供應(yīng)品管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司供應(yīng)品管理，規(guī)范供應(yīng)品采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及處置等流程，確保供應(yīng)品滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低成本，提高效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有供應(yīng)品的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、辦公用品、設(shè)備配件、勞保用品等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排供應(yīng)品采購，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控供應(yīng)品質(zhì)量，確保所采購的供應(yīng)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。成本控制原則：在保證供應(yīng)品質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購流程、談判議價(jià)等方式，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。歸口管理原則：明確各部門在供應(yīng)品管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保管理工作的有序開展。二、職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)公司需求制定供應(yīng)品采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理供應(yīng)品的退換貨、質(zhì)量問題等相關(guān)事宜。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案。2.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)品的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。建立庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。做好倉庫的安全管理工作，防止供應(yīng)品損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提出供應(yīng)品的需求申請。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的供應(yīng)品進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和濫用。協(xié)助倉儲(chǔ)部門進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，反饋供應(yīng)品的使用情況和質(zhì)量問題。4.質(zhì)量管理部門參與供應(yīng)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，對供應(yīng)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和把控。負(fù)責(zé)處理供應(yīng)品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故，分析原因并提出改進(jìn)措施。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核供應(yīng)品采購合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，辦理付款手續(xù)。對供應(yīng)品采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理1.采購計(jì)劃各使用部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、月度工作計(jì)劃及庫存情況，提前[X]天填寫《供應(yīng)品需求申請表》，詳細(xì)注明供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，提交至采購部門。采購部門收到《供應(yīng)品需求申請表》后，進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫存狀況，綜合考慮市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素，制定月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的供應(yīng)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容。采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)按原審批流程進(jìn)行審批。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力。采購部門根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、售后服務(wù)等方面。對符合要求的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審合格后納入合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)定期更新，淘汰不合格供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括供應(yīng)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商采取警告、限期整改、暫停合作等措施。3.采購流程采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。供應(yīng)品到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。倉儲(chǔ)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的供應(yīng)品，倉儲(chǔ)部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《供應(yīng)品入庫單》，并將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)。驗(yàn)收不合格的供應(yīng)品，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)品的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購合同、相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行。對于有特殊質(zhì)量要求的供應(yīng)品，應(yīng)按照雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括供應(yīng)品的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等方面。對于需要進(jìn)行功能測試、性能檢測的供應(yīng)品，應(yīng)按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行測試和檢測。2.驗(yàn)收流程供應(yīng)品到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)品進(jìn)行逐一檢查，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性和公正性。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)品存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問題等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫《供應(yīng)品驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)記錄問題情況，并通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門收到《供應(yīng)品驗(yàn)收不合格報(bào)告》后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取相應(yīng)措施，如補(bǔ)貨、換貨、退貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)處理意見，并按照協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。對于驗(yàn)收合格的供應(yīng)品，驗(yàn)收人員應(yīng)在《供應(yīng)品入庫單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉儲(chǔ)部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等留存。五、存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)品的類別、特性、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備配件區(qū)、勞保用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。倉庫應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保供應(yīng)品的安全存儲(chǔ)。2.入庫管理供應(yīng)品到貨后，倉儲(chǔ)部門驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的供應(yīng)品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)按照供應(yīng)品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息。入庫的供應(yīng)品應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤點(diǎn)。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫存保管倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立庫存管理制度，定期對庫存供應(yīng)品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。倉庫管理人員應(yīng)做好庫存供應(yīng)品的日常保管工作，注意防潮、防火、防盜、防蟲等。對于易受潮、易變質(zhì)的供應(yīng)品，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、保鮮措施；對于貴重物品和關(guān)鍵零部件，應(yīng)加強(qiáng)安全防范，確保其安全。庫存供應(yīng)品應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免長期積壓導(dǎo)致變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。對于超過保質(zhì)期或已損壞的供應(yīng)品，應(yīng)及時(shí)清理，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.庫存盤點(diǎn)倉儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存供應(yīng)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存差異報(bào)告》，說明差異情況及原因。庫存差異經(jīng)核實(shí)后，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。如屬于正常損耗、收發(fā)差錯(cuò)等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)調(diào)整庫存賬目；如屬于人為原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、使用管理1.領(lǐng)用申請使用部門需要領(lǐng)用供應(yīng)品時(shí)，應(yīng)填寫《供應(yīng)品領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至倉儲(chǔ)部門。《供應(yīng)品領(lǐng)用申請表》應(yīng)一式多聯(lián)，分別由使用部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等留存。倉儲(chǔ)部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表進(jìn)行發(fā)放。2.領(lǐng)用發(fā)放倉儲(chǔ)部門收到《供應(yīng)品領(lǐng)用申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放。對于庫存充足的供應(yīng)品，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)，并在庫存管理系統(tǒng)中更新庫存信息；對于庫存不足的供應(yīng)品，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。供應(yīng)品發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請表上的信息進(jìn)行發(fā)放，并要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。發(fā)放后，應(yīng)將相關(guān)憑證交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.使用監(jiān)督各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對領(lǐng)用供應(yīng)品的使用管理，確保供應(yīng)品的合理使用。使用過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)品存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知采購部門或質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。公司應(yīng)建立供應(yīng)品使用監(jiān)督機(jī)制，定期對各部門供應(yīng)品的使用情況進(jìn)行檢查和評估。對于浪費(fèi)、濫用供應(yīng)品的行為，應(yīng)進(jìn)行批評教育，并責(zé)令其改正；對于情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、處置管理1.報(bào)廢處理對于已損壞、過期、變質(zhì)等無法繼續(xù)使用的供應(yīng)品，使用部門應(yīng)填寫《供應(yīng)品報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、報(bào)廢供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門收到《供應(yīng)品報(bào)廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，并根據(jù)實(shí)際情況簽署意見。對于價(jià)值較高的供應(yīng)品報(bào)廢，還應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的供應(yīng)品，倉儲(chǔ)部門應(yīng)進(jìn)行分類存放，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢供應(yīng)品，可進(jìn)行回收再利用；對于無回收價(jià)值的報(bào)廢供應(yīng)品，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，如報(bào)廢物資回收公司、環(huán)保處理公司等。2.廢舊物資回收公司應(yīng)建立廢舊物資回收管理制度，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收和管理。廢舊物資包括廢舊原材料、廢舊設(shè)備、廢舊零部件、廢舊辦公用品等。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)廢舊物資的收集和整理，并定期將廢舊物資交至倉儲(chǔ)部門。倉儲(chǔ)部門應(yīng)設(shè)立專門的廢舊物資存放區(qū)域，對回收的廢舊物資進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。對于可回收利用的廢舊物資，倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期組織評估和處理，如進(jìn)行修復(fù)、翻新、拆解等，使其能夠再次投入使用或作為原材料出售。對于不可回收利用的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.處置記錄倉儲(chǔ)部門應(yīng)對供應(yīng)品的報(bào)廢處理、廢舊物資回收等處置情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置數(shù)量、處置金額等信息。處置記錄應(yīng)保存完整，以備查閱。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)處置記錄進(jìn)行賬務(wù)處理，確保公司資產(chǎn)的準(zhǔn)確核算。對于處置收入，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)入賬；對于處置成本，應(yīng)合理分?jǐn)偅_保成本核算的準(zhǔn)確性。八、信息化管理1.建立供應(yīng)品管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的供應(yīng)品管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。供應(yīng)品管理系統(tǒng)應(yīng)具備采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、訂單跟蹤、庫存管理、出入庫管理、報(bào)表生成等功能。通過供應(yīng)品管理系統(tǒng)，各部門可以實(shí)時(shí)查詢供應(yīng)品的庫存信息、采購進(jìn)度、使用情況等，提高工作效率和管理水平。同時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)功能，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新倉儲(chǔ)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)供應(yīng)品管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作。及時(shí)錄入供應(yīng)品的入庫、出庫、庫存盤點(diǎn)等信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。采購部門應(yīng)定期更新供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的聯(lián)系方式、資質(zhì)證明、供應(yīng)能力等，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)品管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，生成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司財(cái)務(wù)管理提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對供應(yīng)品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程、驗(yàn)收流程、庫存管理、使用管理、處置管理等環(huán)節(jié)是否符合公司制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求。審計(jì)過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。對于違反公司制度和相關(guān)法律法規(guī)的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。