某地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范某地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，有效控制工程成本、確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)旗下所有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理。3.基本原則必要性原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)基于工程實(shí)際需要，確保變更后的設(shè)計(jì)更符合項(xiàng)目功能要求、提升工程質(zhì)量或解決施工過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)性原則：嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍和規(guī)模，充分評(píng)估其對(duì)工程造價(jià)的影響，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)合理的變更方案，確保項(xiàng)目成本可控。流程規(guī)范原則：所有設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證必須按照規(guī)定的流程進(jìn)行申報(bào)、審批，確保操作過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、透明、合規(guī)。及時(shí)有效原則：對(duì)于涉及工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)及時(shí)處理，確保信息傳遞順暢，避免延誤工程進(jìn)展。二、職責(zé)分工1.設(shè)計(jì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)變更的必要性、可行性及對(duì)項(xiàng)目成本的影響進(jìn)行評(píng)估。審核設(shè)計(jì)變更文件，確保變更后的設(shè)計(jì)符合項(xiàng)目整體規(guī)劃和技術(shù)要求。參與重大設(shè)計(jì)變更的論證和決策。2.工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的初審，核實(shí)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性。跟蹤設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期向成本管理部門(mén)通報(bào)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行情況。3.成本管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行成本核算和控制，提出成本審核意見(jiàn)。參與設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的論證和決策，從成本角度提供專(zhuān)業(yè)建議。建立設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的成本臺(tái)賬，定期進(jìn)行成本分析和監(jiān)控。4.項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)收集、整理設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)資料，并按照規(guī)定流程進(jìn)行申報(bào)。配合各職能部門(mén)完成設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的評(píng)估、審核和實(shí)施工作。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證涉及的工程內(nèi)容進(jìn)行施工管理，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。5.監(jiān)理單位對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理，核實(shí)簽證內(nèi)容與實(shí)際施工情況相符。協(xié)助項(xiàng)目公司審核現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行初步審核。監(jiān)督設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行情況，及時(shí)向項(xiàng)目公司反饋相關(guān)問(wèn)題。三、設(shè)計(jì)變更管理1.變更提出在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因以下原因需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，相關(guān)部門(mén)或人員應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)：設(shè)計(jì)文件存在錯(cuò)、漏、碰、缺等問(wèn)題，需要修正設(shè)計(jì)。建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目功能、使用要求或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提出變更。因現(xiàn)場(chǎng)施工條件、地質(zhì)條件等因素發(fā)生變化，需要調(diào)整設(shè)計(jì)。國(guó)家或地方相關(guān)政策法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，影響項(xiàng)目設(shè)計(jì)。其他不可預(yù)見(jiàn)的原因?qū)е滦枰獙?duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。提出設(shè)計(jì)變更的部門(mén)或人員應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量和成本的影響等，并附相關(guān)圖紙、文件資料。2.變更評(píng)估設(shè)計(jì)管理部門(mén)收到《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)組織工程管理部門(mén)、成本管理部門(mén)、項(xiàng)目公司及監(jiān)理單位等相關(guān)人員對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括：變更的必要性、可行性、技術(shù)合理性、對(duì)工程進(jìn)度的影響、對(duì)工程質(zhì)量的影響以及對(duì)項(xiàng)目成本的影響等。成本管理部門(mén)應(yīng)在評(píng)估過(guò)程中對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行初步核算，提供成本增減的估算意見(jiàn)。3.變更審批根據(jù)變更評(píng)估結(jié)果，按照以下審批權(quán)限進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的審批：一般設(shè)計(jì)變更（單項(xiàng)變更費(fèi)用在[X]萬(wàn)元以?xún)?nèi)），由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部門(mén)和成本管理部門(mén)備案。重大設(shè)計(jì)變更（單項(xiàng)變更費(fèi)用在[X]萬(wàn)元以上），由項(xiàng)目公司組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行論證，形成論證報(bào)告后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部門(mén)，集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部門(mén)審核后提交集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后方可實(shí)施。涉及項(xiàng)目規(guī)劃、外立面、結(jié)構(gòu)安全等重大設(shè)計(jì)變更，還需按照相關(guān)規(guī)定報(bào)政府主管部門(mén)審批。4.變更實(shí)施設(shè)計(jì)變更經(jīng)審批通過(guò)后，設(shè)計(jì)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向設(shè)計(jì)單位下達(dá)《設(shè)計(jì)變更通知單》，設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照通知單要求編制變更設(shè)計(jì)文件。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底，明確變更內(nèi)容、施工要求及注意事項(xiàng)等。施工單位應(yīng)按照變更設(shè)計(jì)文件組織施工，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量和進(jìn)度。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保變更內(nèi)容得到有效執(zhí)行。5.變更費(fèi)用結(jié)算設(shè)計(jì)變更實(shí)施完成后，施工單位應(yīng)及時(shí)提交《設(shè)計(jì)變更費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》及相關(guān)結(jié)算資料，報(bào)項(xiàng)目公司審核。項(xiàng)目公司工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更工程的工程量進(jìn)行核實(shí)，成本管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。設(shè)計(jì)變更費(fèi)用納入工程竣工結(jié)算一并辦理。四、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理1.簽證提出在施工過(guò)程中，如因以下原因需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證，相關(guān)部門(mén)或人員應(yīng)及時(shí)提出簽證申請(qǐng)：施工條件與設(shè)計(jì)文件不符，需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。工程實(shí)際需要增加或減少某些工作內(nèi)容。因不可抗力因素導(dǎo)致工程損失或增加額外工作。其他需要簽證確認(rèn)的事項(xiàng)。提出現(xiàn)場(chǎng)簽證的部門(mén)或人員應(yīng)填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、工程量、對(duì)工程進(jìn)度和成本的影響等，并附相關(guān)照片、影像資料等證明文件。2.簽證初審項(xiàng)目公司工程管理部門(mén)收到《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)組織監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)簽證內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括：簽證事項(xiàng)是否屬實(shí)、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、費(fèi)用計(jì)取是否合理等。初審?fù)ㄟ^(guò)后，工程管理部門(mén)在申請(qǐng)表上簽署初審意見(jiàn)，并提交成本管理部門(mén)審核。3.簽證審核成本管理部門(mén)收到初審?fù)ㄟ^(guò)的《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)按照本制度及相關(guān)合同約定對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：簽證事項(xiàng)是否符合合同約定、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理、是否存在重復(fù)計(jì)費(fèi)等。成本管理部門(mén)審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽署審核意見(jiàn)，并提交項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。4.簽證審批根據(jù)簽證審核結(jié)果，按照以下審批權(quán)限進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批：一般現(xiàn)場(chǎng)簽證（單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]萬(wàn)元以?xún)?nèi)），由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并報(bào)集團(tuán)成本管理部門(mén)備案。重大現(xiàn)場(chǎng)簽證（單項(xiàng)簽證費(fèi)用在[X]萬(wàn)元以上），由項(xiàng)目公司組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行論證，形成論證報(bào)告后報(bào)集團(tuán)成本管理部門(mén)，集團(tuán)成本管理部門(mén)審核后提交集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后方可實(shí)施。5.簽證實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)簽證經(jīng)審批通過(guò)后，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)組織施工單位按照簽證內(nèi)容進(jìn)行施工。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保簽證事項(xiàng)得到有效執(zhí)行。6.簽證費(fèi)用結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施完成后，施工單位應(yīng)及時(shí)提交《現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)表》及相關(guān)結(jié)算資料，報(bào)項(xiàng)目公司審核。項(xiàng)目公司工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)簽證工程的工程量進(jìn)行核實(shí)，成本管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批?，F(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用納入工程竣工結(jié)算一并辦理。五、其他規(guī)定1.資料管理設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證過(guò)程中形成的各類(lèi)文件、資料，包括申請(qǐng)表、評(píng)估報(bào)告、通知單、結(jié)算申請(qǐng)表等，項(xiàng)目公司應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。工程竣工后，相關(guān)資料應(yīng)移交集團(tuán)檔案室統(tǒng)一保管，保管期限按照國(guó)家和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.時(shí)間要求對(duì)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成評(píng)估、審核和審批工作。一般情況下，從申請(qǐng)?zhí)峤恢掌穑琜X]個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批（重大事項(xiàng)除外）。施工單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容及時(shí)組織施工，確保工程進(jìn)度不受影響。3.監(jiān)督檢查集團(tuán)審計(jì)部門(mén)定期對(duì)各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查變更及簽證的必要性、合理性、審批流程的合規(guī)性以及費(fèi)用控制情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的