行政差旅管理制度通知?一、總則（一）目的為加強公司行政差旅管理，規范差旅行為，控制差旅費用，提高差旅效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要的國內差旅活動。（三）原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定。2.必要性原則：差旅活動應基于工作實際需要，避免不必要的出差。3.預算控制原則：嚴格控制差旅費用，確保在預算范圍內支出。4.高效性原則：合理安排差旅行程，提高工作效率，縮短出差時間。二、差旅審批（一）出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、擬乘坐的交通工具等信息。（二）審批流程1.員工所在部門負責人對出差申請進行審核，簽署意見。2.如需上級領導審批，提交上級領導審批。3.審批通過后，將《出差申請表》交至行政部門備案。（三）特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前填寫申請表，應在出差前通過電話等方式向部門負責人和行政部門報備，出差歸來后及時補辦申請手續。三、交通工具（一）乘坐標準1.飛機：公司高層管理人員、高級技術專家等因工作需要，可乘坐頭等艙。其他員工根據實際情況，經審批后可乘坐經濟艙。特殊情況需乘坐商務艙的，需提前經上級領導批準。2.火車：長途出差優先選擇高鐵二等座。如無高鐵或高鐵二等座車票緊張時，可選擇火車硬臥。特殊情況需乘坐軟臥或動車一等座的，需提前經上級領導批準。3.汽車：市內短途出差可選擇公共交通或公司派車。長途出差乘坐汽車應選擇正規客運公司的車輛，確保安全舒適。（二）訂票規定1.員工應自行通過公司指定的票務預訂平臺預訂交通工具票，不得委托他人代購。2.如需預訂機票，應提前關注機票價格波動情況，選擇性價比高的航班，并盡量預訂可免費退改的機票。3.預訂火車票時，應提前規劃行程，避免因臨時購票導致無法按時出行。（三）交通補貼1.員工乘坐交通工具的實際費用超過乘坐標準的部分，按照公司規定給予交通補貼。2.交通補貼標準根據出差地區、交通工具類型等因素確定，具體標準見附件。四、住宿安排（一）住宿標準1.一線城市：公司高層管理人員可入住五星級酒店或同等標準的住宿；其他員工可入住四星級酒店或同等標準的住宿。2.二線城市：公司高層管理人員可入住四星級酒店或同等標準的住宿；其他員工可入住三星級酒店或同等標準的住宿。3.三線及以下城市：公司高層管理人員可入住三星級酒店或同等標準的住宿；其他員工可入住經濟型酒店或同等標準的住宿。（二）住宿預訂1.員工應自行通過公司指定的酒店預訂平臺預訂住宿，不得委托他人代訂。2.預訂住宿時，應根據出差行程合理選擇酒店位置，確保出行方便。3.如需預訂超出住宿標準的酒店，需提前經上級領導批準。（三）住宿費用報銷1.員工住宿費用按照實際發生額報銷，但不得超過住宿標準。2.如因特殊情況實際住宿費用超過住宿標準的部分，需提供詳細說明并經上級領導批準后，方可報銷。五、餐飲補貼（一）補貼標準1.一線城市出差，每天給予[x]元餐飲補貼。2.二線城市出差，每天給予[x]元餐飲補貼。3.三線及以下城市出差，每天給予[x]元餐飲補貼。（二）補貼方式餐飲補貼隨差旅費一并報銷，無需提供餐飲發票。（三）特殊情況處理1.如因工作需要參加商務宴請等，不再享受餐飲補貼。2.如出差期間公司統一安排工作餐，相應天數的餐飲補貼不予發放。六、差旅費用報銷（一）報銷憑證1.員工出差結束后，應及時整理差旅費用報銷憑證，包括但不限于發票、車票、機票、住宿發票、出差申請表等。2.報銷憑證應真實、合法、有效，發票應加蓋發票專用章。（二）報銷流程1.員工填寫《差旅費用報銷單》，將報銷憑證粘貼在報銷單后面。2.部門負責人對報銷內容進行審核，簽署意見。3.財務部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。（三）報銷時間員工應在出差歸來后的[x]個工作日內辦理差旅費用報銷手續，逾期不予受理。七、出差期間的工作安排（一）工作匯報員工出差期間應定期向部門負責人匯報工作進展情況，確保工作順利推進。（二）工作總結出差結束后，員工應及時撰寫出差工作總結，包括出差任務完成情況、工作成果、存在問題及改進建議等，并提交給部門負責人。八、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對差旅費用進行審計，檢查差旅活動的合規性、費用支出的合理性等。（二）違規處理1.如發現員工違反本制度規定，虛報差旅費用等行為，公司將視情節輕重給予警告、罰款、降職等處理。2.如因員工違規行為給公司造成經濟損失的，公司將依法追究其賠償責任。九、附則