外協庫管理制度?總則1.目的為了加強公司外協庫的管理，規范外協物資的出入庫流程，確保物資的安全、準確、及時供應，提高物資管理效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及外協加工物資的倉庫管理，包括外協物資的采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節。3.職責分工采購部門負責外協物資采購合同的簽訂，明確物資規格、數量、價格、交貨期等條款。跟蹤采購訂單執行情況，及時協調解決采購過程中的問題，確保物資按時到貨。質量部門制定外協物資檢驗標準和流程，對外協物資進行質量檢驗。對不合格物資提出處理意見，并跟蹤處理結果。倉庫管理部門負責外協庫的日常管理工作，包括物資的出入庫操作、存儲保管、賬目記錄等。定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。配合采購部門、質量部門做好相關工作，如提供庫存信息、協助物資檢驗等。使用部門根據生產計劃和實際需求，提前向外協庫提交物資領用申請。負責領用物資的合理使用和保管，確保物資用于生產經營活動。入庫管理1.到貨通知采購部門在接到供應商發貨通知后，應及時將到貨信息通知倉庫管理部門和質量部門。通知內容包括物資名稱、規格、數量、預計到貨時間等。2.物資驗收質量部門依據檢驗標準對外協物資進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能等。對于重要物資或批量較大的物資，應進行抽樣檢驗或全檢。檢驗合格的物資，質量部門出具檢驗合格報告；檢驗不合格的物資，質量部門應及時通知采購部門與供應商協商處理。3.入庫手續辦理倉庫管理部門根據到貨通知和檢驗合格報告，核對物資的名稱、規格、數量、質量等信息無誤后，辦理入庫手續。填寫入庫單，入庫單應包括物資編號、名稱、規格、數量、供應商名稱、入庫日期等內容。入庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬。4.物資存儲倉庫管理部門應按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應按照相關規定進行存儲。定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況，確保物資安全無損。出庫管理1.領用申請使用部門根據生產計劃和實際需求，提前填寫物資領用申請表。申請表應包括物資編號、名稱、規格、數量、領用部門、用途等內容。領用申請表經部門負責人審批后，提交給倉庫管理部門。2.出庫審核倉庫管理部門接到領用申請表后，應審核申請表的填寫內容是否完整、準確，審批手續是否齊全。核對庫存物資數量是否充足，如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。3.出庫操作審核通過后，倉庫管理部門根據領用申請表辦理出庫手續。填寫出庫單，出庫單應包括物資編號、名稱、規格、數量、領用部門、出庫日期等內容。出庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門記賬。倉庫管理人員按照出庫單的要求，發放物資，并在物資發放后及時更新庫存臺賬。4.特殊情況處理如因生產緊急需要，領用部門可先口頭申請領用物資，但需在事后及時補辦領用申請手續。對于超計劃領用的物資，領用部門應說明原因，并經相關領導審批后，倉庫管理部門方可辦理出庫手續。庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃對倉庫物資進行逐一清點，記錄實際數量。對于貴重物資、易損物資等，應重點盤點。盤點過程中發現賬實不符的情況，應及時記錄，并查明原因。3.盤點報告編制盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、范圍、實際庫存數量、賬存數量、差異數量及原因分析等內容。盤點報告經倉庫管理部門負責人審核后，提交給財務部門和相關領導。4.差異處理財務部門根據盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。對于盤點差異原因，如因收發差錯、物資損壞、丟失等，應查明責任，按照公司相關規定進行處理。物資保管1.倉庫環境維護倉庫管理部門應保持倉庫環境整潔、通風良好，溫度、濕度適宜。定期對倉庫進行清掃，清除雜物和灰塵。做好倉庫的防火、防潮、防蟲、防盜等工作，配備必要的消防器材和安全設施。2.物資防護措施根據物資的特性，采取相應的防護措施，如對易生銹的物資進行防銹處理，對易碎物資進行防震包裝等。對于有保質期要求的物資，應建立保質期臺賬，定期檢查，確保在保質期內使用。3.庫存物資標識倉庫管理部門應對庫存物資進行標識，標識應清晰、準確、完整。標識內容包括物資編號、名稱、規格、型號、批次、入庫日期、保質期等。對于不合格物資，應單獨標識，防止與合格物資混淆。安全管理1.安全制度建立健全外協庫安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育。倉庫管理人員應熟悉安全操作規程，掌握安全知識和技能。2.安全檢查定期對倉庫進行安全檢查，檢查內容包括消防設施、電氣設備、通風設備等。及時發現并消除安全隱患，確保倉庫安全。3.應急處理制定倉庫安全應急預案，明確應急處置流程和責任分工。定期組織應急演練，提高應急處置能力。發生安全事故時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行救援和處理，并及時向上級報告。信息化管理1.庫存管理系統建立完善的庫存管理系統，實現對外協物資的信息化管理。庫存管理系統應具備物資出入庫管理、庫存查詢、盤點管理、報表生成等功能。倉庫管理人員應熟練掌握庫存管理系統的操作，及時錄入和更新物資信息。2.數據備份與恢復定期對庫存管理系統的數據進行備份，確保數據安全。制定數據恢復計劃，在數據出現問題時能夠及時恢復，保證業務正常運行