供銷科管理制度?一、總則1.目的為加強供銷科管理，規范工作流程，提高工作效率，確保公司物資供應與產品銷售的順利進行，實現公司經濟效益最大化，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司供銷科全體員工。3.職責分工科長職責全面負責供銷科的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。組織協調與其他部門的工作關系，確保物資供應和產品銷售的順暢。負責供銷科員工的績效考核與培訓發展。審核各類供銷業務文件，把控業務風險。采購人員職責根據生產需求，編制采購計劃，確保物資及時供應。尋找合格供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。銷售人員職責制定銷售策略，拓展市場，完成銷售任務。負責客戶開發與維護，及時處理客戶反饋。簽訂銷售合同，跟蹤貨款回收情況。收集市場信息，為公司產品改進提供建議。二、物資采購管理1.采購計劃制定采購人員應根據生產部門提供的月度生產計劃、庫存狀況以及設備維護需求等，編制詳細的月度采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。對于緊急采購需求，由需求部門填寫緊急采購申請單，說明原因和預計到貨時間，經相關領導審批后交采購人員辦理。2.供應商選擇與管理采購人員應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對供應商進行評估，評估內容包括供應商資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。建立合格供應商名錄，定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.采購流程采購人員根據采購計劃進行詢價，至少向三家合格供應商發出詢價函，獲取報價。對供應商報價進行分析比較，選擇性價比最優的供應商進行議價。與選定供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務、物資規格、數量、價格、交貨時間、付款方式等條款。采購人員跟蹤采購合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時到貨。物資到貨后，采購人員組織相關部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。4.采購成本控制采購人員應通過與供應商談判、批量采購、優化采購渠道等方式降低采購成本。定期對采購成本進行分析，與預算進行對比，找出成本偏差原因并采取改進措施。對于重要物資采購，可采用招標、競爭性談判等方式，確保采購價格合理。三、產品銷售管理1.銷售策略制定銷售人員應根據市場需求、競爭對手情況以及公司產品特點，制定年度、季度銷售策略。銷售策略包括市場定位、目標客戶群體、銷售價格、促銷活動等內容。定期對銷售策略進行評估和調整，以適應市場變化。2.市場開拓與客戶維護銷售人員通過參加行業展會、拜訪客戶、網絡營銷等方式開拓市場，尋找潛在客戶。建立客戶檔案，記錄客戶基本信息、購買歷史、需求偏好等，以便進行精準營銷。定期回訪客戶，了解客戶使用產品情況，及時處理客戶投訴和反饋，提高客戶滿意度和忠誠度。3.銷售流程銷售人員與客戶進行溝通洽談，了解客戶需求，提供產品解決方案。根據客戶需求簽訂銷售合同，明確產品規格、數量、價格、交貨時間、付款方式等條款。銷售內勤負責合同錄入和跟蹤，協調生產部門安排生產，確保按時交貨。產品發貨后，銷售人員及時通知客戶，并提供物流單號等信息。跟蹤貨款回收情況，對于逾期未付款的客戶，及時采取催款措施。4.銷售數據分析定期收集銷售數據，包括銷售額、銷售量、銷售區域、客戶類型等。對銷售數據進行分析，找出銷售規律和趨勢，為銷售決策提供依據。根據銷售數據分析結果，調整銷售策略和資源配置，提高銷售業績。四、庫存管理1.庫存管理制度建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資出入庫情況，包括物資名稱、規格型號、數量、出入庫時間、經手人等。定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，年終進行全面盤點。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，填寫盤盈盤虧報告表，經相關領導審批后進行賬務處理。2.庫存控制根據生產需求和采購周期，合理設定物資安全庫存水平。采購人員應關注庫存動態，及時補充庫存，避免因庫存短缺影響生產。對于積壓物資，應分析原因，采取促銷、退貨、報廢等措施進行處理，減少庫存占用資金。3.物資保管庫存物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。倉庫應保持通風、干燥、整潔，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。對有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、化學品等，應按照相關規定進行保管。五、合同管理1.合同簽訂采購合同和銷售合同均應采用書面形式，明確雙方權利義務。合同簽訂前，應進行合同評審，由供銷科科長組織相關部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規、風險可控。合同簽訂后，應及時將合同副本交相關部門存檔。2.合同執行跟蹤合同執行過程中，銷售人員和采購人員應密切跟蹤合同履行情況，及時協調解決出現的問題。如因不可抗力或其他原因導致合同無法按時履行，應及時通知對方，并協商解決方案，同時辦理相關變更或解除合同手續。3.合同檔案管理建立合同檔案，對合同簽訂、執行、變更、解除等全過程資料進行歸檔保存。合同檔案應包括合同文本、評審記錄、往來函件、補充協議等。合同檔案保存期限按照公司檔案管理規定執行。六、價格管理1.采購價格管理采購人員應定期收集市場價格信息，掌握物資價格動態。在采購過程中，嚴格按照公司制定的采購價格審批流程進行操作。對于超出預算價格的采購，需經相關領導特批。與供應商簽訂價格協議時，明確價格調整機制和條件。2.銷售價格管理銷售人員應根據市場行情和公司定價策略制定銷售價格。銷售價格調整需經相關領導審批，并及時通知客戶。對于特殊訂單或批量訂單，可根據實際情況給予適當價格優惠，但需在審批范圍內執行。七、客戶與供應商關系管理1.客戶關系維護定期向客戶發送產品資料、使用指南、促銷活動等信息，加強與客戶的溝通互動。為客戶提供優質的售前、售中、售后服務，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度。建立客戶投訴處理機制，對客戶投訴及時響應，查明原因，采取有效措施進行處理，并將處理結果反饋給客戶。2.供應商關系維護定期與供應商進行溝通交流，了解供應商生產經營情況和合作需求。對供應商的支持與配合表示感謝，共同解決合作過程中出現的問題。組織供應商參加公司舉辦的供應商大會或座談會，加強雙方合作關系。八、績效考核與激勵機制1.績效考核指標采購人員績效考核指標包括采購任務完成率、采購成本控制、供應商管理、采購質量等。銷售人員績效考核指標包括銷售任務完成率、市場開拓、客戶滿意度、貨款回收率等。其他人員績效考核指標根據其崗位職責另行設定。2.績效考核周期績效考核周期為月度考核與年度考核相結合。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月進行。3.激勵機制根據績效考核結果，對表現優秀的員工給予獎勵，包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。對未完成績效考核目標的員工，進行績效面談，分析原因，制定改進計劃，并根據情況給予相應處罰，如扣減績效獎金、警告等。九、培訓與發展1.培訓計劃制定根據供銷科員工崗位需求和業務發展需要，制定年度培訓計劃。培訓計劃包括培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。2.培訓內容業務知識培訓，如采購流程、銷售技巧、庫存管理等。專業技能培訓，如市場調研方法、合同管理軟件操作等。綜合素質培訓，如溝通技巧、團隊協作、職業素養等。3.培訓方式內部培訓，由公司內部經驗豐富的員工擔任培訓講師。外部培訓，選派員工參加專業培訓機構舉辦的培訓課程。