機(jī)油格管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司機(jī)油格的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理，確保機(jī)油格的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及機(jī)油格管理的部門和人員，包括采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備維護(hù)部門等。基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的機(jī)油格，確保其性能符合設(shè)備使用要求。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高資源利用效率。3.規(guī)范操作原則：對(duì)機(jī)油格管理的各個(gè)環(huán)節(jié)制定明確的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對(duì)于在機(jī)油格管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問(wèn)題，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。采購(gòu)管理供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。定期收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，建立供應(yīng)商檔案，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。2.供應(yīng)商選擇根據(jù)生產(chǎn)需求和質(zhì)量要求，優(yōu)先從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商采購(gòu)機(jī)油格。對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和樣品測(cè)試，確保其具備供貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)計(jì)劃1.需求預(yù)測(cè)設(shè)備維護(hù)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況和維護(hù)計(jì)劃，定期預(yù)測(cè)機(jī)油格的需求數(shù)量，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況、生產(chǎn)計(jì)劃等因素，對(duì)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審核和調(diào)整，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。在采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。采購(gòu)驗(yàn)收1.到貨驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到機(jī)油格后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)于重要設(shè)備或關(guān)鍵工序使用的機(jī)油格，必要時(shí)由設(shè)備維護(hù)部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行質(zhì)量抽檢。抽檢合格的機(jī)油格方可辦理入庫(kù)手續(xù)，抽檢不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商，并要求其更換合格產(chǎn)品。存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)布局根據(jù)機(jī)油格的種類、規(guī)格、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，避免機(jī)油格受到潮濕、灰塵、油污等污染。2.存儲(chǔ)方式機(jī)油格應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號(hào)分類存放，避免混淆。對(duì)于大型機(jī)油格或較重的機(jī)油格，應(yīng)采用貨架存放或?qū)ｉT的存儲(chǔ)器具進(jìn)行存儲(chǔ)，防止變形或損壞。易燃易爆的機(jī)油格應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取防火、防爆、防靜電等安全措施。庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)機(jī)油格進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。2.庫(kù)存預(yù)警采購(gòu)部門根據(jù)機(jī)油格的采購(gòu)周期、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存水平低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。庫(kù)存安全1.安全防護(hù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保庫(kù)存機(jī)油格的安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，掌握安全防護(hù)知識(shí)，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。2.庫(kù)存損耗控制采取有效措施控制庫(kù)存損耗，如合理存儲(chǔ)、避免積壓、防止損壞等。對(duì)于因自然損耗、質(zhì)量問(wèn)題等原因造成的庫(kù)存損耗，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄和處理，并分析原因，采取改進(jìn)措施。使用管理使用計(jì)劃1.需求申報(bào)生產(chǎn)部門或設(shè)備維護(hù)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備維護(hù)需求，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門申報(bào)機(jī)油格的使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)明確機(jī)油格的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.計(jì)劃審核倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)使用計(jì)劃進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括庫(kù)存情況、需求合理性等。如庫(kù)存充足且需求合理，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)安排發(fā)貨；如庫(kù)存不足或需求不合理，應(yīng)與申報(bào)部門溝通協(xié)商，調(diào)整使用計(jì)劃。領(lǐng)用發(fā)放1.領(lǐng)用流程申報(bào)部門的領(lǐng)料人員憑經(jīng)審核后的使用計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放機(jī)油格，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.發(fā)放原則按照"先進(jìn)先出"的原則發(fā)放機(jī)油格，確保庫(kù)存的合理性和產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于貴重或限量使用的機(jī)油格，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并做好領(lǐng)用登記和跟蹤管理。使用監(jiān)督1.現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備維護(hù)部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的機(jī)油格進(jìn)行檢查，確保其安裝正確、使用合理。檢查內(nèi)容包括機(jī)油格的安裝位置、更換周期、過(guò)濾效果等方面。2.使用記錄使用部門應(yīng)建立機(jī)油格使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄機(jī)油格的領(lǐng)用時(shí)間、更換時(shí)間、使用設(shè)備等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以便于追溯和分析設(shè)備運(yùn)行狀況及機(jī)油格的使用情況。報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)油格的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，明確哪些情況下的機(jī)油格應(yīng)予以報(bào)廢。報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)可包括產(chǎn)品損壞、超過(guò)使用期限、性能下降無(wú)法滿足使用要求等因素。設(shè)備維護(hù)部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)油格進(jìn)行鑒定，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告，填寫機(jī)油格報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢處理1.報(bào)廢審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)機(jī)油格報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于批量報(bào)廢的機(jī)油格，應(yīng)按照公司資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行審批。2.報(bào)廢處置經(jīng)審批同意報(bào)廢的機(jī)油格，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處置。報(bào)廢處置方式可包括回收利用、出售給廢品回收站等。在報(bào)廢處置過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、處置方式、處置價(jià)格等信息。考核與獎(jiǎng)懲考核指標(biāo)1.采購(gòu)指標(biāo)考核采購(gòu)部門機(jī)油格的采購(gòu)成本控制情況、交貨及時(shí)率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率等指標(biāo)。2.庫(kù)存指標(biāo)考核倉(cāng)庫(kù)管理部門機(jī)油格的庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存損耗率等指標(biāo)。3.使用指標(biāo)考核使用部門機(jī)油格的使用合理性、使用記錄完整性等指標(biāo)。獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在機(jī)油格管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)考核指標(biāo)完成情況和對(duì)公司的貢獻(xiàn)程度確定。2.懲罰對(duì)于在機(jī)油格管理工作中出現(xiàn)違規(guī)行為或未完成考核指標(biāo)的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相