航空公司機票采購管理流程一、制定目的及范圍機票采購是航空公司運營的重要組成部分，其管理流程的規范化、科學化對提升公司運營效率、降低采購成本有重要意義。本流程旨在明確機票采購的各個環節，確保流程的透明度和可執行性。流程適用于航空公司內部各部門的機票采購需求，包括但不限于員工出差、客戶商務旅行及其他相關需求。二、采購原則機票采購應遵循以下原則，以確保采購的高效性和合理性：1.公正、透明的采購原則，確保信息公開，避免利益沖突。2.綜合考慮票價、航班安排、服務質量，選擇適合的航空公司。3.所有機票采購須依據正式的申請流程進行，確保資金使用的合規性。三、采購流程1.需求提出機票采購需求由各部門提出，相關人員需提前與出行人員溝通，確認出行時間、地點、人數及預算。需求確認后，填寫“機票采購申請表”，并附上出行說明。2.申請審批申請表需提交至部門負責人審核，確保出行的必要性與預算的合理性。部門負責人審核后，將申請表交由財務部門進行預算審核。若需求超出預算，需進行預算調整或重新申請。3.詢價及對比財務部門審核通過后，負責機票采購的專員需對比不同航空公司的票價和服務，至少獲取三家航空公司或旅行社的報價。報價需包含航班時刻、退改簽政策、附加費用等信息。4.核價與選擇在報價對比的基礎上，采購專員對各航空公司的報價進行核價，考慮歷史價格與市場行情。在確保價格合理的前提下，選擇最優供應商并填寫“機票采購決策表”。5.申請最終審批采購決策表需提交至公司高層或專門的采購委員會進行最終審批。審批通過后，機票采購專員方可進行后續的采購步驟。6.機票采購實施采購專員根據審批結果，與選定的航空公司或旅行社聯系，完成機票的采購。采購完成后，需將所有相關票據、確認函等文件歸檔，并記錄在公司的采購系統中。7.驗收及反饋機票采購后，出行人員需在出行結束后填寫“機票使用反饋表”，反饋出行體驗以及航班的服務質量。采購專員根據反饋信息進行后續的供應商評估和調整。8.報銷流程對于公司內部員工出差的機票費用，需在出行后2周內提交相應的報銷申請，附上機票及相關文件。財務部門需對報銷申請進行審核，確保費用的合規性與準確性。四、備案與存檔所有機票采購相關文件，包括采購申請表、報價單、采購決策表、機票確認函及報銷申請等，需進行電子存檔與紙質備案，以備日后查閱與審計。五、采購紀律與責任1.采購人員職責：采購專員需嚴格遵守公司采購流程，確保所有采購活動的合規性。須定期參與培訓，更新市場信息與采購策略。2.信息保密：采購人員不得泄露供應商的商業機密及價格信息，須確保所有采購信息的保密性。3.行為規范：采購人員不得接受供應商的任何形式的饋贈或回扣，違反者將受到公司紀律處分。六、流程反饋與改進機制在流程實施過程中，需定期收集各部門對機票采購流程的反饋信息，評估流程的有效性與可操作性。通過建立反饋機制，確保流程在實際運行中能夠不斷優化與調整，以適應公司發展的需求。七、總結航空公司機票采購管理流程的建立，旨在通過規范化的管理手