計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度范本?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的安全，確保公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)（包括但不限于辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）的安全管理。3.基本原則計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理遵循"預(yù)防為主、綜合治理、技術(shù)與管理并重"的原則，確保信息系統(tǒng)的保密性、完整性和可用性。二、安全管理機(jī)構(gòu)1.成立信息安全管理委員會(huì)組成人員：由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和決策公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作，制定安全策略和方針，審批重大安全事件處理方案等。2.設(shè)立信息安全管理小組組成人員：由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)部門代表為成員。職責(zé)：具體負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作，包括安全策略的執(zhí)行、安全檢查、安全培訓(xùn)、安全事件處理等。三、人員安全管理1.人員安全意識(shí)培訓(xùn)定期組織公司員工參加計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)知識(shí)、信息保密制度、安全操作規(guī)范等。2.人員權(quán)限管理根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定相應(yīng)的系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分配遵循最小化原則，確保員工只能訪問其工作所需的信息資源。定期對(duì)員工的權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和有效性。3.人員離職交接員工離職時(shí)，必須按照公司規(guī)定辦理離職交接手續(xù)，包括歸還公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備、交接工作賬號(hào)及相關(guān)密碼等。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)離職員工的賬號(hào)進(jìn)行停用或刪除處理，并確保其不再具有對(duì)公司信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限。四、物理安全管理1.機(jī)房安全管理機(jī)房應(yīng)配備完善的安全設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等。機(jī)房應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合設(shè)備運(yùn)行要求。機(jī)房內(nèi)的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.辦公區(qū)域安全管理辦公區(qū)域的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)擺放整齊，避免電源線、網(wǎng)線等雜亂無章。辦公區(qū)域應(yīng)設(shè)置必要的安全標(biāo)識(shí)，提醒員工注意信息安全。禁止無關(guān)人員進(jìn)入辦公區(qū)域，如需進(jìn)入，必須經(jīng)過授權(quán)并登記。3.設(shè)備安全管理公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。設(shè)備的維修、更換等操作應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行，如需外送維修，必須進(jìn)行安全檢查并做好記錄。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。五、網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)管理繪制公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖，并定期進(jìn)行更新，確保網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置信息、IP地址分配等。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)、防火墻等）應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置應(yīng)進(jìn)行備份，并妥善保管。對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的訪問應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進(jìn)行操作。3.網(wǎng)絡(luò)訪問控制建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶的訪問進(jìn)行權(quán)限管理，根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問日志進(jìn)行審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。4.網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)部署網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)定期生成審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行分析和總結(jié)，并提出改進(jìn)措施。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對(duì)公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，如絕密、機(jī)密、秘密、公開等。針對(duì)不同級(jí)別的數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)的安全保護(hù)措施，確保數(shù)據(jù)的安全性。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，如異地存儲(chǔ)或磁帶庫等。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。3.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸安全管理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)采用安全的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，如SSL/TLS等，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。對(duì)涉及敏感數(shù)據(jù)的傳輸應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。4.數(shù)據(jù)訪問管理根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)和用戶的權(quán)限，對(duì)數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的控制。數(shù)據(jù)訪問應(yīng)遵循最小化原則，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問其工作所需的數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行審計(jì)，記錄訪問時(shí)間、訪問人員、訪問內(nèi)容等信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。七、軟件安全管理1.軟件采購管理軟件采購應(yīng)遵循公司的采購流程，選擇具有良好信譽(yù)和安全保障的軟件供應(yīng)商。在采購軟件時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供軟件的安全評(píng)估報(bào)告，確保軟件不存在安全漏洞。2.軟件安裝與配置管理軟件安裝應(yīng)按照軟件供應(yīng)商的要求進(jìn)行，確保軟件的正常運(yùn)行。軟件配置應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的安全設(shè)置，如設(shè)置強(qiáng)密碼、開啟安全審計(jì)功能等。定期對(duì)軟件進(jìn)行更新和升級(jí)，及時(shí)修復(fù)軟件的安全漏洞。3.軟件使用管理員工應(yīng)按照公司規(guī)定使用軟件，不得私自安裝、使用未經(jīng)授權(quán)的軟件。對(duì)軟件的使用進(jìn)行監(jiān)控，防止員工利用軟件進(jìn)行非法活動(dòng)或泄露公司信息。4.軟件安全審計(jì)定期對(duì)公司使用的軟件進(jìn)行安全審計(jì)，檢查軟件的安全配置和使用情況。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、安全事件管理1.安全事件定義與分類明確安全事件的定義，包括網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等。根據(jù)安全事件的影響程度和性質(zhì)，對(duì)安全事件進(jìn)行分類，如重大安全事件、較大安全事件、一般安全事件等。2.安全事件報(bào)告與響應(yīng)員工發(fā)現(xiàn)安全事件后，應(yīng)立即向信息技術(shù)部門報(bào)告。信息技術(shù)部門接到報(bào)告后，應(yīng)迅速對(duì)安全事件進(jìn)行評(píng)估，并啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案應(yīng)包括事件處理流程、責(zé)任分工、技術(shù)措施等內(nèi)容，確保能夠及時(shí)有效地處理安全事件。3.安全事件調(diào)查與處理對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因、過程和影響。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施，如修復(fù)系統(tǒng)漏洞、追究相關(guān)人員責(zé)任等。對(duì)安全事件進(jìn)行總結(jié)和反思，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。4.安全事件演練定期組織安全事件演練，檢驗(yàn)和提高公司應(yīng)對(duì)安全事件的能力。演練內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)攻擊模擬、數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急處理等，確保公司在實(shí)際發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處理。九、安全監(jiān)督與檢查1.定期安全檢查信息技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、軟件安全等方面。安全檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查工作的全面性和準(zhǔn)確性。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.不定期安全抽查信息安全管理小組應(yīng)不定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全抽查，檢查各部門的安全管理措施落實(shí)情況。安全抽查應(yīng)采用突擊檢查的方式，確保檢查結(jié)果的真實(shí)性和有效性。對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，并責(zé)令相關(guān)部門限期整改。3.安全評(píng)估定期委托專業(yè)的安全評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估，全面了解公司信息系統(tǒng)的安全狀況。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)提出針對(duì)性的安全建議和改進(jìn)