礦場倉儲管理制度?一、總則（一）目的為加強礦場倉儲管理，規范物資出入庫、存儲等行為，確保物資安全、完整，保障礦場生產運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于礦場范圍內各類生產物資、設備備件、辦公用品等物資的倉儲管理。（三）基本原則1.確保物資安全原則，采取有效措施防止物資損壞、丟失、變質等。2.高效管理原則，優化倉儲流程，提高物資收發及存儲效率。3.賬物相符原則，保證物資賬目與實際庫存一致。4.節約成本原則，合理控制庫存水平，減少倉儲費用。二、倉儲管理職責（一）倉儲部門職責1.負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放出庫等日常管理工作。2.建立健全物資臺賬，準確記錄物資的出入庫情況、庫存數量等信息。3.定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符，并及時上報盤點結果。4.負責倉儲設施設備的維護、保養，保證其正常運行。5.制定物資存儲方案，合理規劃物資存放區域，確保物資分類存放、擺放整齊。（二）采購部門職責1.負責根據礦場生產需求，及時采購各類物資，并確保物資質量符合要求。2.與供應商溝通協調，跟蹤物資采購進度，保證物資按時到貨。3.協助倉儲部門做好物資的驗收工作，提供物資采購相關資料。（三）使用部門職責1.提出物資需求計劃，明確物資的規格、型號、數量等要求。2.配合倉儲部門做好物資的領用、使用過程中的管理工作，確保物資合理使用。3.及時反饋物資使用過程中出現的問題，協助倉儲部門進行物資的清查盤點。（四）財務部門職責1.負責審核物資采購、出入庫等相關憑證，進行賬務處理。2.參與制定庫存定額，對倉儲成本進行核算和控制。3.監督物資倉儲管理工作，確保財務制度的執行。三、物資采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據礦場生產計劃、設備維護計劃等，提前制定物資需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門匯總各使用部門的需求計劃，結合庫存情況，編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等內容。3.采購計劃需經相關部門負責人審核，報主管領導批準后實施。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和審核。2.定期對供應商進行考核評價，對于表現不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購執行1.采購人員按照采購計劃和合同要求，及時與供應商聯系，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質、按量到貨。2.對于緊急采購的物資，采購人員應在最短時間內完成采購任務，并及時通知倉儲部門做好驗收準備。四、物資驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉儲部門在物資到貨前，應根據采購合同和相關標準，準備好驗收場地、工具和人員。2.熟悉物資的規格、型號、數量等要求，明確驗收內容和方法。（二）驗收流程1.物資到貨后，倉儲部門驗收人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資名稱、規格、型號、數量等信息。2.對物資的外觀、質量進行檢查，查看是否有損壞、變形、變質等情況。3.對于需要進行質量檢驗的物資，按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗，可委托專業機構進行檢驗。4.驗收合格的物資，驗收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）入庫手續1.驗收合格的物資，倉儲人員根據送貨單和驗收記錄，填寫物資入庫單。入庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。2.將物資按照既定的存儲方案存放到相應的倉庫區域，并在物資臺賬上記錄入庫時間、數量、存放位置等信息。3.入庫單一式多聯，分別由倉儲部門、采購部門、財務部門等留存，作為物資出入庫核算的依據。五、物資存儲管理（一）存儲規劃1.根據物資的類別、特性、用途等，對倉庫進行分區規劃，設置不同的存儲區域，如原材料區、設備備件區、辦公用品區等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）物資存放1.物資應按照類別、規格、型號等分類存放，擺放整齊有序，便于查找和盤點。2.對于有特殊存儲要求的物資，如防潮、防火、防蟲等，應采取相應的防護措施，確保物資質量不受影響。3.建立物資標識制度，在物資存放位置設置標識牌，標明物資名稱、規格、型號、數量、批次等信息。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點前，制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、范圍、方法和時間安排。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的實際數量與物資臺賬記錄是否一致，檢查物資的質量狀況。4.盤點結束后，編制盤點報告，如實反映盤點結果。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，提出處理意見，報相關部門審批后進行賬務調整。（四）庫存控制1.建立庫存定額管理制度，根據礦場生產經營情況和歷史數據，合理確定各類物資的庫存定額。2.倉儲部門應密切關注庫存動態，當庫存物資接近或低于庫存定額時，及時通知采購部門進行補貨。3.對于長期積壓、閑置的物資，應及時清理，提出處理建議，報相關部門審批后進行處置，以減少庫存占用資金和倉儲成本。六、物資發放出庫管理（一）發放流程1.使用部門根據生產或工作需要，填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批。2.將物資領用申請表提交給倉儲部門，倉儲人員審核申請表內容是否完整、審批手續是否齊全。3.審核通過后，倉儲人員根據申請表發放物資，并填寫物資出庫單。出庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息。4.物資發放后，倉儲人員在物資臺賬上記錄出庫時間、數量等信息，確保賬物相符。（二）發放原則1.嚴格按照審批后的物資領用申請表發放物資，不得擅自更改物資的名稱、規格、型號、數量等。2.遵循先進先出原則，優先發放庫存時間較長的物資，以保證物資質量。3.對于貴重物資、危險物資等，應嚴格控制發放數量，并做好發放記錄。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領用物資，使用部門可先口頭申請，經相關領導同意后，倉儲部門先行發放物資，但事后應及時補辦領用手續。2.對于超定額領用的物資，需經特殊審批流程，說明領用原因和必要性。七、倉儲設施設備管理（一）設施設備配置1.根據倉儲業務需求，合理配置倉儲設施設備，如貨架、貨柜、叉車、起重機、通風設備、消防設備等。2.設施設備的選型應綜合考慮物資存儲特點、作業效率、安全性等因素。（二）設施設備維護1.建立倉儲設施設備維護保養制度，定期對設施設備進行檢查、維護和保養，確保其正常運行。2.制定設施設備維護計劃，明確維護內容、責任人、維護周期等，并做好維護記錄。3.對于設施設備出現的故障，應及時組織維修，維修后進行驗收，確保設施設備性能恢復正常。（三）設施設備更新1.隨著礦場生產規模的擴大和倉儲業務的發展，及時評估倉儲設施設備的適用性，對于老化、損壞嚴重、無法滿足業務需求的設施設備，提出更新計劃。2.設施設備更新計劃需經相關部門審核，報主管領導批準后實施。八、安全管理（一）安全制度1.建立健全倉儲安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育培訓，提高員工的安全意識。2.制定安全操作規程，規范員工在物資收發、存儲、搬運等作業過程中的行為。（二）安全防護1.在倉庫內設置必要的安全警示標識，如防火、防爆、禁止煙火等標識。2.配備消防器材、安全防護用品等，并確保其性能良好、數量充足。3.對危險物資存儲區域，設置專門的安全防護設施，如通風設備、防爆電器、泄漏應急處理設備等。（三）安全檢查1.定期對倉庫進行安全檢查，檢查內容包括設施設備運行情況、消防器材配備情況、物資存儲狀況、安全警示標識等。2.對檢查中發現的安全隱患，及時進行整改，明確整改責任人、整改期限和整改措施，確保倉庫安全。九、信息化管理（一）倉儲管理系統1.建立倉儲管理信息系統，實現物資采購、驗收入庫、存儲保管、發放出庫等業務流程的信息化管理。2.通過倉儲管理系統，實時記錄物資的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息，提高倉儲管理的效率和準確性。（二）數據維護1.安排專人負責倉儲管理系統的數據錄入、更新和維護工作，確保數據的及時、準確、完整。2.定期對系統數據進行備份，防止數據丟失，并做好數據安全保密工作。（三）信息共享