采購詢價制度?一、總則1.目的為規范公司采購詢價行為，確保采購工作的公開、公平、公正，降低采購成本，提高采購效率和質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有采購項目的詢價活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等的采購。3.基本原則公開透明原則：采購詢價過程應公開進行，確保所有潛在供應商都有平等的機會參與。公平競爭原則：給予所有參與詢價的供應商公平的競爭環境，不得偏袒任何一方。公正客觀原則：詢價人員應公正地對待每一個供應商，客觀地評估報價和相關條件。二、詢價流程（一）采購申請1.需求部門提出申請各部門根據工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、技術要求、預計采購時間等信息。2.部門負責人審核部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的必要性和合理性，簽字批準后提交給采購部門。（二）詢價準備1.采購部門組建詢價小組采購部門根據采購項目的性質和復雜程度，組建詢價小組。詢價小組一般由采購人員、技術人員、財務人員等組成，人數不少于三人。2.確定詢價范圍詢價小組根據采購項目的要求，確定潛在供應商的范圍。可以通過公司供應商名錄、行業網站、供應商推薦等方式獲取潛在供應商名單。3.制定詢價文件詢價文件應包括采購項目的詳細規格、技術要求、質量標準、交貨期、售后服務等內容，以及報價表、供應商資格證明文件等附件。詢價文件應明確規定報價的有效期和評審標準。（三）詢價發出1.向潛在供應商發送詢價文件采購部門通過郵件、傳真、電話等方式向確定的潛在供應商發送詢價文件，并告知其詢價的截止時間和報價要求。2.潛在供應商提出疑問潛在供應商在收到詢價文件后，如有疑問，可以在規定的時間內以書面形式向采購部門提出。采購部門應及時回復潛在供應商的疑問。（四）報價接收1.潛在供應商提交報價文件潛在供應商應在詢價文件規定的截止時間前，將報價文件密封后提交給采購部門。報價文件應包括報價表、技術方案、售后服務承諾等內容。2.采購部門接收報價文件采購部門在收到報價文件后，應進行登記和編號，并妥善保管。（五）報價評審1.詢價小組對報價進行評審詢價小組根據詢價文件規定的評審標準，對各供應商的報價文件進行評審。評審內容包括報價、技術方案、質量保證、售后服務、交貨期等方面。2.打分及排序詢價小組對各供應商的評審情況進行打分，并按照得分高低對供應商進行排序。得分相同的，按照報價由低到高排序；報價也相同的，可以通過談判等方式確定成交供應商。3.編寫評審報告詢價小組完成評審后，應編寫評審報告，詳細記錄評審過程和結果。評審報告應包括采購項目概述、詢價過程、評審標準、各供應商的報價及評審情況、推薦的成交供應商等內容。（六）確定成交供應商1.采購部門根據評審報告確定成交供應商采購部門根據詢價小組的評審報告，確定成交供應商，并向其發出成交通知書。2.簽訂采購合同采購部門與成交供應商按照成交通知書的要求，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等內容。（七）采購驗收1.采購項目到貨前通知驗收采購部門在采購項目到貨前，通知需求部門和相關人員做好驗收準備。2.組織驗收需求部門和相關人員按照采購合同的要求，對采購項目進行驗收。驗收內容包括數量、規格型號、質量標準、技術性能等方面。3.填寫驗收報告驗收合格后，驗收人員應填寫驗收報告，簽字確認。驗收報告應包括采購項目的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、驗收情況等內容。4.支付貨款采購部門根據驗收報告和采購合同的約定，辦理貨款支付手續。三、詢價文件編制要求（一）基本信息1.采購項目名稱：準確反映采購項目的內容和性質。2.采購項目編號：為每個采購項目編制唯一的編號，便于管理和查詢。3.采購項目預算：明確采購項目的預算金額，作為評審報價的參考依據。（二）采購項目要求1.規格型號：詳細描述采購項目的規格型號、技術參數、性能指標等要求。2.質量標準：明確采購項目的質量標準，如國家標準、行業標準、企業標準等。3.數量：準確填寫采購項目的數量。4.交貨期：規定采購項目的交貨時間和地點。5.售后服務：明確供應商應提供的售后服務內容和期限，如維修、保養、培訓等。（三）報價要求1.報價表：提供詳細的報價表，包括采購項目的各項明細、單價、總價等。2.報價有效期：規定報價的有效期，一般為[X]個工作日。3.報價方式：明確報價的方式，如一次性報價、多次報價等。（四）供應商資格要求1.營業執照：要求供應商提供有效的營業執照副本復印件。2.資質證書：根據采購項目的要求，規定供應商應具備的相關資質證書，如生產許可證、經營許可證、質量認證等。3.業績證明：要求供應商提供類似項目的業績證明材料，如合同復印件、驗收報告等。（五）評審標準1.價格評審：明確價格評審的方法和標準，如最低價法、綜合評分法等。2.技術評審：規定技術方案、質量保證、售后服務等方面的評審標準。3.商務評審：明確供應商的信譽、資質、業績等方面的評審標準。（六）其他要求1.報價文件格式：規定報價文件的格式，如紙質版、電子版等。2.簽字蓋章要求：明確報價文件的簽字蓋章要求，確保文件的有效性。3.其他特殊要求：根據采購項目的實際情況，提出其他特殊要求，如樣品提供、實地考察等。四、詢價小組職責（一）組長職責1.負責組織和主持詢價小組的評審工作。2.協調小組成員之間的工作，確保評審工作的順利進行。3.對評審結果進行審核和確認。（二）采購人員職責1.負責采購項目的詢價工作，包括編制詢價文件、發送詢價文件、接收報價文件等。2.協助詢價小組進行評審工作，提供采購項目的相關信息和資料。3.負責與供應商溝通和協調，解答供應商的疑問。（三）技術人員職責1.對采購項目的技術要求進行審核和確認。2.參與詢價文件的編制工作，提供技術方面的支持和建議。3.對供應商的技術方案進行評審，提出技術方面的意見和建議。（四）財務人員職責1.對采購項目的預算進行審核和控制。2.參與詢價文件的編制工作，提供財務方面的支持和建議。3.對供應商的報價進行評審，審核報價的合理性和合規性。（五）其他人員職責根據采購項目的實際需要，詢價小組可以邀請其他相關人員參與評審工作，如法務人員、使用部門代表等。他們應根據各自的職責，對采購項目的相關內容進行評審和把關。五、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商名錄采購部門應建立供應商名錄，收錄符合公司采購要求的供應商信息。供應商名錄應包括供應商的名稱、地址、聯系方式、經營范圍、資質證書等內容。2.供應商篩選采購部門應定期對供應商名錄中的供應商進行篩選，淘汰不符合公司采購要求的供應商。篩選標準可以包括供應商的信譽、質量、價格、交貨期、售后服務等方面。3.新供應商開發當現有供應商無法滿足公司采購需求時，采購部門應積極開發新供應商。新供應商的開發應按照公司的供應商開發流程進行，包括供應商調查、資質審核、樣品測試、小批量試用等環節。（二）供應商評估1.定期評估采購部門應定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內容包括供應商的質量、價格、交貨期、售后服務、信譽等方面。2.不定期評估采購部門應根據實際情況，不定期對供應商進行評估。如供應商出現質量問題、交貨延遲、服務不到位等情況，采購部門應及時對供應商進行評估，并采取相應的措施。3.評估結果應用采購部門應根據供應商評估結果，對供應商進行分類管理。對于評估結果優秀的供應商，可以給予更多的采購機會和優惠政策；對于評估結果不合格的供應商，應減少或停止與其合作。（三）供應商激勵與約束1.激勵措施訂單獎勵：對于長期合作、質量穩定、價格合理的供應商，給予一定的訂單獎勵。價格優惠：根據供應商的表現，給予一定的價格優惠。合作機會：優先與優秀供應商合作新的采購項目。2.約束措施合同約束：在采購合同中明確雙方的權利和義務，以及違約責任。罰款制度：對于供應商出現的質量問題、交貨延遲等情況，按照合同約定進行罰款。終止合作：對于嚴重違反合同約定或評估結果不合格的供應商，終止與其合作。六、監督與考核（一）內部監督1.審計部門監督審計部門應對采購詢價活動進行定期審計，檢查詢價過程是否合規、評審結果是否公正、采購合同是否履行等情況。2.紀檢部門監督紀檢部門應對采購詢價活動進行監督，防止采購過程中出現違規違紀行為，如收受供應商賄賂、泄露商業機密等。（二）供應商監督1.反饋機制建立供應商反饋機制，鼓勵供應商對采購詢價活動中的問題進行反饋。采購部門應及時處理供應商的反饋意見，并將處理結果反饋給供應商。2.投訴處理對于供應商的投訴，采購部門應認真調查核實，并按照相關規定進行處理。處理結果應及時反饋給供應商