貴重物品的存放管理制度?一、總則1.目的為了加強對貴重物品的管理，確保貴重物品的安全存放，防止貴重物品的丟失、損壞和被盜，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及貴重物品存放的部門和個人，包括但不限于財務部門的現金、票據、印章，行政部門的重要文件、檔案、設備，以及其他部門因工作需要存放的貴重物品。3.定義本制度所稱貴重物品是指價值較高、具有重要使用價值或紀念意義、需要特別保護的物品，包括但不限于：現金：庫存現金、備用金等。票據：支票、匯票、本票、發票、收據等。印章：公司公章、財務專用章、法人章、合同專用章等。重要文件：營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、公司章程、合同協議、財務報表、審計報告等。檔案資料：人事檔案、客戶檔案、項目檔案、技術資料等。設備儀器：精密儀器、貴重設備、特種設備等。珠寶首飾：金銀首飾、鉆石飾品、名貴珠寶等。其他貴重物品：根據公司實際情況確定的其他需要特別保護的物品。二、存放場所管理1.選址要求貴重物品存放場所應選擇在安全可靠、便于管理的區域，盡量避免設置在人員流動頻繁、易受干擾的地方。存放場所應具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等功能，確保貴重物品的存放環境安全。2.設施配備存放場所應配備必要的安全設施，如防盜門、防盜窗、監控設備、報警裝置等，確保貴重物品的存放安全。根據貴重物品的性質和存放要求，配備相應的存放設備，如保險柜、文件柜、貨架、恒溫恒濕設備等，確保貴重物品的存放質量。3.環境要求存放場所應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、污垢等對貴重物品造成損害。存放場所應保持通風良好，溫度、濕度適宜，防止貴重物品因受潮、受熱、發霉等原因損壞。4.安全標識在存放場所顯著位置設置安全標識，標明"貴重物品存放處"、"閑人免進"等字樣，提醒人員注意安全。對存放場所內的各個區域進行標識，明確不同貴重物品的存放位置，便于管理和查找。三、存放人員管理1.人員資質負責貴重物品存放的人員應具備良好的職業道德和責任心，誠實守信，無不良記錄。存放人員應經過專業培訓，熟悉貴重物品的存放管理規定和操作流程，具備必要的安全知識和技能。2.人員職責存放人員應嚴格遵守本制度的規定，負責貴重物品的日常存放、保管和維護工作，確保貴重物品的安全存放。存放人員應定期對貴重物品進行盤點和檢查，核對數量、質量和存放狀態，發現問題及時報告并處理。存放人員應嚴格執行貴重物品的出入庫登記制度，詳細記錄貴重物品的出入庫時間、數量、用途等信息，確保賬目清晰、準確。存放人員應妥善保管存放場所的鑰匙和密碼，不得隨意轉借他人，如因工作需要必須轉借他人，應經部門負責人批準，并做好登記記錄。存放人員應保守貴重物品的存放秘密，不得泄露存放信息和存放情況，防止貴重物品被盜或丟失。3.人員培訓公司應定期組織存放人員進行安全培訓和業務培訓，提高存放人員的安全意識和業務水平。培訓內容包括安全知識、操作規程、應急處理等方面，確保存放人員熟悉貴重物品的存放管理規定和操作流程，具備應對突發事件的能力。4.人員考核公司應建立存放人員考核制度，對存放人員的工作表現進行定期考核，考核內容包括工作態度、工作質量、安全責任等方面。根據考核結果，對表現優秀的存放人員給予獎勵，對違反規定的存放人員進行批評教育、警告處分或辭退處理。四、存放物品管理1.分類存放貴重物品應按照類別、性質、用途等進行分類存放，便于管理和查找。不同類別的貴重物品應分開存放，避免相互混淆和損壞。2.標識管理對存放的貴重物品應進行標識，標明物品名稱、規格型號、數量、存放日期等信息，確保物品信息清晰、準確。標識應采用耐久性好、不易褪色的材料制作，如金屬標識牌、塑料標識牌等。3.出入庫管理貴重物品的出入庫應嚴格執行登記制度，詳細記錄出入庫時間、數量、用途、經手人等信息。出入庫時應進行核對，確保物品的數量、質量和存放狀態與登記記錄一致。貴重物品的出庫應經部門負責人批準，并辦理相關手續，確保物品的使用符合規定。4.盤點檢查公司應定期對貴重物品進行盤點和檢查，核對數量、質量和存放狀態，發現問題及時報告并處理。盤點檢查應制定詳細的計劃，明確盤點檢查的范圍、方法、時間等要求，確保盤點檢查工作的全面、準確、有效。盤點檢查結束后，應編制盤點檢查報告，對盤點檢查結果進行總結和分析，提出改進措施和建議。5.報廢處理對于已損壞、過期、無用的貴重物品，應按照公司規定進行報廢處理。報廢處理應填寫報廢申請表，經部門負責人審核、公司領導批準后，按照規定的程序進行處理。報廢處理過程中應做好記錄，包括報廢物品名稱、規格型號、數量、報廢原因、處理方式等信息，確保報廢處理工作的可追溯性。五、安全管理制度1.安全防范措施存放場所應安裝監控設備，對貴重物品的存放區域進行24小時實時監控，確保安全。存放場所應配備報警裝置，如紅外線報警器、煙霧報警器等，遇有緊急情況能夠及時報警。存放場所應設置專人負責安全保衛工作，加強對存放場所的巡邏和檢查，確保安全。2.防火措施存放場所應配備必要的滅火設備，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保滅火設備完好有效。存放場所應設置明顯的防火標識，標明疏散通道、安全出口等位置，確保人員在火災發生時能夠迅速疏散。存放場所應嚴禁煙火，不得在存放場所內吸煙、使用明火或存放易燃易爆物品。3.防盜措施存放場所應安裝防盜門、防盜窗等防盜設施，確保存放場所的安全。存放場所的鑰匙和密碼應妥善保管，不得隨意泄露，如因工作需要必須轉借他人，應經部門負責人批準，并做好登記記錄。存放場所應加強對出入人員的管理，嚴格執行出入登記制度，禁止無關人員進入存放場所。4.應急處理公司應制定貴重物品存放應急預案，明確應急處理的流程和責任，確保在突發事件發生時能夠迅速、有效地進行處理。存放人員應熟悉應急預案的內容和要求，定期參加應急演練，提高應急處理能力。發生突發事件時，存放人員應立即采取措施保護貴重物品的安全，并及時報告公司領導和相關部門，按照應急預案的要求進行處理。六、監督檢查制度1.內部監督公司應建立內部監督檢查制度，定期對貴重物品的存放管理情況進行檢查，發現問題及時整改。內部監督檢查的內容包括存放場所管理、存放人員管理、存放物品管理、安全管理制度等方面。檢查人員應認真履行職責，如實記錄檢查情況，對發現的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部審計公司應定期聘請外部審計機構對貴重物品的存放管理情況進行審計，確保管理工作的規范、有效。外部審計的內容包括存放管理制度的執行情況、貴重物品的賬目記錄、實物盤點等方面。審計機構應出具審計報告，對審計結果進行客觀、公正的評價，并提出改進建議。3.違規處理對于違反本制度規定的部門和個人，公司將視情節輕重給予批評教育、警告處分、罰款、辭退等處理。對于因違反本制度規定導致貴重物品丟失、損壞或被盜的，公司將依法追究相關人員的責任。七、附則1.制度