簽證單管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目簽證單的管理，規(guī)范簽證單的填報(bào)、審批、執(zhí)行及結(jié)算流程，確保簽證事項(xiàng)真實(shí)、合理、合規(guī)，有效控制工程成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目中涉及的簽證單管理，包括但不限于建筑工程、裝修工程、安裝工程等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：簽證單所涉及的事項(xiàng)必須是實(shí)際發(fā)生的，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得弄虛作假。2.合理性原則：簽證事項(xiàng)應(yīng)符合工程實(shí)際需要，具有合理的必要性和經(jīng)濟(jì)性，不得隨意簽證。3.及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)簽導(dǎo)致事實(shí)不清、責(zé)任不明。4.分級(jí)審批原則：根據(jù)簽證金額大小及重要程度，實(shí)行分級(jí)審批制度，確保審批流程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。二、簽證單的定義及分類(lèi)（一）定義簽證單是指在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因各種原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容、工程量、工程費(fèi)用等發(fā)生變化，由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方確認(rèn)后形成的書(shū)面文件，作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。（二）分類(lèi)1.工程變更簽證：因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)要求改變、建設(shè)單位指令等原因，導(dǎo)致工程內(nèi)容、工程量、施工工藝等發(fā)生變化而辦理的簽證。2.現(xiàn)場(chǎng)簽證：在施工過(guò)程中，因施工現(xiàn)場(chǎng)條件變化、施工遇到障礙物、不可抗力因素等原因，導(dǎo)致施工單位產(chǎn)生額外費(fèi)用或增加工作量而辦理的簽證。3.工期簽證：因非施工單位原因?qū)е鹿こ萄诱`或提前竣工，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后辦理的關(guān)于工期順延或提前的簽證。三、簽證單的填報(bào)（一）填報(bào)要求1.施工單位應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽證單的填報(bào)工作，填報(bào)人員應(yīng)具備一定的工程專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。2.簽證單應(yīng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，內(nèi)容應(yīng)包括簽證事項(xiàng)的詳細(xì)描述、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的工程部位、工程量及計(jì)算依據(jù)、費(fèi)用明細(xì)等。3.簽證單的文字表述應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔，避免使用模糊、歧義的語(yǔ)言。對(duì)于復(fù)雜的簽證事項(xiàng)，應(yīng)附圖說(shuō)明。4.簽證單應(yīng)一式多份，分別由施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方留存。（二）填報(bào)流程1.簽證事項(xiàng)發(fā)生后，施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)簽證單，并附上相關(guān)的證明材料，如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要等。2.施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽證單內(nèi)容進(jìn)行審核，確保簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性及計(jì)算依據(jù)的準(zhǔn)確性。審核通過(guò)后，在簽證單上簽字確認(rèn)。3.施工單位項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)簽證單進(jìn)行最終審核，審核無(wú)誤后簽字蓋章，并將簽證單提交給監(jiān)理單位。四、簽證單的審批（一）監(jiān)理單位審批1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的簽證單后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。2.監(jiān)理工程師對(duì)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、必要性進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，并在簽證單上簽字確認(rèn)。3.總監(jiān)理工程師對(duì)簽證單進(jìn)行最終審批，審批通過(guò)后簽字蓋章，并將簽證單轉(zhuǎn)交給建設(shè)單位。（二）建設(shè)單位審批1.建設(shè)單位收到監(jiān)理單位轉(zhuǎn)來(lái)的簽證單后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行會(huì)審。2.建設(shè)單位各部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核簽證的必要性、費(fèi)用的合理性、對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量的影響等。3.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合各部門(mén)意見(jiàn)，對(duì)簽證單進(jìn)行最終審批。對(duì)于金額較小的簽證單，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接審批；對(duì)于金額較大或重要的簽證單，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后簽字蓋章，并將簽證單返回給施工單位。（三）審批時(shí)間要求1.監(jiān)理單位應(yīng)在收到簽證單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核并提交給建設(shè)單位。2.建設(shè)單位應(yīng)在收到簽證單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并將審批結(jié)果反饋給施工單位。對(duì)于需要提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批的簽證單，審批時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。五、簽證單的執(zhí)行（一）施工單位執(zhí)行1.施工單位收到建設(shè)單位審批通過(guò)的簽證單后，應(yīng)按照簽證單要求及時(shí)組織實(shí)施。2.在執(zhí)行簽證事項(xiàng)過(guò)程中，施工單位應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括施工過(guò)程記錄、材料使用記錄、人工費(fèi)用記錄等，以備后續(xù)結(jié)算和審計(jì)使用。3.施工單位應(yīng)確保簽證事項(xiàng)的施工質(zhì)量符合工程要求，如因施工單位原因?qū)е沦|(zhì)量問(wèn)題，施工單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）監(jiān)督與檢查1.監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)簽證事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行全程監(jiān)督，定期檢查施工單位的執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量。2.建設(shè)單位可根據(jù)需要對(duì)簽證事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求施工單位整改。六、簽證單的結(jié)算（一）結(jié)算依據(jù)1.經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過(guò)的簽證單是工程結(jié)算的重要依據(jù)之一。2.結(jié)算時(shí)，應(yīng)按照簽證單上確定的工程量、單價(jià)及費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行計(jì)算，如有調(diào)整，應(yīng)提供相應(yīng)的補(bǔ)充簽證或變更通知。（二）結(jié)算流程1.工程竣工后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制工程結(jié)算書(shū)，并將簽證單作為結(jié)算資料一并提交給建設(shè)單位。2.建設(shè)單位收到施工單位提交的結(jié)算資料后，組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行初審。初審過(guò)程中，對(duì)簽證單的結(jié)算金額進(jìn)行核對(duì)，如有疑問(wèn)，及時(shí)與施工單位溝通。3.建設(shè)單位初審?fù)瓿珊?，可委托具有相?yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定和合同約定，對(duì)簽證單及整個(gè)工程結(jié)算進(jìn)行全面審核，并出具審核報(bào)告。4.建設(shè)單位根據(jù)復(fù)審報(bào)告與施工單位進(jìn)行結(jié)算談判，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂工程結(jié)算協(xié)議。（三）結(jié)算時(shí)間要求1.施工單位應(yīng)在工程竣工后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交工程結(jié)算書(shū)及相關(guān)資料。2.建設(shè)單位應(yīng)在收到施工單位結(jié)算資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并將初審意見(jiàn)反饋給施工單位。3.工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)應(yīng)在接受委托后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)審工作，并出具審核報(bào)告。4.建設(shè)單位與施工單位應(yīng)在審核報(bào)告出具后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算談判，并簽訂結(jié)算協(xié)議。七、簽證單的存檔與保管（一）存檔要求1.施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位應(yīng)分別對(duì)簽證單進(jìn)行存檔保管，確保簽證單資料的完整性和可追溯性。2.存檔的簽證單應(yīng)包括簽證單原件、相關(guān)證明材料、審批文件等，按照時(shí)間順序和類(lèi)別進(jìn)行整理歸檔。3.對(duì)于電子文檔形式的簽證單，應(yīng)進(jìn)行備份，并妥善保存，確保數(shù)據(jù)的安全性和可讀性。（二）保管期限簽證單的保管期限應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司檔案管理制度執(zhí)行，一般不少于工程竣工結(jié)算完成后的[X]年。八、責(zé)任追究（一）對(duì)施工單位的責(zé)任追究1.若發(fā)現(xiàn)施工單位在簽證單填報(bào)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)工程量或費(fèi)用，除責(zé)令其改正外，將扣除相應(yīng)的簽證費(fèi)用，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停合作等處罰。2.如因施工單位原因?qū)е潞炞C事項(xiàng)執(zhí)行不力，影響工程進(jìn)度或質(zhì)量，施工單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償由此給建設(shè)單位造成的損失。（二）對(duì)建設(shè)單位和監(jiān)理單位人員的責(zé)任追究1.建設(shè)單位和監(jiān)理單位人員在簽證單審批過(guò)程中，如存在玩忽職守、濫用職權(quán)、收受賄賂等違法違紀(jì)行為，將依法追究其法律責(zé)任。2.因建設(shè)單位或監(jiān)理單位人員審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不合理簽證通過(guò)審批，給公司造成經(jīng)濟(jì)損