企業采購管理制度與供應商管理制度?一、總則1.目的為規范企業采購行為，加強對采購過程的管理，確保采購活動的合法、合規、高效，保障企業物資供應的及時性、準確性和質量可靠性，同時建立科學合理的供應商管理體系，提高供應商的合作水平和供應能力，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業內所有采購活動及與之相關的供應商管理工作，包括原材料采購、設備采購、辦公用品采購、服務采購等各類采購業務。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和企業內部規章制度。效益原則：在保證物資質量和滿足生產經營需求的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。公平公正原則：采購過程應公平對待所有供應商，確保競爭的公正性，不偏袒任何一方。誠實守信原則：采購人員和供應商應誠實守信，履行合同約定，維護雙方的良好合作關系。二、采購管理制度（一）采購計劃管理1.需求預測與分析各部門應定期（每月/季度）向采購部門提交物資需求預測報告，內容包括生產計劃、銷售計劃、庫存狀況等相關信息，以便采購部門提前做好采購準備。采購部門結合歷史采購數據、市場動態等因素，對各部門的需求預測進行分析和匯總，形成企業整體的物資需求預測。2.采購計劃制定根據物資需求預測，采購部門制定詳細的采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨時間、采購預算等內容。采購計劃應分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃，其中年度采購計劃為框架性計劃，季度采購計劃和月度采購計劃為具體執行計劃，根據實際情況進行滾動調整。3.采購計劃審批采購計劃提交后，需經相關部門審批。審批流程一般為采購部門負責人審核、財務部門審核預算、分管領導審批，重大采購計劃還需提交總經理辦公會審議。審批通過后的采購計劃作為采購活動的依據，采購部門應嚴格按照計劃組織實施采購。（二）采購流程管理1.采購申請各部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、用途、預計到貨時間等信息，并經部門負責人簽字確認。采購申請表應提交至采購部門，采購部門對申請內容進行初步審核，對于不符合采購計劃或申請手續不全的，退回申請部門補充完善。2.供應商選擇與詢價采購部門根據采購物資的特點和要求，通過多種渠道選擇潛在供應商。潛在供應商來源包括供應商數據庫、行業推薦、網絡搜索、招標公告等。采購人員向選定的潛在供應商發送詢價單，詢價單應明確采購物資的詳細規格、數量、交貨時間、質量標準、價格條款等要求，要求供應商在規定時間內報價。采購人員對供應商的報價進行整理和比較，分析價格的合理性，同時考慮供應商的信譽、產品質量、交貨期、售后服務等因素，篩選出至少三家符合要求的供應商作為詢價對象。3.采購談判與合同簽訂采購部門組織與詢價對象進行采購談判，談判內容包括價格、交貨期、質量標準、售后服務、付款方式等條款。談判過程中，采購人員應充分了解供應商的成本結構和市場行情，爭取最有利的采購條件。根據談判結果，采購部門選擇最優供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。采購合同簽訂后，應提交至相關部門備案，其中涉及金額較大或重要的采購合同還需進行法律審核。4.采購訂單下達采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、采購合同編號、物資名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并要求供應商簽字確認。采購訂單下達后，采購人員應跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保訂單按時、按質、按量執行。5.到貨驗收物資到貨前，采購部門應通知相關驗收部門（如質量檢驗部門、使用部門等）做好驗收準備工作。物資到貨時，驗收部門按照采購合同和相關標準對物資的數量、質量、規格等進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收過程中發現的問題應詳細記錄，并形成驗收報告。驗收報告應包括物資名稱、規格、數量、供應商名稱、驗收日期、驗收結果、問題描述及處理建議等內容。6.付款結算采購物資驗收合格且發票收到后，采購部門應及時辦理付款申請手續。付款申請應附采購合同、采購訂單、驗收報告、發票等相關憑證，并經采購部門負責人、財務部門審核、分管領導審批后，按照企業的付款流程進行付款結算。財務部門應嚴格按照采購合同約定的付款方式和時間進行付款，確保資金支付的準確性和及時性。同時，財務部門應定期對采購付款情況進行統計和分析，防范財務風險。（三）采購風險管理1.風險識別與評估采購部門應定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別和評估，風險包括市場風險（如價格波動、供應短缺等）、質量風險（如產品質量不合格、售后服務不到位等）、合同風險（如合同條款漏洞、違約風險等）、供應商風險（如供應商破產、信用缺失等）等。通過建立風險評估指標體系，采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級和影響程度。2.風險應對措施根據風險評估結果，采購部門制定相應的風險應對措施。對于市場風險，可通過簽訂長期合同、套期保值、建立戰略儲備等方式進行應對；對于質量風險，加強供應商質量管理、增加檢驗頻次、明確質量責任等措施；對于合同風險，完善合同條款、加強合同審核與執行監督等；對于供應商風險，建立供應商評估與淘汰機制、增加供應商數量、加強供應商關系管理等。采購部門應定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整和完善應對措施，確保風險得到有效控制。（四）采購績效評估1.評估指標設定建立采購績效評估指標體系，包括采購成本、采購質量、采購效率、供應商滿意度等方面的指標。采購成本指標如采購價格降低率、采購費用率等；采購質量指標如物資合格率、退貨率等；采購效率指標如采購周期、訂單處理及時率等；供應商滿意度指標如按時交貨率、售后服務滿意度等。根據企業實際情況和采購業務重點，對各項指標賦予相應的權重，形成綜合的采購績效評估指標。2.評估周期與方式采購績效評估周期為每季度一次，年度進行綜合評估。評估方式采用定量與定性相結合的方法，通過收集采購數據、供應商反饋、內部客戶評價等信息，對采購績效進行全面、客觀的評價。3.評估結果應用根據采購績效評估結果，對表現優秀的采購人員和供應商進行表彰和獎勵，對存在問題的采購人員提出改進建議和要求，并與績效考核掛鉤。通過采購績效評估，總結采購管理中的經驗教訓，不斷優化采購流程和管理方法，提高采購管理水平和企業整體效益。三、供應商管理制度（一）供應商選擇與準入1.供應商篩選標準建立供應商篩選標準，從供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面進行綜合評估。資質方面要求供應商具備合法的經營資質和生產許可證；信譽方面考察供應商的商業信譽、銀行信用記錄等；生產能力方面評估供應商的生產規模、設備狀況、人員素質等；產品質量方面查看供應商的質量控制體系和產品檢驗報告；價格水平方面比較供應商的報價與市場行情；售后服務方面了解供應商的售后服務承諾和響應速度。根據不同采購物資的特點和要求，對篩選標準中的各項指標賦予不同的權重，形成具體的供應商篩選評分表。2.供應商調查與評估采購部門對潛在供應商進行實地調查，了解其生產經營狀況、質量管理體系、環保措施等情況。調查方式包括現場考察、問卷調查、與供應商員工訪談等。采購部門組織相關部門（如質量檢驗部門、技術部門、使用部門等）對潛在供應商進行綜合評估，根據供應商篩選評分表進行打分，得分達到一定標準（如80分以上）的供應商納入供應商數據庫。3.供應商準入審批對于納入供應商數據庫的供應商，采購部門填寫供應商準入申請表，詳細說明供應商基本情況、評估情況、合作意向等內容，并提交至相關部門審批。審批流程一般為采購部門負責人審核、質量檢驗部門審核質量保證能力、財務部門審核財務狀況、分管領導審批，重要供應商還需提交總經理辦公會審議。審批通過后的供應商獲得準入資格，采購部門與之建立正式的合作關系。（二）供應商分類管理1.分類標準制定根據供應商的重要性、采購金額、供應物資的關鍵程度等因素，將供應商分為A、B、C三類。A類供應商為重要供應商，采購金額大、供應物資關鍵、對企業生產經營影響重大；B類供應商為一般供應商，采購金額適中、供應物資重要性一般；C類供應商為普通供應商，采購金額較小、供應物資相對不重要。對不同類別供應商的管理策略和重點有所區別，如A類供應商重點加強合作與溝通，建立戰略合作伙伴關系；B類供應商保持適度關注，定期進行評估和管理；C類供應商進行常規管理，簡化管理流程。2.分類動態調整采購部門定期（每年/每半年）對供應商進行重新評估和分類，根據供應商的業績表現、市場變化、企業需求等因素，及時調整供應商類別。對于業績下滑、出現質量問題或其他不符合要求的供應商，及時降級處理；對于表現優秀、發展潛力大的供應商，可升級為更高類別供應商。（三）供應商日常管理1.供應商溝通與協調采購部門與供應商保持定期溝通，及時了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況、交貨計劃等信息，同時向供應商反饋企業的需求變化和質量要求。溝通方式包括電話、郵件、定期會議等。對于采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量糾紛等，采購部門及時與供應商進行協調解決，督促供應商采取有效措施改進問題，確保采購活動的順利進行。2.供應商績效評估建立供應商績效評估體系，定期（每月/每季度）對供應商的績效進行評估。評估指標包括交貨準時率、產品合格率、價格水平、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行排名和分類，對于績效優秀的供應商給予獎勵和更多的合作機會，對于績效較差的供應商提出警告和改進要求，如連續多次績效不達標，可考慮淘汰供應商。3.供應商培訓與輔導采購部門根據企業的質量要求和管理標準，定期組織對供應商進行培訓，內容包括質量管理知識、生產工藝改進、環保要求等方面，幫助供應商提高管理水平和產品質量。對于新納入的供應商或在合作過程中出現問題較多的供應商，采購部門安排專人進行輔導，協助供應商查找問題、分析原因、制定改進措施，促進供應商不斷提升供應能力。（四）供應商淘汰與退出1.淘汰標準制定明確供應商淘汰標準，當供應商出現以下情況時，應予以淘汰：連續多次交貨延遲且無合理原因；產品質量嚴重不合格，經多次整改仍未改善；商業信譽不佳，存在欺詐行為；經營狀況惡化，無法保證正常供應等。2.淘汰程序采購部門根據淘汰標準，對供應商進行評估和篩選，確定擬淘汰的供應商名單。采購部門向擬淘汰供應商發出書面通知，告知其淘汰原因和期限，并要求供應商在規定時間內進行反饋和說明。采購部門組織相關部門對供應商的反饋進行審核和評估，如供應商無異議或雖有異議但經核實確實不符合要求的，正式辦理供應商淘汰手續，