星設備管理制度規范?總則目的為加強公司零星設備的管理，規范零星設備的采購、使用、維護、報廢等流程，提高設備使用效率，降低成本，確保公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有零星設備的管理，包括但不限于辦公設備、生產設備、檢測設備、工具等價值相對較小、非固定資產范疇的設備。職責分工1.采購部門負責零星設備的采購申請受理、供應商選擇、采購合同簽訂及采購實施等工作。確保所采購設備符合公司需求和質量標準，及時跟蹤采購進度，保證設備按時到貨。2.使用部門提出零星設備的采購需求，負責設備的驗收、日常使用及保管工作。對設備的使用狀況進行檢查，及時反饋設備故障等問題，配合維修部門進行設備維修。3.維修部門負責零星設備的維修、保養計劃制定與實施。對設備故障進行診斷和修復，提供技術支持，確保設備正常運行。4.財務部門負責零星設備采購資金的審核與支付，對設備的入賬、折舊、報廢等進行財務處理。監督設備采購及使用過程中的費用支出，確保費用合規。5.資產管理部門（如有）負責建立零星設備臺賬，對設備的采購、使用、維修、報廢等情況進行記錄和管理。定期對設備進行清查盤點，確保賬實相符。采購管理采購申請1.使用部門根據工作需要和設備實際狀況，填寫《零星設備采購申請表》，詳細注明設備名稱、規格型號、數量、采購原因、預計金額等信息。2.申請表需經使用部門負責人審核簽字，確認需求的合理性和必要性后，提交至采購部門。采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對申請內容進行初步審核，核實采購信息的完整性和準確性。2.對于金額較小的采購申請（具體金額標準由公司根據實際情況確定），由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購申請，需提交公司分管領導或總經理審批。3.審批通過后的采購申請進入采購流程。供應商選擇與采購實施1.采購部門根據審批后的采購申請，通過多種渠道選擇供應商，如供應商名錄、網絡搜索、行業推薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。選擇至少三家符合要求的供應商進行詢價或招標（根據采購金額和性質確定）。3.與選定的供應商進行商務談判，明確采購設備的規格、數量、價格、交貨期、售后服務等條款，簽訂采購合同。4.采購部門按照合同約定跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量交付設備。如遇問題及時與供應商溝通協調，必要時采取相應的違約責任措施。驗收管理驗收準備1.采購部門在設備到貨前通知使用部門和相關驗收人員做好驗收準備工作。2.使用部門應安排熟悉設備性能和操作的人員參與驗收。驗收流程1.設備到貨后，采購部門、使用部門及相關人員共同對設備進行驗收。2.驗收內容包括設備的數量、規格型號、外觀質量、隨機附件、技術資料等是否與采購合同一致。3.對設備進行開機調試，檢查設備的運行狀況是否正常，性能指標是否達到要求。4.驗收合格后，驗收人員在《零星設備驗收單》上簽字確認。如發現設備存在質量問題或與合同不符的情況，應及時與供應商聯系，要求其限期整改或退換貨。5.驗收合格的設備方可辦理入庫或交付使用手續。使用與保管使用培訓1.設備交付使用前，使用部門應對操作人員進行培訓，使其熟悉設備的性能、操作方法、安全注意事項等。2.培訓可采用現場演示、操作手冊講解、實際操作練習等方式進行，確保操作人員能夠正確、熟練地使用設備。使用規范1.操作人員應嚴格按照設備操作規程進行操作，不得違規操作，以免損壞設備。2.使用過程中如發現設備異常，應立即停止使用，并及時通知維修部門進行檢查維修。3.設備使用完畢后，應及時清理設備，切斷電源，做好設備的日常保養工作。保管責任1.使用部門負責設備的日常保管工作，應指定專人負責設備的管理，確保設備存放安全、有序。2.對設備的存放環境有特殊要求的，應按照要求進行存放，避免設備因環境因素受損。3.定期對設備進行盤點，核對設備數量、狀態等信息，確保賬實相符。如發現設備丟失、損壞等情況，應及時查明原因并上報處理。維修與保養維修計劃1.維修部門應定期對零星設備進行巡檢，了解設備的運行狀況，根據巡檢結果制定設備維修保養計劃。2.維修保養計劃應明確維修保養的設備名稱、內容、時間、責任人等信息。維修申請1.使用部門在設備出現故障時，填寫《零星設備維修申請表》，詳細描述設備故障現象、發生時間、影響范圍等情況。2.將申請表提交至維修部門，維修部門對申請進行審核，確定維修方案和維修時間。維修實施1.維修人員按照維修方案對設備進行維修，維修過程中應做好維修記錄，記錄維修時間、維修內容、更換的零部件等信息。2.維修完成后，維修人員應進行試機，確保設備恢復正常運行。使用部門對維修后的設備進行驗收，驗收合格后在維修記錄上簽字確認。保養工作1.維修部門按照維修保養計劃定期對設備進行保養工作，保養內容包括設備清潔、潤滑、緊固、調試等。2.通過保養工作，及時發現設備潛在問題，進行預防性維修，延長設備使用壽命。報廢管理報廢鑒定1.當零星設備出現下列情況之一時，可申請報廢：已超過規定使用年限，且設備性能嚴重下降，無法滿足工作需要。因技術進步等原因，現有設備已被淘汰，無使用價值。設備損壞嚴重，經維修后仍無法正常使用。其他原因導致設備無法繼續使用。2.使用部門填寫《零星設備報廢申請表》，詳細說明設備報廢原因，并提交相關證明材料，如設備損壞照片、維修記錄等。3.維修部門對設備進行技術鑒定，確認設備是否符合報廢條件。財務部門對設備的賬面價值進行核實。報廢審批1.《零星設備報廢申請表》經使用部門負責人、維修部門負責人、財務部門負責人簽字后，提交公司分管領導或總經理審批。2.審批通過后的設備方可進行報廢處理。報廢處理1.經批準報廢的設備，由資產管理部門（如有）負責組織清理，填寫《零星設備報廢清單》，詳細記錄報廢設備的名稱、規格型號、數量、報廢時間等信息。2.報廢設備可采取以下處理方式：對于有回收價值的設備，可進行變賣處理，變賣收入交財務部門入賬。對于無回收價值的設備，可進行報廢銷毀處理，并做好相關記錄。盤點管理盤點計劃1.資產管理部門（如有）定期制定零星設備盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員等安排。2.盤點計劃應提前通知各使用部門，要求其做好盤點準備工作。盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對零星設備進行逐一清點，核對設備的數量、規格型號、狀態等信息是否與臺賬記錄一致。2.對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫《零星設備盤點差異表》，詳細記錄差異情況及原因。盤點結果處理1.根據盤點結果，編制《零星設備盤點報告》，總結盤點情況，分析賬實不符原因，提出處理建議。2.對于盤盈的設備，應及時查明來源，辦理入賬手續；對于盤虧的設備，應按照公司規定進行審批處理，追究相關責任人的責任。檔案管理檔案內容1.零星設備檔案應包括設備采購申請、采購合同、驗收單、維修記錄、保養記錄、報廢申請及審批文件等相關資料。2.檔案資料應確保真實、完整、有效，能夠反映設備的全生命周期管理情況。檔案整理與保管1.資產管理部門（如有）負責對零星設備檔案進行整理，按照設備類別、時間順序等進行分類歸檔。2.檔案應妥善保管，可采用紙質檔案與電子檔案相結合的方式，便于查閱和管理。保存期限按照公司檔案管理規定執行。監督與檢查內部審計公司內部審計部門定期對零星設備管理情況進行審計，檢查采購流程的合規性、設備使用與維護情況、報廢處理的合理性等，發現問題及時提出整改意見。日常檢查采購部門、使用