客供料管理制度?總則1.目的為了加強對客供料的有效管理，確保客供料在公司生產運營過程中的合理使用、準確核算及妥善保管，保障生產順利進行，維護公司與客戶的利益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內涉及客供料的接收、存儲、發放、使用、核算及核銷等環節的管理。3.定義客供料：指由客戶提供給公司，用于生產其指定產品的原材料、零部件、包裝材料等物資。職責分工1.銷售部門負責與客戶溝通客供料的相關事宜，包括數量、規格、交付時間等，并及時將客戶要求傳達給相關部門。跟蹤客供料的交付情況，確保客戶按時、按質、按量提供客供料。2.采購部門協助銷售部門與客戶確定客供料的供應細節，如運輸方式、交付地點等。在客供料到達前，做好接收準備工作，包括安排接收人員、確定存儲場地等。3.倉庫管理部門負責客供料的接收、驗收、存儲和發放工作。建立客供料庫存臺賬，準確記錄客供料的出入庫情況。定期盤點客供料庫存，確保賬實相符。4.生產部門根據生產計劃，合理使用客供料，確保生產的順利進行。負責客供料在生產過程中的領用、退料等操作，并配合倉庫管理部門做好庫存管理工作。5.質量部門對客供料進行質量檢驗，確保客供料符合客戶要求和公司質量標準。參與客供料不合格品的評審和處理工作。6.財務部門負責客供料的賬務核算，準確記錄客供料的成本和費用。協助相關部門進行客供料的核銷工作，確保財務數據的準確性。客供料接收1.通知與準備銷售部門在接到客戶即將提供客供料的通知后，應及時將客供料的詳細信息（包括名稱、規格、數量、預計交付時間等）傳達給采購部門和倉庫管理部門。采購部門根據客供料信息，安排接收人員，并確定合適的存儲場地。倉庫管理部門提前準備好接收所需的工具、設備和場地，確保接收工作順利進行。2.接收流程客供料到達公司后，倉庫管理部門接收人員應及時與運輸人員核對客供料的數量、規格、型號等信息，并檢查外包裝是否完好。如發現客供料數量短缺、損壞或與訂單信息不符，接收人員應立即通知采購部門，并與運輸人員共同確認情況，做好記錄。采購部門負責與客戶溝通協調，解決客供料數量、質量等問題。3.驗收質量部門對接收的客供料進行質量檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能等方面。對于需進行理化性能檢測的客供料，質量部門應按照相關標準和規范進行檢測，并出具檢測報告。如客供料質量不合格，質量部門應及時通知采購部門和倉庫管理部門，采購部門負責與客戶協商處理方式，如退貨、換貨等。客供料存儲1.存儲原則客供料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，確保存儲整齊、有序，便于查找和管理。對于有特殊存儲要求的客供料，如防潮、防火、防爆等，應采取相應的防護措施，確保客供料質量不受影響。2.庫存管理倉庫管理部門應建立客供料庫存臺賬，詳細記錄客供料的入庫日期、規格、數量、批次、來源等信息。定期對客供料進行盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。對庫存客供料進行標識管理，標明客供料的名稱、規格、型號、批次、狀態等信息，防止混淆和誤用。客供料發放1.發放依據生產部門根據生產計劃和工單需求，填寫客供料領料單，注明客供料的名稱、規格、型號、數量等信息。領料單需經生產部門負責人審核簽字后，方可到倉庫管理部門領取客供料。2.發放流程倉庫管理部門根據審核后的領料單，核對客供料的庫存情況，如庫存充足，應及時發放客供料，并在領料單上簽字確認。如庫存不足，倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門負責與客戶溝通協調，確保及時補充客供料。在發放客供料時，倉庫管理部門應按照先進先出的原則進行發放，確保客供料的質量和有效期。客供料使用1.使用計劃生產部門應根據客戶訂單和生產計劃，制定客供料使用計劃，合理安排客供料的使用，提高客供料的利用率。使用計劃應明確客供料的名稱、規格、型號、數量、使用時間等信息，并報相關部門備案。2.使用監督在客供料使用過程中，生產部門應嚴格按照工藝要求和操作規程進行使用，確保產品質量。質量部門應加強對客供料使用過程的質量監督，如發現質量問題，應及時通知生產部門停止使用，并進行調查處理。3.剩余料管理生產過程中產生的客供料剩余料，生產部門應及時辦理退料手續，將剩余料退回倉庫管理部門。倉庫管理部門對退回的剩余料進行驗收，如質量合格，應重新辦理入庫手續；如質量不合格，應按照不合格品管理規定進行處理。客供料核算1.賬務處理財務部門應按照相關會計準則和財務制度，對客供料進行賬務核算。客供料的入賬價值應按照客戶提供的成本價或雙方協商確定的價格進行核算。在客供料使用過程中，財務部門應及時記錄客供料的領用、消耗情況，確保成本核算的準確性。2.成本核算生產部門應將客供料的成本準確分攤到產品成本中，確保產品成本核算的合理性。財務部門應定期對客供料成本進行分析和核算，為公司成本控制和決策提供依據。客供料核銷1.核銷依據當產品生產完成并交付客戶后，銷售部門應及時與客戶溝通確認客供料的使用情況。根據客戶確認的客供料使用數量和實際生產消耗情況，相關部門進行客供料的核銷工作。2.核銷流程生產部門根據實際生產情況，填寫客供料核銷單，注明客供料的名稱、規格、型號、領用數量、消耗數量、剩余數量等信息。核銷單需經生產部門負責人、倉庫管理部門負責人和財務部門負責人審核簽字后，作為客供料核銷的依據。財務部門根據審核后的核銷單，對客供料的賬務進行核銷處理，確保賬實相符。客供料盤點與清查1.定期盤點倉庫管理部門應定期對客供料進行盤點，每月至少進行一次盤點工作。盤點內容包括客供料的數量、規格、型號、質量狀況等，確保賬實相符。盤點結束后，倉庫管理部門應編制客供料盤點報告，詳細記錄盤點情況，如發現賬實不符，應分析原因，并提出處理意見。2.不定期清查在特殊情況下，如公司內部管理需要、客戶要求等，公司將組織對客供料進行不定期清查。不定期清查應制定詳細的清查方案，明確清查范圍、方法和人員分工等，確保清查工作的順利進行。客供料不合格品管理1.不合格判定質量部門在對客供料進行檢驗過程中，如發現客供料不符合客戶要求或公司質量標準，應判定為不合格品。不合格品應及時隔離存放，并做好標識，防止不合格品混入合格品中。2.處理方式對于客供料不合格品，采購部門應及時與客戶溝通協商處理方式，如退貨、換貨、讓步接收等。根據客戶意見，相關部門對不合格品進行相應的處理。如退貨，倉庫管理部門負責辦理退貨手續；如換貨，采購部門負責安排換貨事宜；如讓步接收，質量部門應評估讓步接收對產品質量的影響，并制定相應的質量控制措施。客供料安全管理1.安全存儲倉庫管理部門應確保客供料存儲場所的安全，符合防火、防潮、防盜、防爆等安全要求。對有特殊安全要求的客供料，應按照相關規定進行存儲和管理，如易燃易爆客供料應單獨存放，并采取相應的防火、防爆措施。2.安全使用生產部門在使用客供料過程中，應嚴格遵守安全操作規程，確保操作人員的人身安全和生產設備的安全。對涉及危險化學品的客供料，應按照危險化學品管理規定進行使用和管理，防止發生安全事故。客供料信息化管理1.建立信息系統公司應建立客供料信息化管理系統，對客供料的接收、存儲、發放、使用、核算等環節進行實時監控和管理。信息化管理系統應具備客供料信息錄入、查詢、統計、分析等功能，為公司管理決策提供準確的數據支持。2.數據維護與更新倉庫管理部門、生產部