取樣點(diǎn)管理制度?（一）目的為加強(qiáng)公司取樣點(diǎn)的規(guī)范化管理，確保取樣工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和安全性，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及取樣點(diǎn)的設(shè)置、使用、維護(hù)及相關(guān)人員的管理。（三）基本原則1.合法性原則：取樣活動(dòng)必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)要求。2.準(zhǔn)確性原則：所取樣品應(yīng)能真實(shí)、準(zhǔn)確地反映被取樣對(duì)象的質(zhì)量狀況。3.代表性原則：取樣點(diǎn)的選擇應(yīng)具有代表性，能夠覆蓋不同區(qū)域、不同批次的產(chǎn)品或物料。4.安全性原則：取樣過(guò)程要確保人員安全，避免對(duì)環(huán)境造成污染，妥善處理危險(xiǎn)樣品。二、取樣點(diǎn)設(shè)置（一）生產(chǎn)車間取樣點(diǎn)1.原材料入口處：用于對(duì)iing原材料進(jìn)行初始質(zhì)量檢驗(yàn)取樣。2.關(guān)鍵生產(chǎn)工序節(jié)點(diǎn)：如混合工序前后、反應(yīng)釜出料口等，以監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量變化。3.成品包裝前：確保包裝前的成品質(zhì)量符合要求。4.車間暫存區(qū)：定期對(duì)暫存的半成品、成品進(jìn)行取樣抽檢。（二）倉(cāng)庫(kù)取樣點(diǎn)1.原材料倉(cāng)庫(kù)：按照不同批次、不同規(guī)格設(shè)置取樣點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行定期盤點(diǎn)和質(zhì)量復(fù)查取樣。2.成品倉(cāng)庫(kù)：從不同垛位、不同批次的成品中選取取樣點(diǎn)，檢查成品的儲(chǔ)存質(zhì)量及出貨前的最終檢驗(yàn)。（三）研發(fā)實(shí)驗(yàn)室取樣點(diǎn)1.實(shí)驗(yàn)樣品制備區(qū)：在樣品制備過(guò)程中設(shè)置關(guān)鍵取樣點(diǎn)，保證實(shí)驗(yàn)樣品的質(zhì)量一致性。2.實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備周邊：例如高效液相色譜儀、氣相色譜儀等儀器進(jìn)樣口附近，用于對(duì)分析測(cè)試前的樣品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。（四）公用工程取樣點(diǎn)1.水系統(tǒng)：包括生產(chǎn)用水進(jìn)水口、各用水環(huán)節(jié)出水口，如車間洗滌用水、實(shí)驗(yàn)室純水出水口等，監(jiān)測(cè)水質(zhì)情況。2.蒸汽系統(tǒng)：蒸汽主管路及重要分支處，檢測(cè)蒸汽的品質(zhì)參數(shù)。3.壓縮空氣系統(tǒng)：壓縮空氣出口處，檢查壓縮空氣的純度和含水量等指標(biāo)。三、取樣人員職責(zé)（一）取樣人員資質(zhì)要求1.經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉取樣流程、方法及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.具備基本的化學(xué)分析知識(shí)和操作技能，能夠正確使用取樣工具和儀器。3.持有有效的健康證明，確保身體健康狀況適合取樣工作。（二）取樣人員主要職責(zé)1.嚴(yán)格按照規(guī)定的取樣方法、頻率和數(shù)量進(jìn)行取樣操作，確保所取樣品的代表性和準(zhǔn)確性。2.正確填寫取樣記錄，包括取樣時(shí)間、地點(diǎn)、樣品名稱、規(guī)格、批號(hào)、取樣數(shù)量等詳細(xì)信息，字跡清晰、內(nèi)容完整。3.妥善保管所取樣品，防止樣品在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中受到污染或損壞，及時(shí)將樣品送至指定的檢測(cè)部門。4.協(xié)助質(zhì)量控制部門對(duì)取樣過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)查和分析，提供相關(guān)信息和證據(jù)。5.定期對(duì)取樣工具和儀器進(jìn)行清潔、維護(hù)和校準(zhǔn)，確保其處于良好的工作狀態(tài)。四、取樣流程（一）取樣前準(zhǔn)備1.明確取樣目的、要求和范圍，熟悉相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。2.根據(jù)取樣任務(wù)準(zhǔn)備好合適的取樣工具，如取樣器、樣品瓶、標(biāo)簽、手套、防護(hù)眼鏡等，并確保工具清潔、完好。3.確認(rèn)取樣點(diǎn)的位置和狀態(tài)，檢查取樣環(huán)境是否符合要求，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。（二）現(xiàn)場(chǎng)取樣操作1.取樣人員到達(dá)取樣點(diǎn)后，首先對(duì)取樣點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其他無(wú)關(guān)人員干擾。2.按照規(guī)定的取樣方法進(jìn)行操作，例如對(duì)于液體樣品，應(yīng)緩慢插入取樣器至規(guī)定深度，確保所取樣品具有代表性；對(duì)于固體樣品，應(yīng)從不同部位多點(diǎn)取樣后混合均勻。3.在取樣過(guò)程中，要注意避免樣品受到污染，如避免取樣器與其他物體接觸、防止樣品濺出等。（三）樣品封裝與標(biāo)識(shí)1.將所取樣品迅速轉(zhuǎn)移至清潔、干燥、密封的樣品瓶中，確保樣品不泄漏。2.在樣品瓶上貼上標(biāo)簽，注明樣品名稱、規(guī)格、批號(hào)、取樣時(shí)間、取樣地點(diǎn)、取樣人等信息。標(biāo)簽應(yīng)粘貼牢固，字跡清晰。（四）樣品運(yùn)輸與交接1.對(duì)封裝好的樣品進(jìn)行妥善包裝，防止在運(yùn)輸過(guò)程中損壞。對(duì)于易揮發(fā)、易氧化或有毒有害的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.及時(shí)將樣品送至指定的檢測(cè)部門，并辦理樣品交接手續(xù)，填寫樣品交接記錄，明確交接雙方的責(zé)任。五、取樣記錄與報(bào)告（一）取樣記錄1.取樣記錄應(yīng)使用專門的表格，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：取樣日期、時(shí)間、取樣人姓名、取樣點(diǎn)詳細(xì)位置、樣品名稱、規(guī)格、批號(hào)、取樣數(shù)量、取樣方法、樣品狀態(tài)描述等。3.取樣記錄應(yīng)在取樣現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫，不得事后補(bǔ)記或涂改。如有記錄錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并簽名確認(rèn)。（二）取樣報(bào)告1.檢測(cè)部門在完成樣品檢測(cè)后，應(yīng)及時(shí)出具取樣報(bào)告。取樣報(bào)告應(yīng)包括樣品基本信息、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等內(nèi)容。2.取樣報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，加蓋檢測(cè)部門公章，并由檢測(cè)人員簽名。3.取樣報(bào)告應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，作為產(chǎn)品質(zhì)量判定、生產(chǎn)過(guò)程控制及質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。六、取樣點(diǎn)維護(hù)與管理（一）日常巡檢1.安排專人定期對(duì)取樣點(diǎn)進(jìn)行巡檢，檢查取樣點(diǎn)的標(biāo)識(shí)是否清晰、完好，取樣工具和儀器是否齊全、正常。2.查看取樣點(diǎn)周圍環(huán)境是否保持清潔，有無(wú)雜物、積水等影響取樣工作的情況。3.對(duì)巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）清潔與消毒1.根據(jù)取樣點(diǎn)的類型和使用頻率，定期進(jìn)行清潔和消毒。對(duì)于直接接觸樣品的取樣工具和儀器，應(yīng)在每次使用后進(jìn)行清洗消毒。2.清潔消毒方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，選用合適的清潔劑和消毒劑，確保清潔消毒效果，同時(shí)避免對(duì)取樣點(diǎn)造成腐蝕或污染。3.清潔消毒后，應(yīng)對(duì)取樣點(diǎn)進(jìn)行干燥處理，防止殘留水分影響樣品質(zhì)量。（三）設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)1.定期對(duì)取樣用的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，如檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況、更換易損部件、進(jìn)行潤(rùn)滑等，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.按照規(guī)定的校準(zhǔn)周期，對(duì)取樣儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其測(cè)量準(zhǔn)確性和可靠性。校準(zhǔn)應(yīng)委托具有資質(zhì)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并保留校準(zhǔn)記錄。（四）變更管理1.如因生產(chǎn)工藝調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、環(huán)境變化等原因需要對(duì)取樣點(diǎn)進(jìn)行變更，應(yīng)提前提出申請(qǐng)。2.申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括變更的原因、變更的具體內(nèi)容（如取樣點(diǎn)位置、取樣方法、取樣頻率等）、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響分析等。3.變更申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中應(yīng)做好記錄，并對(duì)變更后的取樣點(diǎn)進(jìn)行跟蹤評(píng)估，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。七、質(zhì)量監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督1.質(zhì)量控制部門定期對(duì)取樣工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括取樣記錄的完整性、準(zhǔn)確性，取樣操作的規(guī)范性，樣品的代表性和保存情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立取樣人員考核制度，對(duì)取樣人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。考核指標(biāo)包括取樣工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性，取樣記錄的質(zhì)量，對(duì)取樣工具和儀器的維護(hù)情況等。2.考核結(jié)果與取樣人員的績(jī)效掛鉤，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的取樣人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于存在嚴(yán)重問(wèn)題的取樣人員進(jìn)行批評(píng)教育、培訓(xùn)補(bǔ)考或采取其他相應(yīng)的處罰措施。八、培訓(xùn)與教育（一）新員工培訓(xùn)1.對(duì)新入職的取樣人員進(jìn)行專門的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、質(zhì)量方針和目標(biāo)、取樣管理制度、取樣流程、取樣工具和儀器的使用方法、安全注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)結(jié)束后，組織新員工進(jìn)行理論考試和實(shí)際操作考核，考核合格后方可上崗獨(dú)立從事取樣工作。（二）定期培訓(xùn)與再教育1.根據(jù)行業(yè)發(fā)展、公司質(zhì)量要求及法規(guī)變化等情況，定期組織取樣人員參加培訓(xùn)和再教育活動(dòng)，更新知識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容可包括新的取