式過程管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司式過程管理，確保各項(xiàng)工作按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)有序進(jìn)行，提高工作效率和質(zhì)量，保障公司運(yùn)營(yíng)的順暢和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及式過程的部門和員工，包括但不限于項(xiàng)目管理、生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行等相關(guān)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.流程標(biāo)準(zhǔn)化原則：明確式過程中各環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、操作規(guī)范和流程順序，確保每一項(xiàng)任務(wù)都有明確的指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)。2.責(zé)任明確原則：清晰界定每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保工作的執(zhí)行和監(jiān)督都有專人負(fù)責(zé)，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的問題。3.高效協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)各部門和崗位之間的協(xié)同配合，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，減少不必要的溝通和協(xié)調(diào)成本，提高整體工作效率。4.持續(xù)改進(jìn)原則：定期對(duì)式過程進(jìn)行評(píng)估和分析，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不斷優(yōu)化和完善流程，以適應(yīng)公司發(fā)展的變化。二、式過程管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)公司整體式過程的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，制定科學(xué)合理的流程框架。定期評(píng)估現(xiàn)有流程的合理性和有效性，結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐和公司實(shí)際情況，提出優(yōu)化改進(jìn)建議。2.制度制定與完善依據(jù)流程規(guī)劃，制定和完善式過程管理制度，明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核要求。對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違反制度的行為，確保制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。3.培訓(xùn)與指導(dǎo)組織開展式過程管理相關(guān)培訓(xùn)，向員工傳達(dá)流程要求和操作規(guī)范，提高員工對(duì)流程的認(rèn)知和執(zhí)行能力。在員工執(zhí)行式過程中提供指導(dǎo)和支持，解答員工在流程操作中遇到的問題，確保工作順利進(jìn)行。4.流程監(jiān)控與評(píng)估建立式過程監(jiān)控機(jī)制，對(duì)關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)掌握流程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)預(yù)警并采取措施解決。定期對(duì)式過程進(jìn)行全面評(píng)估，收集各部門和員工的反饋意見，分析流程存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，為流程優(yōu)化提供依據(jù)。（二）執(zhí)行部門職責(zé)1.流程執(zhí)行各執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的式過程開展工作，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都符合流程要求和工作標(biāo)準(zhǔn)。明確本部門在式過程中的具體職責(zé)和工作流程，將任務(wù)分解到具體崗位和人員，確保工作落實(shí)到人。2.問題反饋在流程執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)流程存在不合理或難以執(zhí)行的情況，應(yīng)及時(shí)向管理部門反饋，提供詳細(xì)的問題描述和改進(jìn)建議。對(duì)流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免類似問題再次發(fā)生。3.內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通加強(qiáng)與其他部門的溝通與協(xié)作，按照式過程中的部門接口要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞信息，確保工作銜接順暢。積極參與跨部門流程的討論和優(yōu)化，共同解決流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的跨部門問題，提高整體工作效率。（三）監(jiān)督部門職責(zé)1.監(jiān)督檢查對(duì)式過程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查各部門和員工是否按照流程要求開展工作，各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)是否得到落實(shí)。檢查式過程中的文檔記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否符合檔案管理要求。2.違規(guī)處理對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違反式過程管理制度的行為，及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括但不限于警告、罰款、績(jī)效扣分等。對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行記錄和分析，查找制度執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次出現(xiàn)。3.結(jié)果反饋將監(jiān)督檢查結(jié)果及時(shí)反饋給管理部門和執(zhí)行部門，為管理部門優(yōu)化流程和執(zhí)行部門改進(jìn)工作提供參考依據(jù)。跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保問題得到徹底解決。三、式過程管理流程（一）流程啟動(dòng)1.需求提出公司內(nèi)各部門或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶需求或公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提出開展新的工作或項(xiàng)目的需求，并填寫《式過程啟動(dòng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明需求背景、目標(biāo)、預(yù)期成果、涉及部門和大致時(shí)間安排等信息。2.需求評(píng)估管理部門收到《式過程啟動(dòng)申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括需求的合理性、可行性、對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的影響等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，提出是否啟動(dòng)式過程的建議。如同意啟動(dòng)，確定式過程的牽頭部門和負(fù)責(zé)人。3.組建團(tuán)隊(duì)牽頭部門負(fù)責(zé)人根據(jù)式過程的要求，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或工作小組，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備完成式過程所需的專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保團(tuán)隊(duì)具備執(zhí)行項(xiàng)目的能力。（二）流程設(shè)計(jì)與規(guī)劃1.流程梳理牽頭部門組織團(tuán)隊(duì)成員對(duì)式過程進(jìn)行詳細(xì)梳理，明確工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和步驟，繪制流程圖。在梳理過程中，充分考慮各環(huán)節(jié)之間的邏輯關(guān)系、輸入輸出要求以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制點(diǎn)。2.流程優(yōu)化管理部門會(huì)同牽頭部門及相關(guān)專家，對(duì)梳理后的流程進(jìn)行優(yōu)化。參考行業(yè)最佳實(shí)踐和公司內(nèi)部歷史經(jīng)驗(yàn)，去除繁瑣、冗余的環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化流程操作，提高流程效率。優(yōu)化后的流程應(yīng)確保能夠滿足業(yè)務(wù)需求，同時(shí)符合公司的管理政策和法規(guī)要求。3.確定流程標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)優(yōu)化后的流程，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)，包括工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交付成果等。將流程標(biāo)準(zhǔn)以書面形式固化，形成《式過程操作手冊(cè)》，作為員工執(zhí)行式過程的指導(dǎo)文件。（三）流程執(zhí)行與監(jiān)控1.任務(wù)分配與執(zhí)行牽頭部門按照《式過程操作手冊(cè)》的要求，將式過程中的各項(xiàng)任務(wù)分配到具體的崗位和人員，并明確任務(wù)的開始時(shí)間和完成期限。員工按照分配的任務(wù)和流程標(biāo)準(zhǔn)開展工作，在執(zhí)行過程中及時(shí)記錄工作進(jìn)展和相關(guān)信息，確保工作記錄的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。2.流程監(jiān)控管理部門和監(jiān)督部門通過定期檢查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式對(duì)式過程進(jìn)行監(jiān)控。重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、時(shí)間進(jìn)度等指標(biāo)。建立流程監(jiān)控指標(biāo)體系，設(shè)定關(guān)鍵指標(biāo)的目標(biāo)值和預(yù)警值。當(dāng)指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門和人員采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.溝通協(xié)調(diào)在流程執(zhí)行過程中，各部門和崗位之間應(yīng)保持密切的溝通與協(xié)調(diào)。對(duì)于跨部門的問題或需要協(xié)同完成的任務(wù)，及時(shí)召開溝通會(huì)議，明確責(zé)任和解決方案，確保工作順利推進(jìn)。建立有效的溝通機(jī)制，如定期工作匯報(bào)、即時(shí)通訊工具、項(xiàng)目管理軟件等，方便信息的及時(shí)傳遞和共享。（四）流程變更1.變更申請(qǐng)?jiān)谑竭^程執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)改進(jìn)、管理要求調(diào)整等原因需要對(duì)流程進(jìn)行變更，由相關(guān)部門或人員填寫《式過程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍以及預(yù)期效果等。2.變更評(píng)估管理部門收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對(duì)現(xiàn)有流程和相關(guān)工作的影響等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，提出是否批準(zhǔn)變更的建議。如批準(zhǔn)變更，制定變更實(shí)施方案，明確變更的步驟、責(zé)任人和時(shí)間安排。3.變更實(shí)施與驗(yàn)證相關(guān)部門按照變更實(shí)施方案進(jìn)行流程變更的實(shí)施，確保變更后的流程能夠正常運(yùn)行。變更實(shí)施完成后，對(duì)變更效果進(jìn)行驗(yàn)證，檢查變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，是否對(duì)其他相關(guān)工作產(chǎn)生不利影響。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。（五）流程結(jié)束1.成果驗(yàn)收當(dāng)式過程達(dá)到預(yù)期目標(biāo)后，牽頭部門組織相關(guān)部門和人員對(duì)工作成果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工作質(zhì)量、交付成果、時(shí)間進(jìn)度等方面是否符合要求。驗(yàn)收合格后，填寫《式過程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，作為式過程結(jié)束的重要依據(jù)。2.文檔歸檔牽頭部門負(fù)責(zé)將式過程中產(chǎn)生的各類文檔進(jìn)行整理和歸檔，包括需求文檔、流程設(shè)計(jì)文檔、操作手冊(cè)、工作記錄、變更記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。歸檔后的文檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管，以便日后查閱和參考。3.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與分享式過程結(jié)束后，牽頭部門組織團(tuán)隊(duì)成員對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，分析式過程執(zhí)行過程中的優(yōu)點(diǎn)和不足之處，提出改進(jìn)建議和措施。將經(jīng)驗(yàn)總結(jié)形成報(bào)告，并在公司內(nèi)部進(jìn)行分享，為今后類似式過程的開展提供參考和借鑒。四、式過程管理的文檔管理（一）文檔分類1.需求文檔：包括《式過程啟動(dòng)申請(qǐng)表》、業(yè)務(wù)需求分析報(bào)告等，記錄式過程的發(fā)起背景和目標(biāo)。2.流程設(shè)計(jì)文檔：如流程圖、流程說明、流程優(yōu)化方案等，詳細(xì)描述式過程的具體操作流程和設(shè)計(jì)思路。3.操作手冊(cè)：即《式過程操作手冊(cè)》，明確各環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。4.工作記錄：包括任務(wù)執(zhí)行記錄、會(huì)議紀(jì)要、溝通記錄等，反映式過程的實(shí)際執(zhí)行情況。5.變更記錄：《式過程變更申請(qǐng)表》、變更實(shí)施方案、變更效果驗(yàn)證報(bào)告等，記錄流程變更的相關(guān)信息。6.驗(yàn)收文檔：《式過程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》及相關(guān)驗(yàn)收資料，證明式過程的工作成果符合要求。（二）文檔編號(hào)與格式1.編號(hào)規(guī)則為便于文檔的管理和查詢，對(duì)各類文檔進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)文檔的類別、年份和順序號(hào)，例如："XQ20XX00X"，其中"XQ"表示需求文檔，"20XX"表示年份，"00X"表示順序號(hào)。其他文檔類別可依次類推，如"LC20XX00X"表示流程設(shè)計(jì)文檔，"SC20XX00X"表示操作手冊(cè)等。2.格式規(guī)范文檔應(yīng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式模板，包括字體、字號(hào)、排版等要求。文檔內(nèi)容應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、邏輯連貫，語言表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。重要內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)注和說明，以便于閱讀和理解。（三）文檔存儲(chǔ)與保管1.存儲(chǔ)方式式過程管理文檔應(yīng)采用電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)存儲(chǔ)相結(jié)合的方式。電子文檔存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或共享文件夾中，并按照文檔類別和年份進(jìn)行分類存放。紙質(zhì)文檔應(yīng)裝訂成冊(cè)，存放在公司專門的檔案柜中，同樣按照類別和年份進(jìn)行排列。2.保管期限根據(jù)公司檔案管理規(guī)定，確定各類式過程管理文檔的保管期限。一般情況下，需求文檔、流程設(shè)計(jì)文檔、操作手冊(cè)等重要文檔保管期限為長(zhǎng)期；工作記錄、變更記錄等保管期限為一定年限（如35年），驗(yàn)收文檔在項(xiàng)目結(jié)束后至少保管5年。3.文檔查閱與借閱公司內(nèi)部員工因工作需要查閱式過程管理文檔，應(yīng)填寫《文檔查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門進(jìn)行查閱。如需借閱文檔，應(yīng)填寫《文檔借閱申請(qǐng)表》，注明借閱期限和歸還時(shí)間，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人審批。借閱人應(yīng)妥善保管文檔，不得轉(zhuǎn)借他人，按時(shí)歸還。五、式過程管理的考核與激勵(lì)（一）考核指標(biāo)1.流程執(zhí)行情況：考核各部門和員工是否按照規(guī)定的式過程開展工作，包括流程執(zhí)行的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性等方面。2.工作質(zhì)量：評(píng)估式過程產(chǎn)出的工作成果是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足客戶需求或公司內(nèi)部要求。3.協(xié)作配合：考察各部門和崗位在式過程中與其他部門之間的溝通協(xié)作情況，是否積極配合、協(xié)同工作，共同推動(dòng)式過程順利進(jìn)行。4.問題解決能力：考核員工在式過程中遇到問題時(shí)的應(yīng)對(duì)能力和解決問題的效果，是否能夠及時(shí)有效地處理問題，避免問題擴(kuò)大化。5.流程優(yōu)化貢獻(xiàn)：鼓勵(lì)員工對(duì)式過程提出優(yōu)化建議，并考核建議的合理性、可行性以及對(duì)流程改進(jìn)的實(shí)際貢獻(xiàn)。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度對(duì)式過程管理情況進(jìn)行一次定期考核，由管理部門制定考核方案，明確考核指標(biāo)、權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。2.項(xiàng)目考核：對(duì)于涉及具體項(xiàng)目的式過程，在項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行專項(xiàng)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目式過程的執(zhí)行情況和項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成情況。3.日常監(jiān)督考核：監(jiān)督部門在日常工作中對(duì)式過程執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄并納入考核范圍。（三）激勵(lì)措施1.績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在式過程管理中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和員工給予績(jī)效加分、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施，以表彰其工作成績(jī)和貢獻(xiàn)。2.晉升機(jī)會(huì)：將式過程管理考核結(jié)果作為員工晉升的重要參考依據(jù)之一。對(duì)于在式過程中表現(xiàn)突出、具備較強(qiáng)流程管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神的員工，優(yōu)先給予晉升機(jī)會(huì)。3.榮譽(yù)表彰：對(duì)在式過程管理方面有突出貢獻(xiàn)的員工或團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行公開表彰，頒發(fā)榮譽(yù)證書，以激勵(lì)全體員工積極參與式過程管理，不斷提高工作質(zhì)量和效率。4.培訓(xùn)與發(fā)展：為在式過程管理考核中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工提供更多的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)，如參加專業(yè)培訓(xùn)課程、內(nèi)部晉升培訓(xùn)、跨部門交流學(xué)習(xí)等，幫助員工提升個(gè)人能力和職業(yè)素養(yǎng)。六、附則（一）制度解釋權(quán)本制度由公司管理部門負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇有制度條款不明確或需要進(jìn)一步細(xì)化的情況，由管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和說明。（二）