隱患整改臺賬管理制度?一、總則（一）目的為加強公司安全隱患排查治理工作，規范隱患整改臺賬管理，確保隱患得到及時、有效的整改，防止事故發生，保障員工生命財產安全和公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業活動中安全隱患整改臺賬的管理。（三）基本原則1.及時準確原則對安全隱患的發現、記錄、整改等信息要及時、準確，確保臺賬內容真實可靠。2.閉環管理原則對排查出的安全隱患要明確整改責任人、整改措施、整改期限，跟蹤整改過程，驗證整改效果，形成隱患排查治理的閉環管理。3.分級負責原則按照"誰主管、誰負責"的原則，明確各級管理人員和崗位員工在隱患整改臺賬管理中的職責，做到責任到人。二、隱患排查（一）排查主體1.公司層面由安全管理部門組織，各部門負責人參與，定期對公司整體的生產經營活動、設施設備、作業環境等進行全面排查。2.部門層面各部門負責人負責組織本部門員工，對本部門的工作區域、設備設施、作業流程等進行日常排查。3.崗位層面各崗位員工在作業過程中，對本崗位的安全狀況進行實時自查。（二）排查內容1.設備設施隱患包括生產設備、安全設施、消防設施、電氣設備、特種設備等的運行狀況、維護保養情況、安全防護裝置是否齊全有效等。2.作業環境隱患如工作場所的通風、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環境條件是否符合要求，通道是否暢通，物料堆放是否規范等。3.人員行為隱患員工的操作行為是否符合安全操作規程，是否存在違規作業、冒險蠻干、勞動紀律松弛等現象。4.管理體系隱患安全管理制度是否健全、完善，安全管理機構是否有效運作，安全責任制是否落實，應急預案是否科學可行等。（三）排查周期1.公司級全面排查每月至少進行一次。2.部門級日常排查每周不少于一次。3.崗位級自查每班作業前、作業中、作業后均需進行。（四）排查記錄1.每次排查均需填寫隱患排查記錄，詳細記錄排查時間、排查人員、排查區域、發現的隱患內容等信息。2.隱患排查記錄應采用統一的表格形式，由排查人員簽字確認。3.對排查出的隱患要進行分類整理，按照一般隱患和重大隱患進行區分。三、隱患整改臺賬建立（一）臺賬格式隱患整改臺賬應采用電子表格和紙質檔案相結合的形式，電子表格應便于數據統計分析，紙質檔案應妥善保存。臺賬內容應包括以下欄目：1.序號對隱患進行唯一編號。2.隱患發現日期記錄隱患首次被發現的時間。3.隱患描述詳細說明隱患的具體情況，包括隱患部位、現象、可能導致的后果等。4.隱患類型如設備設施隱患、作業環境隱患、人員行為隱患、管理體系隱患等。5.隱患等級按照一般隱患和重大隱患的判定標準確定隱患等級。6.整改責任人明確負責整改該隱患的具體人員。7.整改措施針對隱患制定的具體整改辦法。8.整改期限規定整改完成的時間節點。9.整改情況跟蹤記錄整改過程中的階段性進展情況，如已完成的整改工作、正在進行的整改工作、遇到的問題及解決方案等。10.整改完成日期實際完成整改的時間。11.整改效果驗證對整改后的隱患進行檢查驗證，記錄驗證結果。12.復查人對整改效果進行復查的人員。13.備注其他需要說明的事項。（二）臺賬建立流程1.安全管理部門負責收集、匯總各部門上報的隱患排查記錄。2.根據隱患排查記錄，對隱患進行評估，確定隱患等級，并填寫隱患整改臺賬的相應欄目。3.將隱患整改臺賬分發至各相關部門和整改責任人，明確整改任務。四、隱患整改措施制定（一）一般隱患整改措施1.對于能夠立即整改的一般隱患，整改責任人應立即采取措施進行整改，整改完成后填寫整改情況跟蹤，并提交整改效果驗證申請。2.對于不能立即整改的一般隱患，整改責任人應制定具體的整改計劃，明確整改步驟、措施、責任人和整改期限。整改計劃應報部門負責人審核后實施。（二）重大隱患整改措施1.一旦確定為重大隱患，公司應立即啟動重大隱患治理程序。2.由安全管理部門組織相關部門和專家，對重大隱患進行評估，制定詳細的整改方案。整改方案應包括隱患現狀及產生原因分析、整改目標、整改措施、整改資金來源及使用計劃、整改責任單位和責任人、整改期限和應急處置預案等內容。3.整改方案經公司主要負責人批準后實施，并報當地安全監管部門備案。4.在重大隱患整改期間，公司應采取有效的防范措施，確保安全。五、隱患整改過程跟蹤（一）整改責任人跟蹤整改責任人負責每日對整改工作的進展情況進行跟蹤，及時記錄已完成的整改工作、遇到的問題及解決方案等，填寫在整改情況跟蹤欄目中。（二）部門負責人跟蹤部門負責人每周對本部門的隱患整改情況進行檢查，了解整改工作的進度，協調解決整改過程中存在的問題，確保整改工作按計劃進行。（三）安全管理部門跟蹤安全管理部門定期對公司的隱患整改情況進行全面檢查，對整改工作不力的部門和責任人進行督促和通報。對重大隱患整改情況進行重點跟蹤，及時掌握整改進展，協調解決整改過程中的重大問題。六、隱患整改效果驗證（一）驗證標準1.整改后的設備設施應符合安全技術標準和操作規程要求，運行正常，安全防護裝置齊全有效。2.作業環境應符合國家相關標準和規定，通風、照明、溫度、濕度等環境條件良好，通道暢通，物料堆放規范。3.人員行為應符合安全操作規程，違規行為得到糾正，勞動紀律得到加強。4.安全管理制度應得到有效執行，安全管理機構運作正常，安全責任制落實到位，應急預案完善可行。（二）驗證流程1.整改完成后，整改責任人向部門負責人提交整改效果驗證申請。2.部門負責人組織相關人員對整改效果進行現場檢查和評估，填寫整改效果驗證記錄。3.對于整改效果不符合要求的，應責令整改責任人重新進行整改，直至達到驗證標準。七、隱患整改臺賬的更新與歸檔（一）臺賬更新1.根據隱患整改過程中的實際情況，及時更新隱患整改臺賬的相關內容，確保臺賬信息的準確性和時效性。2.對已完成整改的隱患，應在臺賬中注明整改完成日期、整改效果驗證情況等，并將該隱患從臺賬中消除。（二）臺賬歸檔1.每月末，安全管理部門對當月的隱患整改臺賬進行整理、裝訂，形成紙質檔案。2.紙質檔案應包括隱患排查記錄、隱患整改臺賬、整改方案、整改效果驗證記錄等相關資料。3.同時，將隱患整改臺賬電子文檔進行備份保存，保存期限不少于[具體年限]年。八、監督與考核（一）監督檢查1.安全管理部門負責對各部門的隱患整改臺賬管理情況進行定期監督檢查，檢查內容包括臺賬記錄是否完整、準確，隱患整改是否及時、有效，整改措施是否落實到位等。2.公司內部審計部門不定期對隱患整改臺賬管理情況進行審計，確保隱患整改工作規范、有序進行。（二）考核機制1.將隱患整改臺賬管理工作納入公司安全生產績效考核體系，對隱患整改工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵。2.對隱患排查不認真、整改不力、臺賬記錄不規范的部門和個人進行嚴肅批評，視情節輕重給予相應的經濟處罰。3.對因隱患整改不到位導致事故發生的，依法追究相關部門和人