供應(yīng)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù)存管理等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目需求，合理確定物資采購(gòu)數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購(gòu)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)物資符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、談判議價(jià)等方式，降低采購(gòu)成本。4.公平公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)公司利益。5.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.需求預(yù)測(cè)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度等，提前做好物資需求預(yù)測(cè)，并定期向采購(gòu)部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定月度、季度和年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。3.計(jì)劃調(diào)整因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)需求變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。實(shí)地考察：對(duì)于潛在的重要供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況。供應(yīng)商選定：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選定合格供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核定期評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。動(dòng)態(tài)考核：在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。評(píng)估結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)調(diào)整采購(gòu)策略，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商減少或停止合作。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)物資需求計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.到貨驗(yàn)收物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、使用部門(mén)人員等共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。5.付款結(jié)算采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)表，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，按照合同約定進(jìn)行付款結(jié)算。三、供應(yīng)管理（一）物資儲(chǔ)備1.庫(kù)存規(guī)劃采購(gòu)部門(mén)根據(jù)物資需求計(jì)劃、采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，制定合理的物資庫(kù)存規(guī)劃，確定各類物資的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存和最低庫(kù)存。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放等工作。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。庫(kù)存預(yù)警：當(dāng)庫(kù)存物資低于最低庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存物資高于最高庫(kù)存時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)暫停采購(gòu)，合理安排物資使用。（二）物資配送1.配送計(jì)劃根據(jù)各部門(mén)的物資需求，采購(gòu)部門(mén)制定物資配送計(jì)劃，明確配送時(shí)間、地點(diǎn)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。2.配送實(shí)施采購(gòu)部門(mén)安排專人負(fù)責(zé)物資配送工作，確保物資按時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)指定地點(diǎn)。在配送過(guò)程中，應(yīng)做好物資的保護(hù)工作，避免物資損壞。3.配送記錄物資配送人員應(yīng)做好配送記錄，記錄配送時(shí)間、地點(diǎn)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、接收人等信息，以備查詢。（三）緊急供應(yīng)1.緊急需求識(shí)別在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如出現(xiàn)緊急物資需求，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。2.緊急采購(gòu)流程采購(gòu)部門(mén)接到緊急需求通知后，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急采購(gòu)流程。在確保物資質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇能夠快速供貨的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。緊急采購(gòu)的審批程序可適當(dāng)簡(jiǎn)化，但需事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3.應(yīng)急措施對(duì)于緊急供應(yīng)的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)供應(yīng)商加快生產(chǎn)和配送進(jìn)度，確保物資及時(shí)供應(yīng)。同時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好應(yīng)急物資的使用和管理工作，避免浪費(fèi)。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司需求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確各類物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在采購(gòu)合同中予以明確。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更新隨著市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保所采購(gòu)物資符合最新要求。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.進(jìn)貨檢驗(yàn)物資到貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資外觀、尺寸、性能等。對(duì)于重要物資，應(yīng)委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.過(guò)程檢驗(yàn)在物資采購(gòu)和供應(yīng)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資質(zhì)量的過(guò)程檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收記錄質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。（三）質(zhì)量問(wèn)題處理1.問(wèn)題反饋對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題反饋單，通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。2.原因分析采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，確定問(wèn)題產(chǎn)生的原因。3.處理措施根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題原因分析結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商制定處理措施，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.跟蹤整改采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤，確保問(wèn)題得到徹底解決。整改完成后，對(duì)物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。五、成本控制（一）成本預(yù)算1.采購(gòu)成本預(yù)算編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，編制采購(gòu)成本預(yù)算。采購(gòu)成本預(yù)算應(yīng)包括物資采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等內(nèi)容。2.成本預(yù)算審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)成本預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）價(jià)格管理1.市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)部門(mén)定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解物資市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)定價(jià)提供參考依據(jù)。2.價(jià)格談判采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的價(jià)格談判，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于重要物資的采購(gòu)，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合談判。3.價(jià)格調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化和公司成本控制要求，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。（三）成本分析與控制1.成本分析定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，對(duì)比預(yù)算成本和實(shí)際成本，找出成本差異原因。成本分析內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、運(yùn)輸費(fèi)用、庫(kù)存成本等方面。2.成本控制措施根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的成本控制措施，如優(yōu)化采購(gòu)流程、降低庫(kù)存水平、提高采購(gòu)效率等。對(duì)于成本超支的情況，及時(shí)進(jìn)行整改，確保采購(gòu)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。六、合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同審核采購(gòu)合同起草完成后，提交公司法律部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。法律部門(mén)審核合同的合法性和合規(guī)性，財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同的付款條款和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂經(jīng)審核通過(guò)的采購(gòu)合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（二）合同執(zhí)行1.合同跟蹤采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的跟蹤工作，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、交貨情況等。對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同順利執(zhí)行。2.變更管理如因市場(chǎng)變化、公司需求調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、時(shí)間、雙方責(zé)任等。3.付款管理財(cái)務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供合同執(zhí)行情況和付款申請(qǐng)，確保付款工作的順利進(jìn)行。（三）合同終止1.合同期滿終止采購(gòu)合同期滿后，如雙方不再續(xù)簽合同，合同自然終止。2.提前終止如因不可抗力、供應(yīng)商違約等原因需要提前終止采購(gòu)合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。3.終止后的清理采購(gòu)合同終止后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理合同檔案，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，為今后的采購(gòu)工作提供參考。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.信息收集采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商注冊(cè)資料、產(chǎn)品目錄、報(bào)價(jià)單、業(yè)績(jī)證明等。2.信息錄入與維護(hù)采購(gòu)部門(mén)將收集到的供應(yīng)商信息錄入公司供應(yīng)商管理系統(tǒng)，并定期進(jìn)行維護(hù)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.信息共享供應(yīng)商信息在公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)之間實(shí)現(xiàn)共享，以便各部門(mén)在采購(gòu)、質(zhì)量控制、供應(yīng)商評(píng)估等工作中能夠及時(shí)獲取所需信息。（二）采購(gòu)信息管理1.采購(gòu)訂單管理采購(gòu)部門(mén)通過(guò)公司采購(gòu)管理系統(tǒng)下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、供應(yīng)商等信息。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.采購(gòu)記錄管理采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)記錄的管理工作，采購(gòu)記錄應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款記錄等。采購(gòu)記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計(jì)。3.數(shù)據(jù)分析與報(bào)告采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析，生成采購(gòu)分析報(bào)告。采購(gòu)分析報(bào)告應(yīng)包括采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商分布等內(nèi)容，為公司決策提供參考依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、成本控制效果等。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用合理、合規(guī)。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)設(shè)定采購(gòu)部門(mén)制定物資供應(yīng)管理工作考核指標(biāo)，包括采購(gòu)成本控制、物資供應(yīng)及時(shí)性、物資質(zhì)量合格率、供應(yīng)商管理水平等方面。