醫生回扣個人檢查報告醫生回扣個人檢查報告「篇一」時間：xx年xx月xx日參加人員：工程部展經理、楊經理、王工、段工，各監理單位代表，各施工單位新負責人報告內容：經檢查，現場存在問題：1#、2#、12#樓1.質量情況：砌體工程存在砌體灰縫不均勻，砂漿不飽滿，其中1#、12#樓室內防水臺與墻體出現錯臺現象，1#、2#、12#樓壓頂混凝土不平整。12#樓外墻混凝土構造柱出現蜂窩漏漿現象。2.安全方面：1#、12#樓安全防護不到位，2#樓主體架體安全網綁扎不嚴密。1#、2#、12#樓塔吊避雷接地不規范。3.現場文明施工：1#、12#樓施工現場材料堆放不整齊，安全警示牌懸掛不到位，未設“七板兩圖”。9#、10#、11#樓1.質量方面：砌體工程個別樓層存在砌體灰縫不均勻，砂漿不飽滿。9#樓11層電梯房填充墻中間未設圈梁。11#樓后澆帶混凝土、飄窗梁及構造柱振搗不密實，有蜂窩麻面現象，電梯井填充墻中間個別樓層未設圈梁，構造柱接頭部位不密實，未及時處理。2.安全方面：槽邊防護不到位，“三寶四口”防護不規范。臨電個別地方存在安全隱患，腳手架拆除發現工人未佩戴安全帶。3.現場文明施工：現場物料堆放不整齊，施工道路不衛生，“七板兩圖”安全警示牌懸掛不到位。6#、7#、8#樓1.質量方面：側模拆除較早，三個樓都不同程度存在混凝土缺角掉楞現象，模板拼縫不嚴，有漏漿撐膜現象。鋼筋綁扎個別部位存在成品保護措施不到位，局部存在漏綁現象。2.安全方面：6#、7#、8#樓普遍存在安全網不嚴密，個別存在未及時隨工作面同步上升懸掛。“四口五臨邊”安全防護不到位，尤其6#樓，一是樓梯護欄未隨工程進度跟進；而是電梯井樓梯平臺以及樓層邊沿洞口的防護不到位；三是樓梯平臺固定支撐鋼管預埋的鋼筋沒有及時去掉，存在安全隱患。3.現場文明施工：6#、7#、8#樓普遍存在樓梯通道口及材料工棚沒有明顯的安全明示標志，搭設不規范，起不到安全防護作用。材料堆放不規范，亂堆亂放。樓層建筑垃圾未及時清理，隨意拋擲，達不到集中吊運的要求。以上問題，現場通知各施工單位負責人一周內整改徹底。醫生回扣個人檢查報告「篇二」一、教育科學學院實驗室安全工作概況（一）學院實驗室安全基本情況教育科學學院教育與心理實驗實訓中心現有19個實驗室，分別是：心理測評室、基礎心理實驗室、沙盤游戲治療室、兒童潛能開發室、兒童感統訓練室、行為觀察室、綜合心理實驗室、非線性編輯實驗室、教育媒體技術實驗室、攝影實驗室、融媒體實驗室、科學探究實驗室、創意美術實訓室、親子早教實訓室、學前教育實訓室、教育電聲實驗室、虛擬演播室、3D動畫實驗室、電鋼實訓室及舞蹈實訓室。教育與心理實驗實訓中心由我院分管教學的副院長主管，具體負責實驗室的建設與管理工作。配有實驗室主任1名，實驗室日常工作人員1名，有從事實驗室工作的教師15人，平均年齡35歲，均具有碩士及以上學位，學科結構平衡，有較強的實驗教學能力和科研能力，能夠出色完成實驗實訓教學任務。目前，心理與教育實驗中心主要承擔教科學院小學教育專業、學前教育專業以及教育技術專業的相關課程的實驗教學以及全校師范類專業的發展與教育心理學公共教學。我院實驗中心從安全管理與安全使用的角度出發，為每個實驗室配備了基本的滅火裝置，定期檢查門窗、水電等的安全，同時，定期培訓實驗室負責教師及在實驗室上課的學生，提高他們的安全意識。截至到20xx年下半年，教育科學學院教育與心理實驗實訓中心各實驗室未出現任何安全問題。（二）實驗室安全管理的組織架構與責任體系學院高度重視實驗室建設工作，將實驗室安全管理納入工作的重要日程，安全管理工作步入常態化、制度化、規范化軌道管理。通過開展實驗室安全專項檢查工作，進一步落實了學校實驗室安全管理工作責任，完善安全工作體系，健全各項規章制度，全面深入排查安全隱患，堵塞安全漏洞，落實安全措施，完善安全事故應急預案，防止實驗室安全事故的發生。成立了教科學院實驗室工作領導小組。領導責任人：具體責任人：直接責任人：（三）實驗室安全制度建設我院制定了《教科學院實驗實訓中心安全管理辦法》，按照誰主管誰負責，誰使用誰負責的原則，將責任人和有效應急聯系電話等信息統一制牌、張貼于實驗室（各房間）門上，以便學校督查和應急聯絡，每位承擔相應實驗實訓室相關教學工作的老師負責對該實驗室或是實訓室進行相關安全檢查。過去半年，教科學院各實驗室無安全責任事故的發生。（四）實驗室安全教育與培訓情況教科學院教育與心理實驗中心的十九個實驗實訓室均為校級實驗室，實驗實訓室主要用于教科學院三個專業的教學工作。每年學院均有固定的經費用于實驗室安全工作。目前，已經形成了學院院長--分管實驗副院長--實驗室室主任（實驗室負責教師）三級安全責任體系，已經修訂了并逐年完善實驗室安全工作守則等相關文件，每學期在實驗實訓課程開始之前，實驗實訓中心都會組織相關開設實驗課程的老師學習教科學院制定的《教科學院實驗中心安全管理辦法》，并將實驗室相關的安全要求向在實驗室做實驗的學生說明并強調，確保實驗課程安全有序的進行。根據學校的相關部署，定期對實驗室各項相關規章制度的運行情況進行檢查，實驗室所從事的實驗活動均嚴格遵守有關國家標準和實驗室技術規范、操作規程，并指定專人監督檢查實驗室技術規范和操作規程的落實情況。二、實驗室安全自查情況（一）自查工作組織與實施本次自查工作在學院主管實驗室工作的馬副院長的帶領下，以各實驗室負責人為主對教科學院的所屬實驗室進行了安全排查。主要內容包括：實驗室環境、安全設施、水電安全、儀器設備安全、安全教育、制度建設運行情況等。（二）發現的隱患概況本次實驗室安全檢查工作，對教育與心理實驗中心的19個實驗室按照《高等學校實驗室安全檢查項目表（20xx）》中的項目進行了全面檢查。檢查發現：1.位于文科樓的112非線性編輯實驗室門框年久失修，存在安全隱患。2.位于文科樓308的基礎心理實驗室線路老化，存在安全隱患。3.位于文科樓304的心理測評室后門無法打開，存在安全隱患。4.20xx年前建設的實驗室，不同程度的存在線路老化、門窗老舊等安全隱患。三、自查發現的隱患整改情況（一）隱患整改的組織主管實驗室工作的學院副院長為第一責任人，實驗室主任及實驗員為主要整改實施者。（二）隱患整改完成情況1.進一步細化每個實驗室實訓室存在的安全隱患。2.學院統籌安全整改的經費。3.對于年久失修的實驗室上報學校進行相關調整。四、學院在安全管理方面開展的其他工作把實驗室安全教育培訓、安全宣傳納入到日常工作中，利用網絡多種等手段進行安全知識的宣傳和培訓。同時，加大對實驗教師的考核工作。醫生回扣個人檢查報告「篇三」一、加強基礎建設，夯實安全“三基”。一是健全完善制度，強化落實責任。結合大隊實際，制定了《維修大隊20xx年HSE工作要點》，修訂了《HSE風險管控細則》、《崗位安全生產職責》，編制了基層崗位“兩卡一清單”、全員崗位安全責任清單，與各基層隊簽訂HSE責任書，全員簽訂HSE承諾書，確保了目標責任的分解、細化。在大隊月度安全例會上對集團公司、油田及采油廠下發的各項規章制度進行宣貫講解，層層傳達落實，深化安全責任和制度執行。二是強化宣教培訓，提升全員安全素質。為全員、全方位地開展好安全培訓工作，建立事故警示經驗分享常態化工作機制，在月例會、周會等會議上開展事故案例分享，先后學習河南油田“4.19”物體打擊事故、上海賽科“5.12”火災事故以及勝利油田濱南“5.10”火災等事故，汲取教訓，舉一反三，抓好防控措施的落實，杜絕類似事故的發生。嚴格落實停產停工培訓，每月專門抽出一天時間分層次、分工種重點對相關制度、規定、違章行為分類清單等進行學習、考試，保證培訓效果。組織86人次參加海上石油作業安全救生、硫化氫、井控、安全管理人員、特種作業人員等取證復審培訓，確保員工持證上崗。三是組織開展大隊基層應急能力比武活動。按照采油廠應急能力比武實施方案及時召開應急比武動員會，提高重要性認識，并按照方案安排部署相關工作，積極配合采油廠制作比武試題題庫，在指導督促各基層隊針對項目開展崗位安全大練兵的基礎上，明確各基層隊隊長、副隊長、班組長和生產骨干組成參賽小組，于8月初完成大隊應急能力比武競賽，并從中選拔意識強、素質硬的優秀干部員工備戰8月底采油廠比武競賽，最終4人取得應急能力比武優秀個人，大隊取得優勝單位的好成績，檢驗了基層員工的應急處置能力和管理人員的安全管理能力，提升了各崗位應急操作水平。四是持續提高安全標準化班組建設。充分利用“爭創安全標準化班組”和“爭當安全標準化操作能手”這一活動平臺，每季度從大隊層面指導班組完善規范基礎工作和技能操作，組織全大隊班組開展經驗交流，激發班組的爭創熱情和主動性，前三季度申報的維修一隊維修二班等三個班組均通過采油廠安全標準化班組的驗收，對工作中嚴格執行標準化操作、規范安全行為方面起到了很好的促進作用。二、加強風險管控和隱患排查，確保生產安全一是持續開展“全員安全診斷”活動。為增強員工的隱患排查能力，推動全員安全生產責任制落實，積極發動全員從設備設施和作業活動等方面入手，系統分析識別本單位的安全風險，開展全過程、全方位安全診斷，共計上報各類診斷建議960余條，參與率93.3%。對診斷存在問題立足自身解決，對自身解決不了的制定出相應的防范措施。每月定期匯總優秀診斷建議，并于大隊安全例會上進行評比、獎勵，擇優推薦參加采油廠評審。大隊共計獎勵優秀建議11人次1700元，其中維修二隊員工提出的“檢查發現吊索具固定銷缺失，及時停工更換，消除吊裝作業事故隱患”被評為采油廠一季度優秀診斷建議。二是開展全方位監督檢查。加強檢查力度和頻次，對大隊的安全基礎工作及現場施工進行檢查，共查出問題91項，對檢查出的問題下發通報，在大隊安全例會上進行通報講評，明確負責人，限期整改，并對問題整改落實情況進行復查，形成檢查閉環管理，確保問題整改不留死角。同時按照《HSE風險管控細則》進行分類考核，與效益工資掛鉤，做到嚴格考核、獎罰分明。其中對“工房內吊裝帶擺放雜亂，有效期與超期混放”和“多次未按規定使用、保存、上報視頻監控錄像”等x項違章行為問題進行了嚴厲考核問責。高度重視上級檢查問題的整改工作，今年在上級安全監督部門的幫助下，指導解決各類問題17項，對大隊的安全管理狀況和檢查水平起到了很好的促進提高。三是全過程監管現場施工作業。嚴格貫徹落實《中國石化作業安全分析(JSA)管理辦法》，分析風險，編制日常施工JSA分析，認真執行“7+1”直接作業環節管理規定，落實作業許可證、安全確認，對施工每一環節均由操作、監護兩方共同確認，做到“雙監護”，保證安全措施的逐條落實。對電網檢修、輸油管線補漏等重點施工現場嚴格落實干部帶班，監督安全措施的落實，做到現場標準化施工。每周對施工監控視頻進行100%回放檢查，查找整改違章行為，確保施工作業風險受控。截止目前共計施工1000余項，均實現安全生產，為采油廠原油上產和電力運行提供可靠保障。三、強化應急管理，提高應急處置能力一是完善應急管理手冊。組織編制三、四級現場應急處置方案、崗位應急處置卡，建立應急隊伍，備足備齊應急物資，開展專題培訓，宣傳和普及應急管理知識，確保員工熟知應急職責，提高自我防護能力。二是認真制定應急演練計劃和開展演練。先后組織了消防、急救、應急搶修等各類實戰演練30余次，以實戰化要求為導向，做好演練前培訓和演練后評估，確保應急處置的實用性和可操作性，切實將應急事件控制在基層，第一時間有效控制應急事件核心區，避免擴大升級，不斷提高員工應急處置能力和自救互救水平。四、嚴格交通安全管理，保證交通安全一是規范車輛運行程序。大隊共有2輛自備焊接車和5輛“三巡”車，分配與各基層隊，用于保障日常生產運行，針對無法做到定人定車的實際，選取技術熟練、責任心強的9名員工經考核合格后擔任“三巡”車兼職駕駛員，辦理《準駕證》，運行上嚴格執行調度室車輛調派路單制，杜絕私車、自由車現象，考慮到海港路況復雜，大型危化品車輛較多的實際，制定安全行車措施，不定期組織專項教育，每天嚴格執行“任務、路線、安全行車注意事項”三交待和“出車前、行車中、歸場后”三檢查的安全行車記錄制度。認真做好日常車輛安全技術排查，對存在問題的車輛及時進行報停，嚴禁車輛“帶病上路”，積極協調廠家進行維修，確保技術狀況完好，目前未發生一起交通責任事故。二是強化私家車安全管理。大隊目前共有私家車人員80余人，組織簽訂個人安全承諾書，明確安全責任，在加強自我安全教育和安全行車意識的基礎上，不定期組織交通法律法規教育。日常管理上針對霧雨雪等道路濕滑、能見度差的惡劣氣象條件下要求私家車人員嚴禁開車上下班，在重大節假日前分層次組織私家車人員進行安全教育，通過下發倡議書、講解安全行車知識、觀看交通安全警示片等方式，倡導文明駕駛、安全駕駛的行為，確保私家車出行安全。五、以人為本，不斷提高職業衛生管理一是加強員工健康管理。組織接觸電焊煙塵、特種作業崗位人員63人參加20xx年職業健康查體，查體項目符合率保證100%，對1名查體出現異常人員及時告知，并組織復查診斷，確保員工身體健康。加強出海人員的健康管理，及時掌握出海人員的健康動態，完成76名出海人員健康申報，防止職業健康事故發生。配齊個體防護用品，下發勞動防護用品口袋書，開展職業健康安全知識培訓，加強職業健康工作重要性的認知。二是規范職業衛生管理。建立健全《職業健康檔案》，為每名特種作業人員建立職業健康監護檔案，在職業病危害工作場所的醒目位置按照標準要求重新更新警示標識和警示說明，存在職業病危害因素的工作場所，設置公告欄，公布職業病防治規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施、年度檢測評價報告，提高職業衛生管理水平。醫生回扣個人檢查報告「篇四」根據省財政廳《關于組織市縣財政部門開展度會計監督檢查工作的通知》和市財政局《監督科工作要點》文件精神，我縣財政局專項檢查組于5-7月份，對山西閣老醋業有限公司、襄垣縣永清有限責任公司、襄垣縣煤氣公司、襄垣縣開元小學、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司、襄垣縣環境衛生管理中心、襄垣縣世通公交有限公司的會計基礎工作、財政資金使用情況、固定資產購置管理和處置情況、財政票據領用核銷情況，按照《財政檢查工作辦法》，通過檢查會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱與檢查事項有關的文件資料，檢查現金等方式進行了檢查。現將檢查情況報告如下：一、基本情況1、山西閣老醋業有限公司成立于2004年，注冊資金500萬元，固定資產2000萬元，占地面積12畝，現有員工40余人，屬于民營企業。年生產食醋3000余噸，銷售收入400多萬元。設會計崗1人。2、襄垣縣永清有限責任公司位于古韓鎮東北陽村，占地面積為30033平方米，建筑面積4170平方米，主要處理縣城區的生活污水，設計日處理污水1.5萬立方米，實際日處理污水約0.7萬立方米。單位屬于全民公益性企業，單位共有59人，其中在編職工2人，合同工44人，臨時工13人。財務會計機構共3人，其中會計1人，出納1人，統計員1人。3、襄垣縣煤氣公司屬于國有企業，位于縣城太行路468號，行政隸屬于縣城建局。公司有干部職工235人，其中：合同工199人，臨時工36人。年供氣量超過3000萬立方米，本企業財務人員4人，本科1人，專科3人，崗位設置有：會計崗、出納崗、材料崗、成本崗。山西仙堂飲品有限公司是由金鑫煤業和縣煤氣公司共同出資興建的一家集水生產、銷售為一體的一家大型飲品生產企業。現隸屬于煤氣公司管理。2011年開始興建，2013年開始完工并投入生產經營。公司占地面積13000多平方米，公司有20人，其中合同工6人，臨時工14人，公司現有固定資產3100萬元。財務科共有2人，設會計崗1人，出納崗1人。4、襄垣縣開元小學位于開元東街66號，2006年9月建成并投入使用。春季有學生1386人。有28個教學班。當年教職工人數為95人，其中：在編教師75人，自雇臨時人員20人。本校財務處共設兩個崗位，分別是會計崗位和出納崗位。屬于一座財政撥款型完全小學（事業單位）。5、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司于2003年10月投資500萬元興建的新優特種植綜合示范園區，公司屬于民營股份制企業。綜合園區種植面積300畝，銷售收入達到71萬元，固定資產達到69萬元。是我縣比較有希望的新型民營股份制企業，公司發展前景比較樂觀。該企業財務部內設會計崗1人。6、襄垣縣環境衛生管理中心成立于2008年12月31日，坐落于縣城城北街59號，掛靠縣城區管理，是一個負責整個縣城環境衛生管理的正科級全額事業單位。中心共有干部職工499人，其中在編人數14人、公益性4人、合同制工人21人、臨時工459人、退休1人。主要工作職責是：負責縣城區28條路街及與之相連接的38條小巷共210多萬平方米的清掃保潔工作；負責縣城建城區317處生活垃圾點的集中清理清運任務；負責主要路街、公共場合噴霧；承擔縣城6座公廁的清掃和管理。財務科設會計崗和出納崗2個職位，有會計從業資格證2人。7、襄垣縣世通公交有限公司于2013年8月29日正式注冊成立，公司性質為國有獨資企業，隸屬交通運輸局管理。公司坐落于襄垣縣太行路99號長運公司院內。共有職工113人，其中管理人員33人，司機80人。目前，公司投入車輛40臺，規劃公交線路3條，設公交站點171個。公司財務科共有人員3人。設財務崗、出納崗和統計崗3個崗位。以上七家單位在執行財政政策法律法規方面，在執行財政財務、會計管理、固定資產管理、管理等方面情況良好，符合《會計法》、《會計基礎工作規范》等相關制度規定。二、存在問題1.財務內部監管制度不健全7個單位：山西閣老醋業有限公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。襄垣縣永清有限責任公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。山西省襄垣縣煤氣公司：經檢查，煤氣公司和下屬單位山西仙堂飲品有限公司短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。襄垣縣開元小學：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。襄垣縣環境衛生管理中心：經檢查，該單位短缺《固定資產管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立、健全本單位內部會計監督制度”的規定。襄垣縣世通公交有限公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。2、財務機構不健全2個單位：山西閣老醋業有限公司：經檢查發現，該企業未設置出納崗位。違反了《山西省會計管理條例》第25條：“單位應當按照有關會計工作的法律、法規和國家統一的會計制度，健全會計機構，規范會計業務處理流程，加強內部審計，建立內部會計控制制度:（一）會計、出納應當分設，出納不得兼管稽核、會計檔案保管、債權債務和收入、支出等賬目的登記工作”。襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經檢查發現，該企業未設置出納崗位。違反了《山西省會計管理條例》第25條：“單位應當按照有關會計工作的法律、法規和國家統一的會計制度，健全會計機構，規范會計業務處理流程，加強內部審計，建立內部會計控制制度:（一）會計、出納應當分設，出納不得兼管稽核、會計檔案保管、債權債務和收入、支出等賬目的登記工作”。3、固定資產未登記入賬4個單位：襄垣縣永清有限責任公司：6月30日第1號憑證支付電動門款18120元，未記入固定資產賬。違反了《行政事業單位固定資產管理辦法》第十條“購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬”。山西省襄垣縣煤氣公司：1月2日第2號憑證支付管道、水泵等款項2730元，未記入固定資產賬。違反了《企業會計制度》第二十七條“固定資產在取得時，應按取得時的成本入賬”。襄垣縣開元小學：12月28日第54號憑證支付路面硬化工程309800元，未記入固定資產賬。違反了《行政事業單位固定資產管理辦法》第十條“購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬”。襄垣縣世通公交有限公司：11月6日第8號憑證支付安裝鐵門款4605元，未記入固定資產賬。違反了《企業會計制度》第二十七條“固定資產在取得時，應按取得時的成本入賬”。4、無證上崗1個單位：襄垣縣世通公交有限公司：通過檢查發現，該單位財務出納員孔娟及統計員郭俊玲現已報名，準備考試取證，還未取得會計從業資格證，屬于無證上崗。違反了《山西省會計管理條例》第七條“會計人員依法取得會計從業資格證書后方能上崗。單位不得任用未取得會計從業資格證書人員從事會計工作”的規定。5、固定資產未登記實物賬簿2個單位：襄垣縣永清有限責任公司：經檢查發現，該企業未設立固定資產實物賬簿。違反了《中華人民共和國會計法》第三條“各單位必須依法設置會計賬簿，并保證其真實、完整”。山西省襄垣縣煤氣公司：通過對煤氣公司檢查發現，該企業未設立固定資產實物賬簿。違反了《中華人民共和國會計法》第三條“各單位必須依法設置會計賬簿，并保證其真實、完整”。6、賬實不符2個單位：山西省襄垣縣煤氣公司：通過對煤氣公司庫存現金盤點發現：庫存現金大于賬面金額4876.12元（其中：應領未領款項4636元）實際長款240.12元。違反了《現金管理暫行條例》第十二條“開戶單位應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，賬款相符”。襄垣縣開元小學：通過對固定資產（沙發）盤查后發現單人沙發多出賬面4個。違反了《中華人民共和國會計法》第17條“各單位應當定期將會計賬簿記錄與實物、款項及有關資料相互核對，保證會計賬簿記錄與實物及款項的實有數額相符、會計賬簿記錄與會計憑證的有關內容相符、會計賬簿之間相對應的記錄相符、會計賬簿記錄與會計報表的有關內容相符”。7、記賬科目使用不規范1個單位：襄垣縣開元小學：5月31日第36號憑證收教育局撥入廁所改造資金225000元，應記入“上級補助收入”不應記入“財政補助收入”。違反了《中華人民共和國會計法》第14條；“會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充”。8、固定資產未按規定計提折舊2個單位：山西省襄垣縣煤氣公司：通過對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發現，4月23日第7號憑證在建工程轉入固定資產62102.56元，當月未計提折舊，少計提折舊258.76元。襄垣縣世通公交有限公司：1月31日第24號憑證固定資產中巴車，按照規定使用年限10年，應計提月折舊額74355.35元，而該企業實行折舊年限為8年，多計提月折舊18588.84元，合計度多計提折舊223066.08元。以上違反了《企業會計制度》第三十三條：“所建造的固定資產已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，應當自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，并按本制度關于計提固定資產折舊的規定，計提固定資產的折舊。待辦理了竣工決算手續后再作調整”。9、購入固定資產未辦理采購手續1個單位：襄垣縣永清有限責任公司：2月1日第17號憑證支付空調款（4臺）11100元；2月28日第23號憑證支付監控設備款9710元；8月31日第2號憑證支付筆記本款（1臺）4299元；9月30日第41號憑證支付辦公家具款3500元，以上4支憑證均未辦理采購手續，違反了《中華人民共和國政府采購法》第十八條“采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購”。10、發票無明細1個單位：襄垣縣永清有限責任公司：1月31日第12號憑證支付維修費319元無具體明細。違反了《中華人民共和國會計法》第十四條“對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度規定更正、補充”的規定。11、白條支付1個單位：山西省襄垣縣煤氣公司：通過對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發現，12月31日第20號憑證白條支付修理費用600元，勞務費支出應開具正規國家發票。違反了《中華人民共和國會計法》第十四條：“會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充”。12、轉移財政資金1個單位：襄垣縣環境衛生管理中心：通過1月31日第3號憑證、3月31日第5號憑證、4月30日第14號憑證、5月31日第8號憑證、6月29日第10號憑證、7月31日第7號憑證、8月31日第13號憑證、9月20日第11號憑證、10月31日第18號憑證共計9支憑證向下屬欣遠清潔公司撥付資金90萬元。違反了《中華人民共和國預算法實施條例》第38條：“各級政府、各部門、各單位應當加強對預算支出的管理，嚴格執行預算和財政制度，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準;嚴格按照預算規定的支出用途使用資金;建立健全財務制度和會計核算體系，按照標準考核、監督，提高資金使用效益”。13、無預算列支1個單位：襄垣縣環境衛生管理中心：2月28日第7號憑證支環衛工人面粉、食用油款40964元。違反了《中華人民共和國預算法》第13條：“經人民代表大會批準的預算，非經法定程序，不得調整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”。三、處理結果針對被檢查單位存在的問題，我們按照《會計法》、《山西省會計管理條例》和《會計基礎工作規范》等有關制度的相關規定，進行了處理：針對財務內部監管制度不健全的7個單位責令制定完善符合國家財政財務政策和本單位實際情況的會計內控制度；針對財務機構不健全的2個單位責令盡快設立具有會計資格證人員擔當的出納崗位；針對發票無明細、固定資產未登記入賬、固定資產未登記實物賬簿、科目運用不當的4個單位責令調整賬務；針對賬實不符、固定資產未辦理采購手續、無預算列支、白條支付、固定資產未按規定計提折舊的5個單位責令改正；針對轉移財政資金的環境衛生管理中心，責令限期改正，并對下屬欣遠垃圾清運公司進行整改；針對無證上崗的襄垣縣世通公交有限公司，暫停其會計人員資格。按照《財政檢查工作規則》中的檢查程序和有關要求進行規范檢查，對單位須告知事項等一并行文提前告知被檢查對象。對單位有關會計基礎工作不規范等問題要求單位按照《會計法》、《山西省會計管理條例》和《會計基礎工作規范》的要求進行調整賬務，并要求被檢查單位將有關處理決定執行及整改情況，連同調賬、繳款憑證復印件等報送到我檢查組。醫生回扣個人檢查報告「篇五」今年以來，xxx局在區委、區政府的正確領導下，嚴格按照《保密法》的規定，認真貫徹落實保密工作的要求，積極深入抓好保密工作的落實，從而使xxx系統的保密工作取得了明顯的成效。一、切實加強領導xxx局領導班子對保密工作高度重視，始終貫徹“國家利益高于一切，保密責任生重于泰山”這一保密工作宗旨，并針對保密工作成立了保密工作領導小組，明確了保密責任，確保保密工作安全順利開展。二、廣泛宣傳教育積極組織全體干部職工通過電視、報刊、網絡、會議等多種途徑了解保密工作的重要性，通過學習《保密法》、觀看《涉密案例》等相關的專題保密教育片等方式，進一步提高全體干部職工對保密工作的認識，讓全體干部職工更加清醒地認識到和平建設時期保密工作的重要性。三、嚴格防范泄密對全局電腦及涉密文件提