外購機管理制度?總則目的為規范公司外購機的管理，確保外購機的質量、性能符合公司生產經營需求，提高外購機的使用效率，降低采購成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有外購機的采購、驗收、使用、維護、報廢等全過程管理。職責分工1.采購部門負責外購機的市場調研、供應商選擇與管理、采購合同簽訂等工作。確保采購的外購機符合公司要求，按時、按質、按量到貨。2.使用部門提出外購機的需求申請，明確技術規格、性能參數等要求。負責外購機的安裝調試、日常使用、維護保養等工作，確保設備正常運行。配合采購部門進行驗收工作，及時反饋設備使用過程中出現的問題。3.質量部門制定外購機的驗收標準和檢驗流程。對外購機進行到貨檢驗、抽檢等質量把控工作，確保設備質量合格。4.財務部門負責外購機采購資金的預算安排和支付審核。參與外購機采購成本的核算與控制。5.設備管理部門建立外購機設備檔案，記錄設備的基本信息、采購情況、使用維護記錄等。定期對外購機進行盤點清查，核實設備數量、狀態等。采購管理采購計劃1.使用部門根據生產經營需求，提前[X]個月編制外購機采購計劃，明確設備名稱、規格型號、數量、預計采購時間等信息，提交至采購部門。2.采購部門結合使用部門需求、庫存情況、市場供應狀況等因素，對采購計劃進行審核和調整，形成年度、季度、月度采購計劃。供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商名錄。根據公司對供應商的資質要求、產品質量、價格水平、售后服務等方面進行評估，篩選出合格的供應商。2.供應商評價定期對供應商進行評價，評價指標包括產品質量合格率、交貨及時率、售后服務滿意度、價格合理性等。根據評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行淘汰。3.供應商合作與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。采購部門定期與供應商溝通，了解供應情況，協調解決合作過程中出現的問題。采購實施1.采購人員根據采購計劃和合同要求，向供應商發送采購訂單，跟蹤訂單執行情況，確保按時到貨。2.對于重要的外購機采購項目，采購部門應組織相關人員進行招標、評標等采購活動，確保采購過程公平、公正、公開。3.在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購人員應及時與供應商溝通協商，采取相應的解決措施，如要求供應商加快交貨、更換產品、承擔違約責任等。驗收管理驗收準備1.質量部門在接到采購部門到貨通知后，制定驗收方案，明確驗收標準、檢驗方法、人員分工等。2.使用部門安排熟悉設備的人員參與驗收工作，并做好驗收前的準備工作，如清理驗收場地、準備驗收工具等。到貨檢驗1.外購機到貨后，采購部門通知質量部門和使用部門進行聯合驗收。2.驗收人員按照驗收標準和檢驗流程，對設備的外觀、數量、規格型號、隨機附件等進行檢查，核對設備的銘牌、合格證、質量檢驗報告等資料。3.對設備進行開機調試，檢查設備的運行狀況、性能指標是否符合要求，測試設備的各項功能是否正常。抽檢與檢驗報告1.質量部門根據需要對外購機進行抽檢，抽檢比例不低于[X]%。2.經檢驗合格的外購機，質量部門出具檢驗報告，作為設備驗收合格的依據。如發現設備存在質量問題，質量部門應及時通知采購部門與供應商協商解決，直至設備質量符合要求。驗收結果處理1.驗收合格的外購機，由使用部門辦理入庫手續，設備管理部門建立設備檔案。2.驗收不合格的外購機，采購部門負責與供應商協商退貨、換貨或補貨等事宜，并跟蹤處理結果。如因供應商原因導致設備不合格，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。使用管理使用培訓1.設備到貨后，使用部門應及時組織操作人員進行培訓，培訓內容包括設備的操作規程、維護保養知識、安全注意事項等。2.培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作等多種形式，確保操作人員熟悉設備性能和操作方法，能夠獨立操作設備。使用記錄1.操作人員在使用外購機過程中，應如實填寫設備使用記錄，記錄設備的運行時間、運行狀況、生產產量、故障情況等信息。2.使用記錄應妥善保存，作為設備維護保養、故障分析、性能評估等工作的依據。日常維護保養1.使用部門應制定外購機日常維護保養計劃，明確維護保養的周期、內容、責任人等。2.操作人員按照維護保養計劃對設備進行日常維護保養，包括清潔設備、檢查設備零部件、緊固螺栓、添加潤滑油等工作，確保設備處于良好的運行狀態。3.設備管理部門定期對外購機的日常維護保養情況進行檢查，對未按要求進行維護保養的部門和個人進行督促整改。故障維修1.設備在運行過程中出現故障，操作人員應及時停機，并報告使用部門負責人。2.使用部門負責人組織維修人員進行故障診斷和維修，如維修人員無法解決問題，應及時聯系設備供應商或專業維修機構進行維修。3.維修過程中，維修人員應詳細記錄故障現象、維修過程、更換的零部件等信息，形成維修記錄。維修完成后，應對設備進行試機驗收，確保設備恢復正常運行。維護管理維護計劃制定1.設備管理部門根據外購機的使用情況、設備性能、廠家建議等因素，制定年度、季度、月度維護計劃。2.維護計劃應包括維護保養內容、維護時間、維護人員等信息，并提前通知使用部門做好準備工作。維護實施1.維護人員按照維護計劃對外購機進行定期維護保養工作，確保設備的各項性能指標符合要求。2.在維護過程中，如發現設備存在潛在的安全隱患或性能下降等問題，應及時進行處理，并記錄維護情況。維護記錄與檔案更新1.維護人員應詳細記錄每次維護的時間、內容、發現的問題及處理情況等信息，形成維護記錄。2.設備管理部門根據維護記錄及時更新設備檔案，確保檔案信息的準確性和完整性。報廢管理報廢鑒定1.設備管理部門定期對外購機進行清查盤點，對已達到使用年限、技術落后、損壞嚴重且無法修復或維修成本過高的設備，組織相關人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定小組由設備管理部門、使用部門、財務部門、技術部門等人員組成，根據設備的實際情況，按照公司制定的報廢標準進行鑒定。報廢審批1.經鑒定確需報廢的外購機，由設備管理部門填寫《外購機報廢申請表》，詳細說明設備名稱、規格型號、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關鑒定材料。2.《外購機報廢申請表》依次提交使用部門、財務部門、技術部門、分管領導、總經理審批。審批通過后，方可進行報廢處理。報廢處理1.經批準報廢的外購機，由設備管理部門負責組織清理和處置。處置方式可包括出售給廢品回收公司、拆解零部件等。2.處置過程中，設備管理部門應做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置收入等信息