計算機(jī)信息系統(tǒng)軟件使用管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范計算機(jī)信息系統(tǒng)軟件的使用，確保軟件使用的安全性、合規(guī)性和高效性，保障公司業(yè)務(wù)的正常運行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有使用計算機(jī)信息系統(tǒng)軟件的部門和個人。3.軟件定義本制度所指計算機(jī)信息系統(tǒng)軟件包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、安全防護(hù)軟件等各類用于公司業(yè)務(wù)處理、管理和運營的軟件。二、軟件采購與選型1.需求調(diào)研與分析各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期提交軟件使用需求報告，詳細(xì)說明所需軟件的功能、性能、使用頻率等要求。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對需求進(jìn)行匯總、分析，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略和技術(shù)架構(gòu)，形成軟件選型的初步方案。2.選型評估成立軟件選型評估小組，成員包括信息技術(shù)專家、業(yè)務(wù)部門代表、財務(wù)人員等。評估小組對市場上符合需求的軟件進(jìn)行調(diào)研，收集相關(guān)資料，包括軟件功能介紹、用戶評價、價格體系、售后服務(wù)等。對調(diào)研結(jié)果進(jìn)行綜合評估，從技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、業(yè)務(wù)適應(yīng)性等方面進(jìn)行打分，選擇得分較高的軟件產(chǎn)品作為候選。3.采購流程確定候選軟件后，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)起草軟件采購合同，明確軟件功能、授權(quán)范圍、價格、服務(wù)條款、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購合同經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，提交公司管理層審批。審批通過后，由采購部門按照合同約定進(jìn)行采購，確保軟件產(chǎn)品的正版授權(quán)和合法來源。三、軟件安裝與配置1.安裝要求信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)按照軟件使用說明書和公司安全策略，在公司指定的計算機(jī)設(shè)備上進(jìn)行軟件安裝。安裝過程中應(yīng)注意選擇合適的安裝路徑，避免與其他軟件或系統(tǒng)產(chǎn)生沖突。對于需要特定硬件環(huán)境支持的軟件，應(yīng)確保計算機(jī)設(shè)備滿足其要求。2.配置參數(shù)設(shè)置根據(jù)軟件功能和公司業(yè)務(wù)需求，由信息技術(shù)人員進(jìn)行軟件配置參數(shù)的設(shè)置。配置參數(shù)應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括參數(shù)名稱、取值、設(shè)置目的等，以便后續(xù)維護(hù)和查詢。涉及業(yè)務(wù)流程的軟件配置，應(yīng)與業(yè)務(wù)部門充分溝通，確保配置符合實際業(yè)務(wù)需求。3.安裝測試軟件安裝完成后，必須進(jìn)行全面的安裝測試，確保軟件能夠正常運行，各項功能符合預(yù)期要求。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、兼容性測試等。測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，并反饋給軟件供應(yīng)商進(jìn)行解決。在問題未解決之前，不得正式投入使用。四、軟件使用與操作規(guī)范1.賬號與權(quán)限管理為每位軟件使用者分配唯一的賬號，并根據(jù)其工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求授予相應(yīng)的軟件操作權(quán)限。賬號密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，定期更換，且不得使用簡單易猜的密碼。禁止將個人賬號轉(zhuǎn)借他人使用，如因工作需要臨時授權(quán)他人使用，必須經(jīng)過上級主管批準(zhǔn)，并在使用完畢后及時收回權(quán)限。2.操作流程遵循使用者應(yīng)嚴(yán)格按照軟件操作手冊和公司制定的操作流程進(jìn)行軟件操作，不得擅自更改操作步驟和方法。在進(jìn)行關(guān)鍵操作或涉及重要數(shù)據(jù)的操作前，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。如發(fā)現(xiàn)軟件操作出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時向信息技術(shù)部門報告。3.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。錄入前應(yīng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對，避免錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)。對于重要數(shù)據(jù)的修改和刪除操作，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保數(shù)據(jù)變更的合法性和必要性。定期對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和維護(hù)，刪除無效數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量和系統(tǒng)的運行效率。五、軟件升級與更新1.升級計劃制定信息技術(shù)部門應(yīng)定期關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運行情況，制定軟件升級計劃。升級計劃應(yīng)包括升級時間、升級內(nèi)容、升級風(fēng)險評估、回滾方案等內(nèi)容。在制定升級計劃時，應(yīng)充分考慮對公司業(yè)務(wù)的影響，盡量選擇在業(yè)務(wù)低谷期進(jìn)行升級操作。2.升級測試在進(jìn)行軟件升級前，必須對升級版本進(jìn)行全面的測試。測試內(nèi)容包括功能測試、兼容性測試、性能測試等，確保升級后的軟件能夠正常運行，且不影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能和數(shù)據(jù)。邀請業(yè)務(wù)部門人員參與升級測試，收集他們對升級后軟件的使用反饋，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的問題。3.升級實施升級測試通過后，按照升級計劃進(jìn)行軟件升級實施。升級過程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理出現(xiàn)的異常情況。升級完成后，對系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，確保軟件各項功能正常，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同時，對升級過程中涉及的相關(guān)文檔進(jìn)行更新和歸檔。六、軟件安全管理1.安全防護(hù)措施安裝正版的安全防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻等，并定期進(jìn)行更新和病毒查殺，防止計算機(jī)系統(tǒng)受到病毒、惡意軟件等攻擊。對軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全配置，如設(shè)置訪問控制策略、用戶認(rèn)證機(jī)制等，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。定期對服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安全漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。2.數(shù)據(jù)安全保護(hù)對軟件系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的安全性。按照公司數(shù)據(jù)備份策略，定期對軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。同時，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作敏感數(shù)據(jù)。對涉及數(shù)據(jù)訪問的操作進(jìn)行審計記錄，以便追蹤和審計。3.應(yīng)急處理預(yù)案制定軟件安全應(yīng)急處理預(yù)案，明確在軟件遭受安全攻擊、數(shù)據(jù)泄露等緊急情況下的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高公司應(yīng)對軟件安全事件的能力和效率。確保在發(fā)生安全事件時，能夠迅速采取措施，減少損失，并及時向上級主管部門報告。七、軟件使用培訓(xùn)與支持1.培訓(xùn)計劃制定根據(jù)軟件使用情況和員工崗位需求，信息技術(shù)部門制定年度軟件使用培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋軟件的基本操作、功能應(yīng)用、常見問題解決等方面，以滿足員工的實際工作需求。2.培訓(xùn)實施按照培訓(xùn)計劃組織開展軟件使用培訓(xùn)工作。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式相結(jié)合。培訓(xùn)過程中應(yīng)注重互動和實踐操作，讓員工通過實際操作加深對軟件的理解和掌握。為參加培訓(xùn)的員工提供培訓(xùn)教材和相關(guān)資料，并做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、參加人員等信息。3.技術(shù)支持信息技術(shù)部門設(shè)立軟件使用技術(shù)支持熱線或郵箱，及時解答員工在軟件使用過程中遇到的問題。對于員工反饋的軟件問題，技術(shù)支持人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)響應(yīng)，并盡快進(jìn)行處理。如問題較為復(fù)雜，應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)資源，確保問題得到妥善解決。定期收集員工對軟件使用的意見和建議，對軟件存在的問題和不足之處及時反饋給軟件供應(yīng)商，并跟蹤軟件改進(jìn)情況。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查機(jī)制信息技術(shù)部門定期對公司軟件使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括軟件安裝配置、使用操作規(guī)范、安全管理、升級更新等方面。采用定期巡檢、不定期抽查、系統(tǒng)審計等方式，對各部門和個人的軟件使用情況進(jìn)行全面評估。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門和個人限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核指標(biāo)設(shè)定制定軟件使用考核指標(biāo)體系，包括軟件操作熟練度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、安全合規(guī)性、問題解決及時性等方面。將考核指標(biāo)分解到具體崗位和個人，確保考核的針對性和可操作性。根據(jù)考核結(jié)果，對軟件使用表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對不符合要求的進(jìn)行批評和處罰。3.違規(guī)處理措施對于違反軟件使用管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰措施。處罰措施包括警告、罰款