（蓋受控印章處）

受控分發(fā)號(hào):

程序文件匯編

編號(hào)：KLNC-B-01至KLNC-B-21

序號(hào)日期版本修改內(nèi)容

12014.9.1A/0新擬制文件

2

擬制審核批準(zhǔn)

版本號(hào)A/0

程序文件

生效日期2014.09.01

目錄

序號(hào)文件編號(hào)版本文件名稱備注

1KLNC-B-01A/0文件控制程序

2KLNC-B-02A/0記錄控制程序

3KLNC-B-03A/0管理評(píng)審控制程序

4KLNC-B-04A/0人力資源控制程序

5KLNC-B-05A/0基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

6KLNC-B-06A/0與客戶有關(guān)過程控制程序

7KLNC-B-07A/0采購控制程序

8KLNC-B-08A/0生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序

9KLNC-B-09A/0監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

10KLNC-B-10A/0客戶滿意監(jiān)測(cè)控制程序

11KLNC-B-11A/0內(nèi)部審核控制程序

12KLNC-B-12A/0產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

13KLNC-B-13A/0不合格品和潛在不安仝品控制程序

14KLNC-B-14A/0糾正和預(yù)防措施控制程序

15KLNC-B-15A/0突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

16KLNC-B-16A/0前提方案控制程序

17KLNC-B-17A/0危害分析的預(yù)備步驟控制程序

18KLNC-B-18A/0危害分析控制程序

19KLNC-B-19A/0HACCP計(jì)劃控制程序

20KLNC-B-20A/0食品安全驗(yàn)證控制程序

21KLNC-B-21A/0食品召回控制程序

版本號(hào)：A/0頁：3/79

文件控制程序

KLNC-B-01

1.目的

對(duì)與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、

協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的

文件。

2.適用范圍

適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件

和外來文件的批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，批準(zhǔn)工作文件。

3.3各職能崗位負(fù)責(zé)本崗位工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編

寫、審核、存檔和管理。

3.4辦公室是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。

4.定義

受控文件：是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品安全管理活

動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。

5.工作程序

5.1義件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)

5.1.1質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊(cè)（包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、

目標(biāo)的附錄）、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號(hào)

規(guī)則如下：

a）管理手冊(cè)：公司代碼-A-順序號(hào)

如KLNC-A-XX（KLNC：公司代碼；A:管理手冊(cè)代號(hào);XX：文件順序號(hào)）。

b）程序文件：公司代碼-卜順序號(hào)

如KLNC-B-XX（KLNC：公司代碼;B:程序文件代號(hào);XX：文件順序號(hào)）。

c）工作文件：公司代碼Y-文件類別（兩位數(shù)字）+順序號(hào)（兩位數(shù)字）

如KLNC-C-1000（KLNC：公司代碼；C:工作類別代號(hào)；1001：采購、驗(yàn)收與倉儲(chǔ)類

版本號(hào)：A/0頁：4/79

文件控制程序

KLNC-B-01

中01號(hào)工作文件）。

文件類別規(guī)定：1-采購、驗(yàn)收與倉儲(chǔ)類、2-人力資源與行政類、3-財(cái)務(wù)類、4-廚務(wù)

類、5-大廳類、6-設(shè)施與設(shè)備類、7-服務(wù)類、8-安全類、9-其他。

d）外來文件：

引用外來文件代碼，如外來文件沒有文件代碼，則只添加發(fā)布年份做后綴。

e）表格（記錄格式）：公司代碼-文件代號(hào)-文件順序號(hào)-對(duì)應(yīng)文件中表格順序號(hào)

如KLNC-C-XXXX-XX（KLNC：公司代碼；C:作業(yè)文件代號(hào)；XXXX：文件順序號(hào)；XX

代表對(duì)應(yīng)文件中表格順序號(hào)）。

f）記錄的編號(hào)即記錄標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

5.1.2文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量、食品安全管埋體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。具格

式為A/B,其中A和B分別表示版本號(hào)和修訂狀態(tài)，用/分隔。B為0時(shí)表示該版本的文

件未有修改。

5.2文件受控狀態(tài)

5.2.1公司內(nèi)部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均為受控文件。

5.2.2公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各崗位編制本

崗位的《受控文件清單》。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的

支持和引用關(guān)系。

5.2.3公司外部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均不為受控文件。

5.3文件編制、審核、批準(zhǔn)

5.3.1方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

5.3.2程序文件由該程序的歸口崗位負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.3工作文件由需求崗位負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。

5.3.4組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能崗位的代表。

5.3.5管理體系文件一律用宋體，名稱用二號(hào)字體，一級(jí)標(biāo)題用四號(hào)字體，二級(jí)標(biāo)

題用小四號(hào)字體，一倍半行距，加粗；三級(jí)標(biāo)題和正文用小四。其他未詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套

用本文件格式。

5.4文件的發(fā)放、保存和管理

5.4.1質(zhì)量、食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室保存并不得外借。

0版本號(hào)：A/0頁：5/79

文件控制程序

廣,11KLNC-B-01

以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。

5.4.2文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有

相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面

或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用崗位或相關(guān)外

部人員，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)

包括其引用的表格（記錄格式）。

5.4.3外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱登記表》,

由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還。

5.4.3《受控文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。

5.4.4文件應(yīng)分門別類標(biāo)識(shí)，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地

方（現(xiàn)場(chǎng)使用的文件可置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件指置于辦公室），以防文件損壞。任

何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。

5.4.5辦公室定期對(duì)各崗位文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面

檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

5.4.6因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟

失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，辦公室做好相

應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

5.5文件的更改

5.5.1文件更改由文件更改申請(qǐng)崗位填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件編制崗位和

審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。

5.5.2更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面

比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本，如由A/0變?yōu)锳/1,修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的跨度由修改人視

修改的大小而定；對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，并將修訂狀態(tài)歸0,

如由A/8變?yōu)锽/0。

5.5.3只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請(qǐng)表》，由各文

件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請(qǐng)表》要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請(qǐng)表》

附錄。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文

件，在原《文件發(fā)放回收登記》欄注明，執(zhí)行5.6的規(guī)定。

版本號(hào)：A/0頁：6/79

文件控制程序

KLNC-B-01

5.6文件回收、作廢與銷毀

當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，辦公室應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件中發(fā)

放/回收登記》欄注明。回收的文件，需要作廢的，由辦公室填寫《文件銷毀登記表》，

應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以

防止其非預(yù)期的使用。

5.7外來文件

5.7.1國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司

辦公室組織各職能崗位識(shí)別、收集、獲取，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按

工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā)/回收登記表》。外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文

件清單》，并在表頭注明“外來文件”。

5.7.2公司員工因工作需要的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食品安全管理體系

有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，執(zhí)行5.7.1。

5.7.3辦公室和外來文件使用崗位應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版

時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行5.￡規(guī)定，并更新《受控文件清單》。

5.7.4公司內(nèi)部不對(duì)外來文件進(jìn)行修訂。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外

來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規(guī)范。

5.8文件的使用和評(píng)審

文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)I,

以確保人員對(duì)文件的理解。

文件管理和使用崗位都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、

食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。

每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。

5.9記錄的管理

記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。

6.相關(guān)文件

記錄控制程序

7.相關(guān)記錄

版本號(hào)：A/0頁：7/79

文件控制程序

KLNC-B-01

KLNC-B-01-01受控文件清單

KLNC-B-01-02受控文件清單（外來文件）

KLNC-B-01-03文件發(fā)放回收記錄表

KLNC-B-01-04文件更改申請(qǐng)表

KLNC-B-01-05文件借閱登記表

KLNC-B-01-06作廢文件清單

KLNC-B-01-07文件銷毀登記表

版本號(hào)：A/0頁：8/79

記錄控制程序

KLNC-B-02

1.目的

對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品

安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍

適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。

3.職責(zé)

3.1管理者代表:負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品安全管理體系管理工作。

3.2各崗位：負(fù)責(zé)本崗位質(zhì)量、食品安全管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、

保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理文件。

3.3辦公室：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。

4.定義

記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。

記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對(duì)記錄有保存期要求

的，也應(yīng)該得到滿足。

5.工作流程

5.1各崗位負(fù)責(zé)本崗位記錄的編制、填寫、收集、保管c

5.2記錄的格式和標(biāo)識(shí)：

5.2.1存在時(shí)，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲

得空白表格。

5.2.2管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各崗位負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代

表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。

5.2.3記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。

5.2.4記錄的標(biāo)識(shí)，包括記錄名稱、記錄表格編號(hào)（按《文件控制程序》執(zhí)行）、

記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識(shí)別號(hào)一般為順序號(hào)，必要時(shí)可標(biāo)明崗

位或范圍。

5.3記錄的填寫

5.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，

版本號(hào)：A/0頁：9/79

記錄控制程序

KLNC-B-02

填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆（除

非文件規(guī)定）做記錄。

5.3.2如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的

內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，不得用涂改的

方式修改記錄。

533記錄應(yīng)得到崗位負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無

誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。

5.3.4文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。

5.3.5記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。

5.4記錄的管理和跟進(jìn)

5.4.1辦公室編制公司質(zhì)量、食品安全管理體系《記錄清單》，列明所有格式

化的記錄，并規(guī)定記錄的保存崗位和保存期限，并附上原始樣本。

5.4.2在記錄使用期內(nèi)，各崗位必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存

放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各崗位按規(guī)定的期限保

存記錄。辦公室至少應(yīng)每季度一次地對(duì)已過使用期限的記錄歸檔集中保存，

5.4.3辦公室應(yīng)至少每年一次檢查各崗位記錄的使用、管理情況。

5.4.4超過保存期或無參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理同意后

銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。

5.4.5記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、

借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。

5.4.6記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無關(guān)的人員查

閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。

5.4.7當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)崗位負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄

的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。

6.相關(guān)文件

文件控制程序

7.相關(guān)記錄

KLNC-B-02-01記錄清單

版本號(hào)：A/0頁：10/79

記錄控制程序

KLNC-B-02

KLNC-B-02-02記錄銷毀申請(qǐng)表

版本號(hào)：A/0頁：11/79

管理評(píng)審控制程序

KLNC-B-03

1.目的

通過最高管理者定期對(duì)組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量、

食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品安全管理體系

方針、目標(biāo)。

2.適用范圍

適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。

3.職責(zé)

3.1最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾

正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；

3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

3.4各崗位負(fù)責(zé)提供本崗位有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理

評(píng)審報(bào)告中與本崗位有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。

4.定義

5.工作流程

5.1評(píng)審頻次：

5.1.1管理評(píng)審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個(gè)月。一般選擇在內(nèi)

部質(zhì)量審核后和外審之前。

5.1.2下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：

a）重大的客戶投訴；

b）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等；

c）即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

d）組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)；

e）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；

5.2評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備：

5.2.1計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前

期準(zhǔn)備工作和資料。

版本號(hào)：A/0頁：12/79

管理評(píng)審控制程序

KLNC-B-03

5.2.2計(jì)劃由辦公室編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星

期前發(fā)給各崗位。

5.2.3各崗位協(xié)助辦公室準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持

其意見，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。

5.2.4參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各崗位負(fù)責(zé)人。

5.3評(píng)審輸入一一管理評(píng)審內(nèi)容：

a）對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。

b）內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。

c）質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方

針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。

d）糾正和預(yù)防措施狀況。

e）以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。

f）可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。

g）對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。

h）食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。

i）緊急狀況、事故和召回。

j）評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)

k）各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。

5.4評(píng)審會(huì)議

a）最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議：

b）最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定；

c）辦公室做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見。

5.5評(píng)審輸出一一《管理評(píng)審報(bào)告》：

5.5.1《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容

a）管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員；

b）評(píng)審綜述；

c）評(píng)審總結(jié)。

5.5.2管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施：

a）質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；

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管理評(píng)審控制程序

KLNC-B-03

b）與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；

c）對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)

d）對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；

5.5.3《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)管理者代表審

核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各崗位予以執(zhí)行。

5.5.4《管理評(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍：

a）經(jīng)理、管理者代表；

b）各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員；

c）食品安全小組成員。

5.6管理評(píng)審跟蹤

5.6.1管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)

防措施程序》執(zhí)行。

5.6.2管理者代表監(jiān)督、檢查糾正利預(yù)防措施的實(shí)施情況。

5.6.3應(yīng)由辦公室保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。

6.相關(guān)文件

糾正和預(yù)防措施程序

7.相關(guān)記錄

KLNC-B-03-01管理評(píng)審計(jì)劃

KLNC-B-03-02管理評(píng)審記錄表

KLNC-B-03-03管理評(píng)審報(bào)告

KLNC-B-03-04會(huì)議簽到記錄表

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人力資源控制程序

KLNC-B-04

1.目的

確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。

2.適用范圍

適用于公司所有從事影響餐飲服務(wù)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理,包括招聘、考核

和培訓(xùn)。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理：

a）批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；

b）崗位主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；

c）授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。

3.2辦公室：

a）任職與培訓(xùn)管理的歸口單位；

b）負(fù)責(zé)組織編制《崗位描述表》；

c）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。

3.3各崗位：

a）本崗位人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃；

b）本崗位工作的安排和員工能力考察。

4.定義

5.工作流程

5.1人員安排及能力確定

公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力

專員負(fù)責(zé)組織各職能崗位編制《崗位描述表》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、

招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。

國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資

格證是必然的任職條件。

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人力資源控制程序

KLNC-B-04

5.2人員的招聘和試用：

當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人崗位向人事專員提出需求申請(qǐng)，人事專員根據(jù)該職

位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人崗位試用以證明其勝任。新員

工應(yīng)填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》并與該員工檔案一起予以保持。

國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填

寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對(duì)于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和

終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。

5.3培訓(xùn)與能力提升

公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的

S女THJo

5.3.1新職員培訓(xùn)安排

a）人事專員應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)I,包括公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位

技能培訓(xùn)。

b）基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)

的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人事專員負(fù)責(zé)組織。

c）崗位技能培訓(xùn)I：所在崗位的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/安全規(guī)范

/操作技能，由專業(yè)組長負(fù)責(zé)執(zhí)行。

5.3.2在職培訓(xùn)的安排

a）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：與5.3.1C）崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人事專員安排，新崗位用

人專業(yè)組負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)；

b）用人小組需要緊急培訓(xùn)，包括新的餐飲服務(wù)和食品生項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、

文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本小組不能自行完成

時(shí)，應(yīng)向人事專員提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；

c）計(jì)劃培訓(xùn)：人事專員定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、崗位或員工

個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、餐飲服務(wù)和食品安全

的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》,

經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人事專員應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通

知。《培訓(xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和

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人力資源控制程序

KLNC-B-04

評(píng)價(jià)/考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。

5.3.3培訓(xùn)考核和記錄

a）所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考

試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。

b）對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員，可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍

不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。

c）所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《培訓(xùn)記錄簽到表》。

5.3.4培訓(xùn)的改進(jìn)

人事專員應(yīng)組織相關(guān)崗位/人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)

人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，作為

今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。

6.相關(guān)文件

無

7.相關(guān)記錄

KLNC-B-04-01員工招聘登記表

KLNC-B-04-02員工基本信息登記表

KLNC-B-04-03培訓(xùn)計(jì)劃表

KLNC-B-04-04新員工培訓(xùn)記錄

KLNC-B-04-05培訓(xùn)記錄表

KLNC-B-04-06請(qǐng)假申請(qǐng)單

KLNC-B-04-07特殊崗位員工資格確認(rèn)表

KLNC-B-04-08崗位描述表

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基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

KLNC-B-05

1.目的

保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過

程順利，食品符合要求。

2.適用范圍

適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提

供和管理。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。

3.2運(yùn)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。

3.3辦公室負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。

3.4各崗位負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。

4.工作流程

4.1基礎(chǔ)設(shè)施的提供：

最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

a）必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器；

b）足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所；

c）必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。

餐廳生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)該滿足《前提方案》的要求.

4.2基礎(chǔ)設(shè)施的采購：

有需求，欲申購設(shè)備時(shí)，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，填寫《設(shè)備申購單》,

最后需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理：

4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理崗位應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并予以標(biāo)識(shí)。

4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理專員將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備一覽表》；

4.3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理專員為設(shè)備建立《設(shè)備檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)記錄》，機(jī)存表存，機(jī)

廢表銷。

4.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時(shí),

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基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

KLNC-B-05

制訂相應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。

4.5設(shè)備的維護(hù)：

4.5.1日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)

施說明書要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工

作記錄中。

4.5.2年度檢修：

a）基礎(chǔ)設(shè)施管理崗位洽商使用崗位，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率

與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計(jì)劃》，呈經(jīng)理核準(zhǔn)

執(zhí)行。

b）年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，

由公司給予必要的支持。

c）每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)備檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)記錄》記錄

更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。

4.6設(shè)備異常處理：

4.6.1操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管,

由基礎(chǔ)設(shè)施管理人員安排有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)備檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)

記錄》。

4.6.2如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理人員填寫《設(shè)備檢測(cè)維護(hù)

保養(yǎng)記錄》交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。

4.6.3每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)備檢測(cè)維護(hù)保養(yǎng)記錄》，記

錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。

4.6.4對(duì)不能使用的設(shè)備，進(jìn)行狀況標(biāo)示。

4.7測(cè)量儀器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。

4.8設(shè)備和儀器的報(bào)廢：

當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價(jià)格時(shí)，由使用崗位填寫《設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)

單》，由管理者代表確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。

5.相關(guān)文件

采購控制程序

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

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基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

KLNC-B-05

設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書

前提方案

6.相關(guān)記錄

KLNC-B-05-01設(shè)備設(shè)施清單

KLNC-B-05-02設(shè)施設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄

KLNC-B-05-03設(shè)備設(shè)施申購單

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與客戶有關(guān)過程控制程序

KLNC-B-06

1.目的

加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保餐飲服

務(wù)和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。

2.適用范圍

適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定

的活動(dòng)，以及與客戶溝通管理，客戶對(duì)服務(wù)投訴的處理。

3.職責(zé)

3.1辦公室：與客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通。

3.2經(jīng)理：監(jiān)督合同的執(zhí)行。

4.定義

客戶一一包括餐廳委托人和食客。餐廳委托人是所有食客戶整體利益的代表，本程

序所指客戶投訴和客戶產(chǎn)品要求僅針對(duì)餐廳委托人而言，與食客有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行特別說

明。

5.工作流程

5.1客戶產(chǎn)品要求的識(shí)別

5.1.1業(yè)務(wù)人員通過各種溝通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供餐廳承包的餐飲服

務(wù)和安全食品的能力，了解餐廳外包信息。在適當(dāng)時(shí)，公司其他人員也可執(zhí)行本條

款作業(yè)。

5.L2在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評(píng)審（5.2立項(xiàng)評(píng)審）確定是否作為公

司商業(yè)項(xiàng)目予以跟進(jìn)。

5.1.3客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電

話/傳真、就餐人數(shù)、伙食水平、飯菜款式要求、餐飲供應(yīng)餐次、餐廳基礎(chǔ)設(shè)施條件、

及其他與服務(wù)、食品有關(guān)的要求等等。

需要時(shí)，由客戶提供相關(guān)的資料（如圖紙、樣品、招標(biāo)書等）表明其要求。

5.1.3伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求：

a）產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求;

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與客戶有關(guān)過程控制程序

KLNC-B-06

b）公司的承諾;

c）相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

5.1.4適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)考慮委托方、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴在同類項(xiàng)目的市場(chǎng)關(guān)系

作為對(duì)客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識(shí)的補(bǔ)充資料。

5.1.5客戶的產(chǎn)品要求識(shí)別結(jié)果應(yīng)予以記錄。

5.1.6客戶有要求或競(jìng)爭(zhēng)需要時(shí)，由上級(jí)主管部門編制投標(biāo)書。

5.2客戶產(chǎn)品要求的評(píng)審

5.2.1在對(duì)客戶的要求做出承諾前，由上級(jí)主管部門及公司相關(guān)人員對(duì)客戶產(chǎn)

品要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果記錄以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù)，評(píng)審結(jié)論由管理

者代表批準(zhǔn)。

應(yīng)考慮的重要的評(píng)審階段包括：立項(xiàng)評(píng)審、標(biāo)書評(píng)審、合同評(píng)審。

如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評(píng)審的范圍，該評(píng)審作為最終評(píng)審。

5.2.2對(duì)于相同的客戶要求（如追加數(shù)量），在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必評(píng)審。

5.2.3參與評(píng)審的各方應(yīng)就如下方面提出意見：

a）識(shí)別的客戶要求是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；

b）識(shí)別的客戶要求對(duì)公司的要求是否合理，公司是否有能力達(dá)到（如價(jià)

格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎(chǔ)設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職

責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等）；

c）識(shí)別的客戶要求是否清晰：

d）第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。

e）可以接受的客戶要求的范圍。

5.2.4評(píng)審采取會(huì)簽方式進(jìn)行，如評(píng)審崗位認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)以會(huì)議的方式進(jìn)行。

5.2.5業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一致。

5.3客戶產(chǎn)品要求的確定一簽訂合同

5.3.1通過簽訂合同的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。

5.3.2合同由上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽署確定。

5.3.3簽訂后交由辦公室進(jìn)行管理策劃（管理手冊(cè)7.1）和組織實(shí)施。

5.4合同或訂單的修訂或更改

版本號(hào)：A/0頁：22/79

與客戶有關(guān)過程控制程序

KLNC-B-06

5.4.1合同修訂和更改前，應(yīng)與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。

5.4.2合同的修訂或更改應(yīng)得到客戶的確認(rèn)，作為原合同的附件。必要時(shí)，合

同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審3

5.5客戶的溝通

5.5.1溝通的方式：各職能崗位通過各種途徑（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和接受投

訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的

信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。

5.5.2溝通時(shí)機(jī)及溝通內(nèi)容

a）客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢；

b）客戶合同執(zhí)行過程中，包括評(píng)審過程；

c）銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。

5.5.3對(duì)于客戶的投訴，由餐廳主任接受后轉(zhuǎn)交公司經(jīng)理，填寫《顧客投訴處

理登記表》，由責(zé)任崗位進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對(duì)

投訴人進(jìn)行回訪。

5.5.4對(duì)于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由辦公室組織相關(guān)人員（必要

時(shí)要求經(jīng)理/管理者代表參加）進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定

采取措施。

5.5.5辦公室應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)崗

位,并提交管理評(píng)審會(huì)議（見客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序）.

6.相關(guān)文件

客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

7.相關(guān)記錄

KLNC-B-06-01顧客投訴處理登記表

KLNC-B-06-02合同評(píng)審記錄表

KLNC-B-06-03信息反饋處理單

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采購控制程序

KLNC-B-07

1.目的

對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

公司對(duì)原輔材料的采購過程，包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。

3.職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商編制合格供應(yīng)商名錄。

3.2保管員向合格供應(yīng)商下發(fā)采購申購單。

3.3餐廳主任或廚師對(duì)采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。

3.4相關(guān)崗位配合上述各崗位開展此項(xiàng)工作。

4.定義

5.工作流程

5.1供應(yīng)商的分類

A類供應(yīng)商一一原料和輔料、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供

應(yīng)商。

B類供應(yīng)商一一未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，如生鮮蔬菜和動(dòng)物等。

C類供應(yīng)商一一其他供應(yīng)商。

5.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)

5.2.1A/B類供應(yīng)商由公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

A類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：

a）營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生證等；

b）主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)；

c）人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。

d）質(zhì)量、食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）；

e）其他資格能力證明；

f）樣品。

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采購控制程序

KLNC-B-07

B類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定的農(nóng)產(chǎn)品來源或生產(chǎn)基地，固定經(jīng)營地址，并且

在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。

5.2.2供應(yīng)商資料收集齊全后，由上級(jí)主管部門組織有關(guān)崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，

評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表》，由上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合

格供應(yīng)商。

評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：

a）對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

b）對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審；

c）對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；

d）調(diào)查供方的顧客滿意度；

e）調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。

5.2.3選擇供應(yīng)商的基本原則

a）供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。

b）供應(yīng)商須提供?定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。

c）對(duì)長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)

商，優(yōu)先選擇。

d）在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得IS09001、IS014000認(rèn)證的供應(yīng)商。

e）選擇3家以上的相同采購對(duì)象的供應(yīng)商，對(duì)其物資的質(zhì)量、價(jià)格、服

務(wù)等進(jìn)行綜合比較。

f）提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)

等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。

5.2.4所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入《合格供應(yīng)商名錄》，在有采購需求時(shí)使用。

5.2.5應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍,為采購提供更大選擇空間。

5.2.6已有的供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表》，確

保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力：

a）每年應(yīng)進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)；

b）當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。

c）如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。

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采購控制程序

KLNC-B-07

5.2.7C類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨铮约皥?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采

購前對(duì)其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比較，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)。

5.2.8顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋

給顧客。

5.3采購計(jì)劃和實(shí)施

5.3.1干貨和糧油、調(diào)味品等工業(yè)產(chǎn)品：每周由物資需求崗位編制《采購單》，

交采購崗位，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)崗位和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)經(jīng)

理批準(zhǔn)后，集中采購。

5.3.2冰凍或生鮮蔬菜和動(dòng)物產(chǎn)品采購：根據(jù)當(dāng)日菜漕需要，編制《采購單》，

經(jīng)餐廳主任批準(zhǔn)后采購。

533應(yīng)急采購：對(duì)于急用物資，由需求崗位編制《采購單》并附錄請(qǐng)購報(bào)告，

經(jīng)理批準(zhǔn)后，按要求采購。

5.3.4填寫《采購單》須充分表述采購對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格/

型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。

5.3.5A/B類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從

《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行5.2條的規(guī)定，或由經(jīng)理批準(zhǔn)選用

其他供應(yīng)商。

5.3.6A類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂《采購合同》編制訂購單由供方確

認(rèn)并出具送貨清單。適用時(shí)，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交

貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、槍驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。

5.3.7實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。

5.3.8每次采購活動(dòng)結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。

5.4采購商品的檢查和驗(yàn)收

5.4.1保管員和餐廳主任按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求共同對(duì)采購產(chǎn)品

進(jìn)行驗(yàn)收。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對(duì)照請(qǐng)購單記載事項(xiàng)驗(yàn)收

入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄

a）產(chǎn)品的名稱；

b）規(guī)格/型號(hào)/顏；色

c）數(shù)量；

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采購控制程序

KLNC-B-07

d）批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。

5.4.2對(duì)于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知采購崗位與供方溝通處

理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。讓步接

收應(yīng)由經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.3當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由辦公室組織相關(guān)人員

按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。

5.4.4即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。

5.5采購記錄的保持

采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。

6.相關(guān)文件

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

倉庫管理規(guī)定

7.相關(guān)記錄

KLNC-B-07-01供貨方調(diào)查評(píng)定記錄

KLNC-B-07-02供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表

KLNC-B-07-03合格供應(yīng)商名錄

KLNC-B-07-04采購單

KLNC-B-07-05供貨商供貨不誠信記錄表

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生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序

KLNC-B-08

1.目的

使生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得以有效控制，保證產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務(wù)過程的控制。

3.職責(zé)

3.1餐廳：

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng).

3.2倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。

3.3各崗位：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。

4.定義

5.工作程序

5.1餐廳組建

5.1.1根據(jù)管理手冊(cè)7.1節(jié)的要求進(jìn)行該餐廳的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。

5.1.2根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》對(duì)餐廳進(jìn)行必

要的修繕。修繕滬涉及至顧客方時(shí)，應(yīng)與客戶進(jìn)行充溝通。有必要時(shí)，應(yīng)編制

該餐廳適用的《餐廳基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案》。

5.1.3辦公室確定餐廳人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員

按時(shí)就位。

5.1.4保管員保證餐廳正常動(dòng)作所需物料的配置。

5.2生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備：

5.2.1餐廳主任編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的依據(jù)。菜譜應(yīng)至少提前一

天公布，讓食客和全體員工了解。

5.2.2保管員根據(jù)次日菜譜和就餐人員預(yù)測(cè)，編制采購單，交餐廳主任審核批

準(zhǔn)后按《采購控制程序》實(shí)施采購。倉管根據(jù)餐廳用料預(yù)測(cè)，于每周日前編制倉儲(chǔ)

物資的采購單安排采購補(bǔ)倉。

5.2.3每天開始工作前，餐廳主任應(yīng)檢查廚房及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有后才能

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生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序

KLNC-B-08

開始工作。

5.2.4正式開工前，餐廳主任應(yīng)全體員工進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天早餐、

中餐、晚餐或宵夜應(yīng)加工的膳食，加工、服務(wù)過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。任何不清楚之

處均在膳食加工前進(jìn)行解決。

5.3物料收發(fā)和管理：

5.3.1餐廳工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉

庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。

5.3.2工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。

5.4生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控

5.4.1食品制作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行菜譜規(guī)定，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原

因。

5.4.2生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范,

和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)