錦州電力電容XX質量管理管控體系手冊

200309

Q/JR.G28.01-2001

質量手冊

QUALITYMANUAL

錦州電力電容器XX

JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO..LTD

錦州電力電容器XX標準

Q/JR.G28.01-2001

質量手冊

（第3版第1次修訂）

手冊編號：

副本控制：

持有者：

2001年5月28日發布2001年06月01日實施

目錄

發布令

質量管理管控體系組織機構圖

前言.................................................1

0質量方針和質量目標................................3

1范圍..............................................5

2引用標準..........................................6

3術語和簡稱........................................7

4質量管理管控體系.......................................10

4.1總要求...........................................10

4.2文件要求...........................................11

5管理管控職責...........................................13

5.1管理管控承諾..........................................13

5.2以顧客為關注焦點..................................15

5.3質量方針..........................................16

5.4策劃..............................................17

5.5職貢、權限和溝通..................................18

5.6管理管控評審..........................................19

6資源管理管控..........................................21

6.1資源的提供........................................21

6.2人力資源.........................................22

6.3基礎設施.........................................23

6.4工作環境.........................................24

7產品實現..........................................25

7.1產品實現的策劃...................................25

7.2與顧客有關的過程.................................27

7.3設計和開發.......................................29

7.4采購.............................................32

7.5生產和服務提供...................................34

7.6監視和測量裝置的控制.............................36

8測量、分析和改進..................................37

8.1總則.............................................38

8.2監視和測量.......................................39

8.3不合格品控制......................................41

8.4數據分析.........................................42

8.5改進..............................................44

9質量手冊的管理管控....................................46

附錄A質量管理管控體系程序文件清單......................48

附錄B質量手冊編寫人員名單..........................49

附錄C質量手冊更改控制表............................50

發布令

錦州電力電容器XX（JR）在多年推行全面質量管理管控的基礎上，不斷深化完善質量體系。依據GB/T

19001-1994idtISO9001：1994《質量體系設計、開發、生產、安裝和服務的質量保證模式》對原JR《質

量手冊》進行換版。編寫了JR《質量手冊》（第二版）。適用于JR產品的全過程的質量保證，并于1998

年4月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質量體系設計、開發、生產、安裝和服務的質

量保證模式》在錦州電力電容器XX的實際應用，同時通過了質量認證。

在此基礎上，JR基于國際標準的換版，依據GB/T19001—2000idtISO9001:20C0《質量管理管控體系要

求》對質量手冊予以換版（第三版），以持續改進，滿足顧客和適用法律法規的要求。

本手冊是JR質量管理管控的最高法規，是指導JR質量管理管控活動的綱領性文件，是全體員工必須遵守

的質量行為準則，是對正常運行的質量管理管控體系的總體的描述，是JR質量管理管控體系的基礎文件。

依據標準要求和JR質量管理管控體系運行的需要，授權總工程師王毅為管理管控者代表，全權負貢質量管

理管控體系的建立、實施和保持及與質量管理管控體系相關事宜的外部聯絡。授權質量管理管控部負責日

常質量管理管控體系運行的具體協調工作。

我作為JR總經理，根據中華人民共和國產品質量法和有關的法律、法規，對JR的產品質量全面負責。

為此，我正式批準本手冊并發布實施，要求全體員工認真貫徹執行。

總經理:

2001年5月28日

質量手冊

前言

錦州電力電容器XX（原錦州電力電容器廠）創建于1965年5月。該公司位于關內外交通咽喉、渤海之濱、

美麗英雄的錦州市市中心。

錦容公司（JR）是國家大型二檔企業，是東北輸變電機械制造XX（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電

容器產品質量監督檢測中心，國家機械部重點骨干企業，是全國電力電容器行業三大廠之一。1993年國家

統計局發布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業”之一。

JR現有員工1047人，擁有各類專業技術人員245人。其中高級工程師32人，中級技術人員87人。

JR占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有主要設備331臺（套），計量檢測及儀表設備73臺

（套）。JR擁有總資產28,700萬元，其中固定資產11,100萬元，流動資金26,000萬元。JR生產的主

要產品有：高壓并聯電容器、高壓全膜并聯電容器、干式自愈式高壓并聯電容器、高低壓并聯補償成套裝

置.、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木

式電容器、低壓自愈式并聯電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯電容器、電熱電容

罌、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列500多個規格。

JR產品質量穩定，創部優3項，國家級新產品3項，機械部科技進步獎2項、省優7項，省科技成果9項、

市科技成果18項、發明專利3項、實用新型專利7項。新產品產值占總產值的比例連續8年占40%以上。

2000年JR產值22,012萬元，創造了建廠36年來歷史最高水平，實現利1兌2,353萬元，創利潤973萬

元。

JR以全心全意為用戶服務，保證產品質量為宗旨，積極引進國內外先進技術和設備。經過技術改造，新建

了廠房，更新了設備，形成了年生產各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產能力。

JR在多年全面質量管理管控的基礎上，依據GB/T10300標準，編寫了質量手冊（第1版），1996年開始

貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標準，1997年將質量手冊修改為質量手冊（第2版）。并在1998

年4月順利通過GB/T19001-1994idtISO9001:1994質量保證體系認證。

現在依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準將質量手冊轉版為JR2001版質量手冊（第3版）.

JR愿熱忱為國內外顧客服務，精誠合作，共圖發展。

總經理才奇向國內外顧客致意！

地址：遼寧省錦州市古塔區錦華街49號

郵政編碼:121000

電話3149070,3153546

傳真/p>

公司主頁：

E-mail：jrssp@mai1.jzptt.In..

pclcWelong..

1范圍

1.1本手冊規定了JR質量管理管控體系的要求。

a）證實JR有能力穩定地提供滿足顧客需求和適用法律法規要求的產品：

b）通過JR質量管理管控體系的有效應用，包括持續改進和預防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適

用法律法規的要求，從而達到顧客滿意。

1.2本手冊適用于JR生產的500kV及以下電力電容器產品、220kV及以下電容式電壓互感器產品（裝置型）

生產的質量控制和質量管理管控。

1.3本手冊適用于JR與質量有關的各組織單元和人員。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》標準完全適用于JR的實際。本手冊

未對標準進行刪減。

2引用標準

下列標準所包含的條文，在川《質量手冊》中引用。并結合川的具體實際，而構成JR《質量手冊》的條

文。

本手冊發布時，下列標準所示版本均為有效：

a）GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》:

b）GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理管控體系基礎和術語》。

3術語和簡稱

3.1引用標準

JR《質量手冊》（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理管控體系基礎和術語》。

3.2常用術語

3.2.1質量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

3.2.3顧客滿意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

相互關聯或相互作用的一組要素、

3.2.5質量管理管控體系

在質量方面指揮和控制組織的管理管控體系。

3.2.6質量方針

由組織的最高管理管控者正式發布的該組織的總的質量宗旨和方向。

3.2.7質量目標

在質量方面所追求的目的。

3.2.8質量管理管控

在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。

3.2.9質量策劃

質量管理管控的一部分，致力于制定質量目標并規定必要的運行過程和相關資源以實現質量目標。

3.2.10質量控制

質量管理管控的一部分，致力于滿足質量要求。

3.2.11質量改進

質量管理管控的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。

3.2.12組織

職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。

3.2.13組織結構

人員的職責、權限和相互關系的安排。

3.2.14工作環境

工作時所處的一組條件。

3.2.15顧客

接受產品的組織或個人。

3.2.16供方

提供產品的組織或個人。

3.2.17過程

一組將輸入轉化為輸出的相互關系或相互作用的活動。

3.1.18產品

過程的結果。

3.2.19設計和開發

將要求轉換為產品、過程或體系的規定的特性或規范的一組過程。

3.2.20程序

為進行某項活動或過程所規定的途徑。

3.2.21質量特性

產品、過程或體系與要求有關的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺陷

未滿足與預期或規定用途有關的要求。

3.2.25預防措施

為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.26糾正措施

為消除已發現的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28記錄

闡明所采取的結果或提供所完成活動的證據的文件。

3.2.29質量手冊

規定組織質量管理管控體系的文件。

3.2.30檢驗

通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。

3.2.31審核

為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的

過程。

3.2.32審核準則

用作依據的一組方針?、程序或要求。

3.2.33審核發現

將收集的審核證據對照審核準則進行評價的結果。

3.2.34審核結論

審核組考慮了審核目標和所有審核發現后得出的最終審核結果。

3.3簡稱

JR-錦州電力電容器XX。

4質量管理管控體系

4.1總要求

4.1.1JR的質量管理管控體系是JR整人管理管控體系的重要組成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO

9001:2000《質量管理管控體系要求》標準，建立JR質量管理管控體系并形成文件，加以實施和保持，并

予以持續改進。

4.1.2為了有效地實施JR質量管理管控體系，JR應：

a）識別質量管理管控體系運行所需的過程及其在JR中的應用：

b）明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關系；

c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法：

d）確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監視：

e）監視、測量和分析這些過程；

f）實施必要的措施，以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進：

g）對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應在JR質量管理管控體系中加以識別。JR的

外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等：

H）評審改進結果，以確定適宜的后續措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實施有效的質量管理管控，JR質量管理管控體系應文件化并加以有效的控制。

4.2.2職責

4.2.2.1總經理負責質量管理管控體系的建立和質量手冊的批準發布。

4.2.2.2管理管控者代表負責質量管理管控體系文件的策劃，主管質量手冊的設計及組織編制和控制。

4.2.2.3質量管理管控部是文件控制和質量記錄的歸口管理管控部門，具體組織質量手冊的編制，質量管

理管控體系文件、管理管控文件和質量記錄的管理管控和控制。

4.2.2.4技術中心負責技術文件的控制，具體組織各分廠技術文件的管理管控和控制。

4.2.2.5其它各部門負責職能范圍內的文件的管理管控和控制。

4.2.3管理管控合適的內容和控制要求

4.2.3.1JR質量管理管控體系文件包括：

a）JR的質量方針和質量目標；

b）JR質量手冊：

c）依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》標準要求編制的程序文件；

d）依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》標準要求明示或非明示的有關

準則、規定和方法等；

e）JR為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件，包括技術文件、管理管控文件、適當的外來文

件等；

f）依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》標準要求形成的質量記錄；

g）JR的文件采用書面形式和計算機軟盤等形式。

4.2.3.2質量手冊

JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理管控體系要求》標準要求，結合JR的實際情況對

原JR《質量手冊》（第2版，1997年發布）進行換版（第3版，2001年發布）＜質量手冊是組成質量管

理管控體系文件的一個重要組成部分，其合適的內容包括：

a）質量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性；

b）形成文件的程序文件（詳見附錄A質量管理管控體系程序文件清單）：

c）對質量管理管控體系所包括的過程的相互作用的表述。

4.2.3.3文件控制

JR編制并實施《文件控制程序》，對質量管理管控體系所要求的文件按以下要求進行控制：

a）按程序規定，文件發布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的：

b）按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準發布：

c）建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現行修訂狀態得到識別；

d）確保在JR使用處可獲得有關版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別和檢索：

f）確保外來文件得到識別，并控制其分發：

g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當的標識。

4.2.3.4質量記錄的控制

JR編制并實施《質量記錄控制程序》，制定并保持質量記錄，按程序要求對質量管理管控體系所要求的質

量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制，以提供產品符合規定要求和質量管理管

控體系有效運行的證據。

4.2.4相關文件

a）Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》：

b）Q/JR.G28.03-2001《質量記錄控制程序》；

c）Q/JR.G01.01-2001《企業標準的分類與編碼規定》。

5管理管控職責

5.1管理管控承諾

5.1.1概述

總經理（最高管理管控者）對JR質量管理管控體系的建立、實施和持續改進其有效性做出承諾，確保在建

立、實施和持續改進JR質量管理管控體系中發揮其領導作用。

5.1.2職責

5.1.2.1總經理是JR最高管理管控者，是管理管控承諾的主管領導。負責川質量意識的建立，組織制定

并發布質量方針和質量目標，主持管理管控評審，為質量管理管控體系的有效運行和持續改進配備必要的

資源。

5.1.2.2各副總經理、總工程師、管理管控者代表協助總經理在JR建立質量意識的基礎上，與總經理共同

研究制定JR質量方針和質量目標。

5.1.2.3質量管理管控部是管理管控承諾的歸口管理管控部門，負責按總經理所作出的承諾，具體組織建

立和改進質量管理管控體系，協調各部門對管理管控承諾的實施，保存管理管控承諾的有關證據記錄：

5.1.2.4各部門負責質量管理管控體系文件中管理管控承諾相關部分的具體實施。

5.1.3管理管控合適的內容和控制要求

5.1.3.1為建立和持續改進質量管理管控體系，質量管理管控部通過組織以下活動為總經理做出管理管控

承諾提供依據。

a）匯集顧客要求，法律法規要求，企業發展要求，上級行政要求（包括東北軸變電機械制造XX）；

b）對JR質量目標按《質量目標分解和考核管理管控規定》進行考核；

c）廣泛征求JR員工的意見和建議。

5.1.3.2總經理對JR建立、實施和持續改進質量管理管控體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據：

a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓等）組織建立和提高JR員工的質量意識，使JR全體員工充分認識

到滿足顧客需求和法律法規要求的重要性；

b）制定并發布實施JR質量方針和質量目標；

c）總經理依據《管理管控評審規定》要求按相關計劃組織管理管控評審；

d）總經理應確保可獲得必要的資源，以實現對建立和持續改進質量管理管控體系做出承諾。

5.1.4相關文件

a）Q/JR.G28.10-2001《管理管控評審規定》：

b）Q/JR.G28.28-2001《質量目標分解和考核管理管控規定》。

5.2以顧客為關注焦點

5.2.1概述

銷售副總經理在總經理的領導下應把實現顧客滿意作為JR的根本目標，確保顧客的需求和期望得到確定并

予以滿足，轉化為規定的質量要求，并予以實現。

5.2.2職責

5.2.2.1銷售副總經理是“以顧客為關注焦點”的主管領導，把實現顧客滿意作為JR的根本目標。

5.2.2.2各副總經理、總工程師、管理管控者代表配合、協助銷售副總經理確定顧客的需求和期望，轉化

為產品要求（規定的質量要求）并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是“以顧客為關注焦點”的歸口管理管控部門，負責通過適當的方法確定顧客的需求和

期望。

5.2.2.4技術中心負責組織將顧客的需求轉化為產品要求，實施設計和開發等過程，使轉化的產品要求得

到滿足。

5.2.2.5質量管理管控部負責組織質量管理管控體系運行。

5.2.2.6生產制造部負責組織各分廠對產品要求實現的具體實施。

5.2.3管理管控合適的內容和控制要求

5.2.3.1銷售公司通過市場調研和市場預測，市場開發，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.3.2技術中心依據銷售公司確定的顧客要求，按《設計控制和驗證管理管控規定》、《產品設計評審

管理管控規定》組織進行產品設計，將顧客需求和期望轉化為產品要求。

5.2.3.3生產制造部組織各分廠實施生產、監視和測量，以實現產品要求。

5.2.3.4質量管理管控部組織各部門實施質量管理管控體系，保證產品要求得到滿足，實現質量方針和質

量目標，并進行持續改進。

5.2.4相關文件

a)Q/JR.G28.14-2001《設計控制和驗證管理管控規定》：

b)Q/JR.G28.38-2001《產品設計評審管理管控規定》：

c)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產品要求的評審規定》；

d)Q/JR.G28.17-2001《監視和測量管理管控規定》。

5.3質量方針

5.3.L概述

總經理根據GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理管控體系基礎和術語》標準中的八項質量管

理管控原則制定、批準、發布并組織實施質量方針和質量目標，并實施有效的控制。

5.3.2職責

5.3.2.1總經理負責制定并發布JR質量方針，組織JR質量方針在各層次的溝通、理解，及對JR質量方針

持續適宜性進行評審。

5.3.2.2各副總經理、總工程師、管理管控者代表參與JR質量方針的制定，負責所轄職賁范圍內質量方針

的貫徹。

5.3.2.3質量管理管控部是質量方針的歸口管理管控部門，負責組織JR質量方針的傳達、學習。

5.3.2.4各部門負責質量方針的理解和貫徹執行。

5.3.3管理管控合適的內容和控制要求

5.3.3.1總經理組織制定JR質量方針，并為質量目標的制定確定框架。

5.3.3.2JR質量方針（見0.1）應：

a）與JR的宗旨相適應：

b）包括對滿足要求和持續改進質量管理管控體系有效性的承諾：

c）提供制定和評審質量目標的框架：

d）通過培訓或其它方式在JR各層次內達到溝通和理解：

e）按《管理管控評審規定》要求對質量方針持續適宜性方面進行評審。

5.3.3.3按《文件控制程序》要求，對質量方針的評審、批準、發布、更改進行控制。

5.3.4相關文件

a）Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》：

b）Q/JR.G28.10-2001《管理管控評審規定》。

5.4策劃

5.4.1概述

總經理確保在川相關職能和層次上建立質量目標，并對質量管理管控體系進行策劃，以滿足質量目標和質

量管理管控體系總要求。

5.4.2職責

5.4.2.1總經理組織在JR各部門、分廠建立質量目標，并為實現質量目標對質量管理管控體系進行策劃。

5.4.2.2各副總經理、總工程師、管理管控者代表協助總經理制定質量目標及對質量管理管控體系進行策

劃。

5.4.2.3質量管理管控部負責對質量目標的實施情況進行監督考核，并組織策劃質量管理管控體系的過程。

5.4.2.4各部門、分廠負責所轄職責范圍內質量目標的實現。

5.4.3管理管控合適的內容和控制要求

5.4.3.1質量目標：

a）JR的質量目標在JR質量方針的框架內制定，具體合適的內容見本手冊第。章：

b）JR按《質量目標分解和考核管理管控規定》在各部門、分廠建立質量1=1標，并進行考核；

c）各部門、分廠的質量目標是可測量的，并與質量方針（包拈對持續改進的承諾）保持一致。

5.4.3.2質量管理管控體系的策劃：

總經理應確保：

a）JR對質量管理管控體系進行策劃，以滿足質量目標及本手冊4.1的要求。

b）在對質量管理管控體系的更改進行黃劃和實施時，保持質量管理管控體系完整性。

5.4.4相關文件

a）Q/JR.G28.28-2001《質量目標分解與考核管理管控規定》。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1概述

為了有效實施質量管理管控體系，JR應對組織內各部門、各級各類人員的職貢、權限及其相互關系作出規

定和溝通。

5.5.2職責

5.5.2.1總經理批準與質量管理管控體系有關的組織機構的設置，批準并傳達各部門職貢和各級各類人員

的職責、權限，任命管理管控者代表。

5.5.2.2質量管理管控部是各部門職貢和各級各類人員的職責、權限的歸口管理管控部門，并負責組織信

息溝通。

5.5.2.3各部門按規定實施對本部門的職責、權限和部門內人員的職責、權限的落實。

5.5.3管理管控合適的內容和控制要求

5.5.3.1職責和權限：

JR各部門及各級各類人員的職責和權限在《質量職能分配9部門質量職責》、《各級人員質量責任管理管

控規定》中予以規定。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進有效的質量管理管控。

5.5.3.2管理管控者代表：

總經理應在管理管控層中指定一名成員為管理管控者代農，其具有以下方面的職賁和權限：

a）確保質量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持：

b）向最高管理管控者報告質量管理管控體系的業績，包括改進的需求：

c）確保在JR組織內提高對顧客要求的意識的形成；

d）與質量管理管控體系有關事宜的外部聯絡。

5.5.3.3內部溝通：

JR按《質量信息管理管控規定》在JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如的報、

會議、文件、計算機網絡等）在組織內建立縱向、橫向的聯系，對質量管理管控體系的有效性進行溝通。

5.5.4相關文件

a）Q/JR.G28.08-2001《質量職能分配和部門質量職責》；

b）Q/JR.G28.09-2001《各級人員質量責任管理管控規定》；

c）Q/JR.G28.30-2001《質量信息管理管控規定》.

5.6管理管控評審

5.6.1概述

為確保質量管理管控體系的持續適宜性、充分性和有?效性，總經理應按相關計劃的時間間隔組織實施管理

管控評審。

5.6.2職責

5.6.2.1總經理主持管理管控評審，簽署管理管控評審報告。

5.6.2.2管理管控者代表協助總經理實施管理管控評審。

5.6.2.3質量管理管控部是管理管控評審的歸口管理管控部門，負責組織評審輸入資料的準備及管理管控

評審輸出結果的跟蹤。

5.6.2.4各部門參與相關的管理管控評審，負責對評審輸出結果的實施。

5.6.3管理管控合適的內容和控制要求

5.6.3.1總經理依據《管理管控評審規定》按相關計劃的時間間隔進行管理管控評審，以確保其持續適宜

性、充分性和有效性，評價質量管理管控體系改進和變更的需要，包括質量方針和質量目標。

5.6.3.2管理管控評審輸入：

質量管理管控部組織各個有關部門在調查研究的基礎.上，對管理管控評審的輸入資料形成記錄，其具體合

盾的內容包括：

a）審核結果；

b）顧客反饋：

c）JR過程的業績和產品的符合性：

d）實施預防和糾正措施的狀況：

e）上次管理管控評審的結果實施情況和有效性；

f）可能影響川質量管理管控體系的內、外環境的變化，包括資源變化、法律法規變化、新技術的應用、

新設備的開發等：

g）JR質量管理管控體系改進的建議等。

5.6.3.3評審輸出：

管理管控評審的輸出結果由各相關部門負責實施并予以記錄，包括與以下方面有關的措施：

a）質量管理管控體系及其過程有效性的改進：

b）與顧客要求有關的產品的改進：

c）資源需求，包括對JR未來所需的資源進行策劃。

5.6.3J管理管控評審的輸入、輸出應形成記錄，由質量管理管控部妥善保管。

5.6.4相關文件

a）Q/JR.G28.10-2001《管理管控評審規定》。

6資源管理管控

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質量管理管控體系的實施和改進，滿足顧客需求，增強顧客滿意，JR應及時確定并提供所需的資源。

6.1.2職責

6.1.2.1總經理負責確定并批準所需資源的提供。

6.1.2.2生產制造部是資源提供的歸口管理管控部門，負責組織各相關部門確定所需要的資源，并組織有

關信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負責提出資源需求，提交生產制造部審核，上報生產副總經理，由總經理批準。

6.1.2.4銷售公司負責顧客信息的收集和提供。

6.1.2.5組織人事部負責人力資源的調配、培訓和考核。

6.1.2.6財務管理管控部負責財務資源的相關計劃及調配。

6.1.2.7技術中心負責提供技術信息。

6.1.3管理管控合適的內容和控制要求

6.1.3.1JR的資源包括：

a）人力資源；

b）信息：相關方信息等：

c）設施：廠房、生產設備、監視測量設備、工裝、運輸設備、計算機

及備品備件等；

d）軟件：技術文件、資料、計算機軟件等；

e）原材料、配套件、外購件、外協件等：

f）工作環境：生產現場、庫房、辦公室等；

g）資金。

6.1.3.2各相關部門應根據質量管理管控體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經理。

6.1.3.3總經理對各部門提出的有關資源的相關計劃，及時確定并批準，并指派有關部門提供所需的資源，

以：

a）實施和改進質量管理管控體系的過程：

b）達到顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質量管理管控體系的有效實施，應使承擔質量管理管控體系規定職貢的人員具備相應的能力。

6.2.2職責

6.2.2.1人事副總羥理在總經理的領導下，主管人力資源，負貢批準、任命各級各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口管理管控部門，負責人員相關計劃、調配、培訓、考核等各項工作。

62.2.3各部門配合組織人事部編寫人員相關計劃，服從調配，組織本部門人員參加培訓與考核。

6.2.3管理管控合適的內容和控制要求

6.2.3.1人員安排：

組織人事部根據《崗位人員能力要求及考核管理管控規定》有相關計劃地配備人員，提出各部門人員花名

冊（人力資源表）。并經人事副總經理的批準，實施調配工作，確保能夠勝任的人員承擔起質量管理管控

體系規定的職責。

6.2.3.2能力、意識和培訓：

a）根據《崗位人員能力要求及考核管理管控規定》對人員進行評價，明確從事影響質量活動的人員能力要

求：

b）按《培訓管理管控規定》提供培訓或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能尢的要求，并評價培訓的有

效性。

c）確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻。

d）應保持教育、經歷、培訓和資格的適當記錄。

6.2.4相關文件

a）Q/JR.G28.22-2001《培訓管理管控規定》；

b）Q/JR.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理管控規定》。

6.3基礎設施

6.3.1概述

為確保實現JR產品的符合性，應確保設施、設備、硬件和軟件的配備、維護。

6.3.2職責

6.3.2.1生產副總經理是基礎設施的主管領導，負責領導生產所需的設施、設備、硬件的識別、提供和維

護工作。

6.3.2.2總工程師負責領導設計和開發硬件、軟件的識別、提供和維護工作。

6.3.2.3生產制造部是基礎設施的歸口管理管控部門，負責相關生產設備及工裝的管理管控與控制。

6.3.2.4各分廠提供生產所需的設備和工裝。

6.3.2.5技術中心負責計算機硬件、軟件的管理管控。

6.3.3管理管控合適的內容及要求

6.3.3.1生產制造部組織各分廠按《生產設備管理管控規定》組織實施設備的管理管控與維護保養，以滿

足生產能力的要求。

6.3.3.2按確定產品符合性要求，由各分廠技術處提供新工裝相關項目相關計劃，并設計繪圖，提出合適

的方案和要求，并具體實施，必要時由技術中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。

6.3.3.3生產制造部組織各分廠按《工藝裝備管理管控規定》正確使用與管理管控本分廠使用的工藝裝備。

6.3.3.4各分廠根據需求，按生產制造部指令識別并提供生產所需設備、設施、便件。

6.3.3.5根據設計和開發的需要，技術中心應識別并配備計算機硬件、軟件，作好應用與管理管控工作。

6.3.3.6對運輸的供方，應予以評價和控制，以滿足JR對運輸車輛的要求。

6.3.4相關文件

a)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理管控規定》：

b)Q/JR.G28.29-2001《生產設備管理管控規定》。

6.4工作環境

6.4.1概述

為實現產品的符合性，滿足顧客要求，JR應對生產現場的環境因素進行識別和管理管控。

6.4.2職責

6.4.2.1生產副總經理是工作環境的主管領導，負責領導生產現場、工作環境的管理管控與檢查。

6.4.2.2生產制造部是工作環境的歸口管理管控部門，負責組織生產現場、工作環境管理管控的實施與維

護及監督檢查。

6.4.2.3各分廠具體實施生產現場、工作環境的管理管控與維護.

6.4.3管理管控合適的內容與控制要求

6.4.3.1生產制造部按生產管理管控及安全生產的要求，組織對生產現場、工作環境的管理管控，確保在

適宜的環境下生產。

6.4.3.2各分廠實施對生產現場、工作環境的管理管控，確保并達到在適宜的環境下進行生產。

6.4.3.2由各分廠每月對本分廠工作環境、安全生產進行監督檢查，并組織實施改進。

6.4.4相關文件

a)Q/JR.G28.26-2001《安全管理管控規定》；

b)Q/JR.G28.47-2001《生產現場管理管控規定》。

7產品實現

7.1產品實現的策劃

7.1.1概述

為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產品確保滿足顧客要求和法律法規的要求，必須對實現JR產品的

全過程進行策劃。

7.1.2職責

7.1.2.1總工程師是產品實現的策劃的主管領導，負責產品實現過程及子過程的策劃，批準開發性新產品

的質量相關計劃、工藝合適的方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術中心是產品實現策劃的歸口管理管控部門，負責組織制定產品的質量相關計劃、技術標準等

技術文件。

7.1.2.3質量管理管控部負責參與產品實現的策劃，對質量相關計劃、工藝合適的方案、工藝文件的可操

作性提出意見，并予以確認。

7.1.2.4技術中心組織各分廠制定產品工藝合適的方案、工藝路線、工藝規程、作業指導書等工藝文件。

7.1.2.5各分廠參與產品實現策劃。

7.1.3管理管控合適的內容與控制要求

7.1.3.1JR針對特定的產品、相關項目或合同合約，質量管理管控體系的各過程，按電力電容器、電容式

電壓互感器生產的專業技術進行產品實現的策劃，策劃時應確定如下幾個方面合適的內容：

a)電力電容器、電容式電壓互感器產品的質量目標和要求(新相關項目、新產品)：

b）針對具體產品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設施；

C）具體產品生產過程中所需的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；

d）對生產過程及其產品符合性提供信息化所必須的記錄，新產品實現

過程的策劃結果應形成質量相關計劃。

7.1.3.2質量相關計劃

表述質量管理管控體系的過程及如何應用于具體產品、相關項目或合同合約的文件稱之為質量相關計劃。

a）質量相關計劃的合適的內容應根據質量策劃的合適的內容和結果確定：

b）質量相關計劃的編制、審批和發放，實施、監督和修改，應執行《質量相關計劃編制管理管控規定》。

7.1.4相關文件

a）Q/JR.G28.11-2001《質量相關計劃編制管理管控規定》：

7.2與顧客有關的過程

7.2.1概述

為滿足顧客需求和法律法規的要求，JR應對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產品規定的要求予以確

認，對產品有關要求的識別、評審和溝通實施控制。

7.2職責

7.2.2.1銷售副總經理是與顧客有關過程的主管領導，負貢組織對重大投標相關項目及合同合約的評審。

7.2.2.2銷售公司是與顧客有關過程的婦口管理管控部門，負責具體組織實施顧客對產品要求（投標及合

同合約）的識別、評審與溝通。

7.2.2.3技術中心、質量管理管控部、財務管理管控部、生產制造部、各分廠職能部門參與顧客對產品要

求的評審，對本部門涉及的合適的內容提出評審意見。

7.2.3管理管控合適的內容和控制要求

7.2.3.1與產品有關要求的確定：

a）確定顧客有關的要求：

產品的技術質量要求；

產品的質量責任要求；

質量保證責任：

滿足顧客產品要求的能力：

交貨期、交貨方式、地點等要求：

付款方式要求：

交付及交付后的活動要求。

b）顧客耒做規定，但規定或已知的預期用途所必要的產品要求；

c）與產品有關的義務，包括法律、法規要求；

d）JR確定的任何附加的要求。

7.2.3.2產品有關要求的評審：

按《（顧客）產品要求的評審規定》的要求，銷售公司組織各相關部門對所有的投標、合同合約、訂單中

顧客對產品的要求進行評審，評審必須在向顧客作出提供產品的承諾前進行，并應確保：

a）電力電容隅、電容式電壓互感器產品要求得到規定并形成文件；

b）與以前表述不一致的合同合約或訂單的要求已予以解決：

c）對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認;

d）JR有滿足合同合約規定要求的能力；

e）評審的結果及評審所引發措施的記錄予以保持：

f）當顧客對產品要求發生變更時，JR應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道變更的要求，并予

以實施。

7.2.3.3顧客溝通：

a）銷售公司應從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關產品要求等方面信息的溝

通。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行；

b）識別并實施與顧客的溝通，主要包括以下幾個方面：

產品有關信息：

問詢、合同合約或訂單的處理，包括對其的修改；

顧客反饋，包括顧客的投訴。

7.2.4相關文件

a）Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產品要求的評審規定》；

b）Q/JR.G28.23-2001《服務管理管控規定》。

7.3設計和開發

7.3.1概述

為實現顧客要求和法律法規要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產品的設計質量，JR應對產品

設計和開發進行策劃，并對JR設計和開發的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施控制。

7.3.2職責

7.3.2.1總工程師是設計和開發的主管領導，負責領導產品的設計和開發，批準設計成果工作。

7.3.2.2技術中心是設計和開發的歸口管理管控部門，具體實施JR產品設計和開發全過程的各項工作。

7.3.2.3銷售公司、財務管理管控部、質量管理管控部、生產制造部、各分廠參與設計和開發的評審、確

認、更改。

7.3.3管理管控合適的內容和控制要求

7.3.3.1設計和開發策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產品設計開發流程（見流程圖）要求，在實施設計和開發的策劃時應：

a）明確設計和開發階段，規定每個設L和開發階段的評審、驗證和確認活動，編制產品質量相關計劃或設

計和開發相關計劃：

b）明確設計和開發的職貢和權限,在設計和開發活動中，委派有資格人員承擔設計和開發任務，明確職責。

確定設計和開發活動的耍求和進度，配備必要的資源：

c）策劃的輸出（產品質量相關計劃、設計開發相關計劃等）.要隨設計和開發的進展.在適當時予以更新：

d）規定技術中心各處室、各分廠之間在組織和技術上的接口關系，以確保有效地溝通，并明確職責。

7.3.3.2設計和開發輸入：

應確定與電力電容器、電容式電壓互感器產品有關的輸入并保持記錄：

a）將顧客對產品功能和性能的要求，合同合約評審的結果、適用的法律法規等設計輸入要求形成文件；

b）適當時，應提供以前類似設計信息；

c）編制并下達設計任務書，作為設計和開發的工作指令：

d）對以上設計文件的充分性進行評審，要求應完整、清楚，并且不能自相矛成。

7.3.3.3設計和開發輸出：

設計和開發的輸出，應以能針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出.并應在發放前得到批準:

a）設計和開發輸出必須形成文件。如圖樣、規范、驗證要求等：

b）設計輸出應滿足設計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達：

c）設計輸出應為采購、生產和服務提供適當信息：

d）包含和引用產品接收準則；

e）規定對產品的安全和正常使用所必須的產品特性。

7.3.3.4設計和開發評審：

a）按設計和開發策劃的安排，在設計和開發的適宜階段，應對設計和開發進行系統的評審。電力電容器、

電容式電壓互感器設計開發評審包括：

合適的方案設計評審；

圖樣設計評審：

工藝設計評審；

改進設計評審。

通過上述的設計評審，評價設計和開發的結果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施；

b）設計和開發的評審，由技術中心組織銷售公司、質量管理管控部、財務管理管控部、各分廠參加進行評

審：

c）評審的結果及任何必要的措施的記錄（設計和開發評審記錄，評審報告等）應予以保持。

7.3.3.5設計和開發驗證：

為確保設計和開發輸出滿足設計和開發輸入的要求，按設計和開發策劃的安排，應在適當階段以不同的方

法進行驗證，以確保設計和開發輸出滿足輸入的要求。包括：

a）變換方法進行計算：

b）對比類似的設計和開發（類比法）：

C）必要的試驗：

d）對文件的評審等：

e）驗證的結果及必要措施的記錄應予以保持。

7.3.3.6設計和開發確認：

為確保產品能夠滿足規定或已知預期使用或應用的要求，按設計和開發策劃的安排，應在成功的驗證之后

對設計和開發進行確認，只要可行，確認應在產品交付或實施前完成：

a）通常電力電容器、電容式電壓互感器產品應針對最終產品進行確認：

b）確認結果及必要措施的記錄應予以保持。

7.3.3.7設計和開發更改的控制:

應識別設計和開發的更改，并保持記錄:

a）必要時.應對設計更改進行評審、驗證和確認：

b）設計和開發的更改在實施前應得到批準；

c）設計和開發更改的評審應包括評價更改對已交付產品及其組成部分的影響:

d）更改評審的結果及必要措施的記錄應予以保持。

7.3.4相關文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》：

b)Q/JR.G28.13-2001《產品開發研制管理管控規定》；

c)Q/JR.G28.14-2001《設計控制與驗證管理管控規定》：

d)Q/JR.G28.35-2001《產品可行性分析報告編制管理管控規定》：

e)Q/JR.G28.38-2001《產品設計評審管理管控規定》；

f)Q/JR.G28.40-2001《產品重要度分級管理管控規定》。

7.4采購

7.4.1概述

為確保采購產品符合規定要求，滿足生產需要，JR應對影響電力電容器、電容式電壓互感器產品質量的采

購產品進行有效的控制。

7.4.2職責

7.4.2.1生產副總經理是采購的主管領導，負責對合格供方及重入采購相關計劃的審批。

7.4.2.2生產制造部是采購的歸口管理管控部門，負賁組織供方評價、采購信息的確認。

7.4.2.3生產制造部組織各分廠對本分廠所采購產品的驗證。

7.4.2.4技術中心、質量管理管控部參與供方評價及控制。

7.4.2.5技術中心、各分廠技術處負責提供采購信息。

7.4.2.6質量管理管控部負貢組織對采購產品的抽檢質量驗證。

7.4.3管理管控合適的內容和控制要求

7.4.2.1采購過程:

實施采購過程的控制，確保采購的產品符合規定的采購要求：

a）對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。按電力

電容器、電容式電壓互感器產品質量要求，對采購產品按其質量重要程度進行分級：

A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容腓紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器

等）；

B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件'絕緣子等：

C級：各種輔助材料等。

b）根據供方按JR的要求提供產品能力。依據《供方評價管理管控規定》選擇、評價和重新評價供方（每

年確定本年度的合格供方，必要時應對合格供方重新評價）：

c）評價結果及評價所引發的必要措施的記錄應予以保持；

d）采購產品必須在合格的供方范圍內實施。

7.4.3.2采購信息：

采購信息文件包括：

a）技術文件（圖樣、規范、標準、驗收準則）、生產相關計劃（用料相關計劃、配套設計）、采購相關計

劃（采購合同合約、協議）等；

b）采購文件應包括：對采購產品的質量要求，驗收要求及供方的產品、程序、過程、設備和人員提出有關

批準和資格鑒定的要求；

c）適用的質量管理管控體系標準的名稱、編號和版本；

d）上述文件在發放前應進行審批.以確保規定要求的適宜性.

7.4.3.3采購產品的驗證：

a）實施采購產品的檢驗和驗證活動，確保采購產品滿足規定的采購要求；

b）當濟要在供方的貨源處進行驗證時，應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法，建立并保存驗

證記錄。

7.4.4相關文件

a）Q/JR.G28.15-2001《供方評價管理管控規定》：

b）Q/JR.G28.17-2001《監視和測量管理管控規定》。

7.5生產和服務提供

7.5.1概述

為確保生產和服務的全過程按規定要求進行，使產品質量達到規定要求，應對生產和服務的提供進行有效

的控制。

7.5.2職責

7.5.2.1生產副總經理是生產的主管領導，負責JR生產指揮：行政副總經理是服務的主管領導，負責JR

的服務。

7.5.2.2生產制造部是生產的歸口管理管控部門，負責生產的策劃、組織實施、現場管理管控、設備、工

裝管理管控、安全生產及標識、可追溯性、產品防護。

7.5.2.3各分廠具體實施產品實現的全過程，并有效的控制。

7.5.2.4用戶服務部是服務提供的歸口管理管控部門，負責售后服務的實施。

7.5.2.5技術中心負責組織各分廠為生產和服務提供技術支持。

7.5.2.6質量管理管控部負貢組織對生產和服務提供的監視、測量:

7.5.3管理管控合適的內容及要求

7.5.3.1生產和服務提供的控制：

應對生產和服務提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行：

a）根據電力電容舞的工藝要求確定產品主要工藝過程如下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子焊接一芯子裝配：

一一外殼制造：下料一蓋、底成型一殼身成型一油箱成型一磷化處理一箱蓋焊接一水浸試漏一真空浸漬一

熱烘試漏：

一一出廠檢驗和試驗；

表面處理；

一一噴漆一裝箱、標識一貯存一交付。

根據電容式電壓互感器的工藝要求確定產品主要工藝過程如下；

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子裝配一真空浸漬；

一一電磁單元制造：下料一裝配一組裝一真空浸漬：

一一出廠檢驗和試驗；

一一標識一包裝一貯存一交付。

b）在工藝策劃中，確定出電力電容器產品實現中的關健過程和特殊過程：

一一關鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬：

一一特殊過程：熱烘試漏。

c）生產和服務提供應從合同合約評審的結果，生產相關計劃、圖樣、規范等獲得表述產品特性的信息：

（1）各生產崗位應按圖樣、工藝文件、技術標準、作業指導書等實施生產和服務；

e）生產和服務提供應使用適宜的設備（工裝）并按《生產設備管理管控規定》、《工藝裝備管理管控規定》

對設備、工裝進行維護保養，以確保生產和服務的能力：

f）生產和服務提供中應按工藝文件的規定獲得并正確使用監視和測量裝置，并確保監視和測量裝置在有效

期內合格：

g）按《工藝紀律檢查管理管控規定》、《監視和測量管理管控規定》、《服務管理管控規定》實施對生產

和服務提供監視和測量。

7.5.3.2生產和服務提供過程的確認：

當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時（特殊過程），應對其實施確認。

a）按《特殊過程“熱烘試漏”管理管控規定》對本手冊7.5.3.1b）中過程實施確認；

b）按《關鍵過程管理管控規定》對本手冊7.5.3.1b）中過程實施確認；

c）對特殊過程、關鍵過程設備進行認可確認，保持認可確認記錄：

d）對特殊過程、關鍵過程人員資格進行鑒定，保持記錄：

e）必要時，應進行再確認。

7.5.3.3標識和可追溯性：

a）為防止不同產品的混淆按《產品標識和可追溯性管理管控規定》實旅產品標識，在有可追溯性要求的場

合控制并記錄產品的唯一標識；

b）防止不合格或未經監視和測量的產品的混淆，按《監視和測量狀態管理管控規定》識別產品狀態。

7.5.3.4顧客財產：

a）對JR控制和使用的顧客財產，應予以識別、驗證、保護和維護；

b）當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。

7.5.3.5產品防護:

在內部處理和交付到預定的地點期間，JR應

a）對電力電容器、電容式電壓互感器產品生產、交付的全過程，針對產品符合性提供防護;

b）防護應包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護：

c）防護應按《產品防護管理管控規定》實施。

7.5.4相關文件

a)Q/JR.G28.16-2001《產品標識和可追溯性管理管控規定》；

b)Q/JR.G28.20-2001《監視和測量狀志管理管控規定》：

c)Q/JR.G28.21-2001《產品防護管理管控規定》：

d)Q/JR.C28.23-2001《服務管理管控規定》；

e)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理管控規定》：

f)Q/JR.G28.26-2001《安全管理管控規定》；

g)Q/JR.G28.43-2001《特殊過程“熱口試漏”管理管控規定》；

h)Q/JR.G28.44-2001《關鍵過程管理管控規定》：

i)Q/JR.G28.45-2001《物資管理管控的基本規定》：

j)Q/JR.G28.47-2001《生產現場管理管控規定》。

7.6監視和測量裝置的控制

7.6.1概述

為確保產品符合規定要求，應識別需要的監視和測量，并提供所需的監視和測量裝置及對其實施有效的控

制。

7.6.2職責

7.6.2.1總工程師是監視和測量裝置的控制的主管領導，負責對監視和測量裝置配備的批準。

7.6.2.2質量管理管控部是監視和測量裝置的歸口部門，負責對其進行檢定、校準及使用中的控制。

7.6.2.3技術中心負責提供監視和測量裝置的有關標準。

7.6.2.4各分廠負責正確使用與維護監視和測量裝置，并進行檢定，校準，并形成記錄。

7.6.3管理管控合適的內容和控制要求

7.6.3.1按工藝文件的規定配備為確保產品質量符合規定要求的監視和測量裝置，建立監視和測量裝置臺

帳，以及必要的檔案資料。

7.6.3.2建立相應的過程，確保監視和測量活動可行，并與監視和測量要求相一致。

7.6.3.3按《監視和測量裝置管理管控規定》實施控制，當要求保持有效結果時，監視和測量裝置應：

a）進行周期檢定、校準。對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，定期或使用前進行校準驗證。當不存

在上述基準時，應記錄校準的依據：

b）對監視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態；

c）采取措施，防止可能使校準失效的調整；

d）在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效；

e）保存校準和驗證結果的記錄：

f）發現監視和測量裝置在有效期間內偏了校準狀態時，應再評價其以往結果的有效性，并采取適當的措

施，記錄應予以保持；

g)當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認在初次使用前進行,

必要時進行再確認。

7.6.4相關文件

Q/JR.G28.19-2001《監視和測量裝置管理管控規定》。

8測量、分析和改進

8.1總則

8.1.1概述

為證實產品的符合性、質量管理管控體系的符合性，實現質量管理管控體系有效性的改進，應策劃并實施

所需的監視、測量、分析和持續改進過程。

8.1.2職責

8.1.2.1總工程師是測量、分析和改進的主管領導，負責測量、分析和改進的策劃。

8.1.2.2質量管理管控部是測量、分析和改進的歸口管理管控部門，具體負責測量、分析和改進的策劃和

組織實施。

8.1.2.3銷售公司、技術中心、生產制造部、用戶服務部、各分廠負責實施與本部門有關的測量、分析和

改進。

8.1.3管理管控合適的內容和控制要求

8.1.3.1正確應用統計技術方法和手段，實施測量、分析和改進。

8.1.3.2各相關部門按《質量信息管理管控規定》、《統計技術管理管控規定》，在收集內、外部信息的

基礎上，由質量管理管控部實施對質量管理管控體系運行進行日常監控。

8.1.3.3銷售公司在產品銷售過程中，收集有關顧客的信息并匯總。

8.1.3.4用戶服務部在服務過程中，收集顧客有關信息并匯總。

8.1.3.5按《內部審核控制程序》由質量管理管控部制