域優(yōu)勢，擴大生源市場。六是主輔兩線結(jié)合，繼續(xù)抓好自然人招生。重點抓偏僻地區(qū)的村書記、村長、退休校長和老師，力爭形成50名規(guī)模，招收反鄉(xiāng)的應(yīng)往屆初高中畢業(yè)生，做為招攬生源的必要補充。七是加大宣傳力度，采取縣域電視臺廣告、網(wǎng)頁宣傳等媒體廣告，擴大招生市場。2、鞏固現(xiàn)有的就業(yè)市場，拓展新的就業(yè)行業(yè)面對經(jīng)濟危機導致企業(yè)裁員、就業(yè)安置難的突出問題，2009年在運作好北京市、天津市現(xiàn)有的六家企業(yè)幾年來已批量接生的同時，在北京市、有投入，與職業(yè)高中、職業(yè)中專、技術(shù)學校相比，缺少了實質(zhì)性競爭能力。2009年，學院目標盈余40萬元，扣除付房地產(chǎn)稅金24萬元，上繳集團5萬元后，學院盈余現(xiàn)金流11萬元，若償還前幾年改造借款，教學資源購置資金為零，學院要發(fā)展、開設(shè)熱門專業(yè)、提高就業(yè)安置能力和生源市場的競爭能力，只好高財務(wù)費用向社會融資，無形又加大了學院負擔。懇請集