版本管理制度?一、目的為了規(guī)范煤炭運銷企業(yè)文檔、軟件系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程等各類信息資產(chǎn)的版本管理，確保各版本的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，提高企業(yè)運營效率，保障業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于煤炭運銷企業(yè)內(nèi)部所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的文檔、軟件系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程以及其他涉及企業(yè)運營的信息資產(chǎn)的版本管理。三、職責(zé)分工（一）版本管理小組1.成立由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員組成的版本管理小組。2.負(fù)責(zé)制定和審核版本管理策略、制度及流程。3.協(xié)調(diào)各部門之間的版本管理工作，解決版本管理過程中出現(xiàn)的重大問題。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生文檔、業(yè)務(wù)流程等信息資產(chǎn)的版本創(chuàng)建、更新、審核與提交。2.配合版本管理小組進(jìn)行相關(guān)版本管理工作的推進(jìn)，及時反饋版本管理過程中的問題和需求。（三）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的版本規(guī)劃、開發(fā)、測試、上線及維護(hù)過程中的版本管理。2.提供版本管理工具和技術(shù)支持，確保版本管理工作的順利進(jìn)行。3.對其他部門的版本管理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。四、版本標(biāo)識規(guī)則（一）文檔版本標(biāo)識1.采用"文檔名稱版本號修訂日期"的格式進(jìn)行標(biāo)識。例如：《煤炭銷售合同模板V1.020230101》。2.版本號采用數(shù)字編號，初始版本為V1.0，當(dāng)文檔內(nèi)容發(fā)生修訂時，版本號依次遞增。如V1.1、V1.2等。3.修訂日期記錄文檔最后一次修訂的年月日，格式為YYYYMMDD。（二）軟件系統(tǒng)版本標(biāo)識1.遵循行業(yè)通用的版本標(biāo)識規(guī)范，一般采用"主版本號.次版本號.修訂號發(fā)布日期"的格式。例如：ERP系統(tǒng)V3.2.120230215。2.主版本號：當(dāng)軟件系統(tǒng)的功能發(fā)生重大變化或進(jìn)行了大規(guī)模的架構(gòu)調(diào)整時，主版本號遞增。3.次版本號：表示軟件系統(tǒng)在原有功能基礎(chǔ)上進(jìn)行了重要功能的添加或部分功能的優(yōu)化，次版本號遞增。4.修訂號：用于記錄軟件系統(tǒng)的小錯誤修復(fù)、性能微調(diào)等微小更改，修訂號遞增。5.發(fā)布日期記錄軟件系統(tǒng)的正式發(fā)布時間，格式為YYYYMMDD。（三）業(yè)務(wù)流程版本標(biāo)識1.采用"業(yè)務(wù)流程名稱版本號生效日期"的格式。例如：《煤炭發(fā)運流程V2.020230301》。2.版本號規(guī)則與文檔版本號相同，初始版本為V1.0，根據(jù)流程的調(diào)整情況遞增版本號。3.生效日期記錄業(yè)務(wù)流程開始正式執(zhí)行的日期，格式為YYYYMMDD。五、版本創(chuàng)建與初始發(fā)布（一）文檔版本創(chuàng)建1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要起草文檔初稿，填寫文檔創(chuàng)建申請表，包括文檔名稱、所屬部門、預(yù)計用途等信息。2.申請表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，由起草人按照版本標(biāo)識規(guī)則進(jìn)行初始版本編號，并填寫文檔的基本信息，如創(chuàng)建日期、作者等。3.將初始版本的文檔提交至企業(yè)內(nèi)部文檔管理平臺或指定的存儲位置。（二）軟件系統(tǒng)版本創(chuàng)建1.信息技術(shù)部門根據(jù)項目規(guī)劃和需求分析，制定軟件系統(tǒng)的版本規(guī)劃，明確各階段的版本目標(biāo)和功能范圍。2.在軟件開發(fā)過程中，開發(fā)人員按照版本標(biāo)識規(guī)則為每個開發(fā)階段的軟件版本進(jìn)行編號，并記錄開發(fā)過程中的相關(guān)信息，如代碼提交記錄、測試結(jié)果等。3.完成開發(fā)和測試后，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行版本評審，評審?fù)ㄟ^后，將軟件系統(tǒng)版本發(fā)布至測試環(huán)境或預(yù)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行驗證。（三）業(yè)務(wù)流程版本創(chuàng)建1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，形成業(yè)務(wù)流程初稿。2.填寫業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建申請表，提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，按照版本標(biāo)識規(guī)則進(jìn)行初始版本編號，并記錄流程的相關(guān)信息，如流程描述、涉及崗位等。3.將業(yè)務(wù)流程文檔提交至企業(yè)內(nèi)部流程管理平臺或相關(guān)部門進(jìn)行備案。六、版本更新與修訂（一）文檔版本更新1.當(dāng)文檔內(nèi)容需要修改時，由文檔的原作者或相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫文檔修訂申請表，說明修訂的原因、內(nèi)容和范圍。2.申請表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，對文檔進(jìn)行修訂，并按照版本標(biāo)識規(guī)則更新版本號和修訂日期。3.修訂后的文檔需經(jīng)過內(nèi)部審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，審核通過后發(fā)布新版本，并通知相關(guān)部門和人員。（二）軟件系統(tǒng)版本更新1.根據(jù)用戶反饋、業(yè)務(wù)需求變化或技術(shù)優(yōu)化的需要，信息技術(shù)部門提出軟件系統(tǒng)版本更新計劃。2.開發(fā)人員按照計劃對軟件系統(tǒng)進(jìn)行修改和測試，在開發(fā)過程中嚴(yán)格遵循版本管理規(guī)范，記錄每次代碼變更和測試情況。3.測試通過后，進(jìn)行版本發(fā)布前的準(zhǔn)備工作，包括更新版本說明文檔等。由信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行版本上線評審，評審?fù)ㄟ^后將軟件系統(tǒng)版本正式發(fā)布至生產(chǎn)環(huán)境。（三）業(yè)務(wù)流程版本更新1.隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和管理要求的變化，業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行調(diào)整，填寫業(yè)務(wù)流程修訂申請表，詳細(xì)說明修訂的內(nèi)容和原因。2.申請表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，按照版本標(biāo)識規(guī)則更新版本號和生效日期。3.對修訂后的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫，確保相關(guān)人員熟悉新流程，并在規(guī)定時間內(nèi)正式啟用新版本的業(yè)務(wù)流程。七、版本審核與批準(zhǔn)（一）文檔版本審核1.一般性文檔修訂由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保文檔內(nèi)容符合部門業(yè)務(wù)要求和企業(yè)規(guī)范。2.對于涉及重要業(yè)務(wù)政策、合同模板等關(guān)鍵文檔，需提交至版本管理小組進(jìn)行審核，審核通過后方可發(fā)布新版本。（二）軟件系統(tǒng)版本審核1.軟件系統(tǒng)在開發(fā)過程中的各個階段，包括代碼審查、測試報告等，由信息技術(shù)部門內(nèi)部進(jìn)行審核。2.版本發(fā)布前，需經(jīng)過業(yè)務(wù)部門、信息技術(shù)部門和版本管理小組的聯(lián)合評審，確保軟件系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)需求，性能穩(wěn)定可靠，符合企業(yè)整體架構(gòu)和安全要求。（三）業(yè)務(wù)流程版本審核1.業(yè)務(wù)流程修訂申請表首先由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，檢查流程調(diào)整的合理性和可行性。2.然后提交至版本管理小組進(jìn)行終審，終審?fù)ㄟ^后，業(yè)務(wù)流程方可正式更新并生效。八、版本存儲與備份（一）存儲方式1.建立企業(yè)內(nèi)部的文檔管理平臺、版本控制系統(tǒng)等，用于存儲各類信息資產(chǎn)的不同版本。2.對于重要的文檔、軟件系統(tǒng)安裝包等，除了存儲在內(nèi)部平臺外，還應(yīng)進(jìn)行外部備份，如存儲在磁帶、光盤或云存儲等介質(zhì)上。（二）存儲期限1.文檔版本：根據(jù)企業(yè)檔案管理規(guī)定，重要文檔的版本應(yīng)長期保存，一般文檔的版本保存期限不少于[X]年。2.軟件系統(tǒng)版本：軟件系統(tǒng)的安裝包、版本說明文檔等應(yīng)保存至該軟件系統(tǒng)停止使用后[X]年。3.業(yè)務(wù)流程版本：業(yè)務(wù)流程文檔及其版本記錄應(yīng)長期保存，以便于追溯和查詢。（三）備份策略1.定期對各類信息資產(chǎn)的版本進(jìn)行備份，備份周期根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變更頻率確定，一般為每周或每月進(jìn)行一次全量備份，每天進(jìn)行增量備份。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。九、版本追溯與查詢（一）版本追溯1.建立完善的版本變更記錄，詳細(xì)記錄每個版本的創(chuàng)建時間、更新內(nèi)容、審核人員、發(fā)布時間等信息。2.通過版本變更記錄，可以追溯信息資產(chǎn)從初始版本到當(dāng)前版本的演變過程，了解每次修訂的原因和影響。3.在出現(xiàn)問題或需要進(jìn)行審計時，能夠快速準(zhǔn)確地查詢到相關(guān)信息資產(chǎn)的歷史版本，以便進(jìn)行問題排查和責(zé)任界定。（二）版本查詢1.提供便捷的版本查詢接口和工具，員工可以通過企業(yè)內(nèi)部的文檔管理平臺、版本控制系統(tǒng)等查詢所需信息資產(chǎn)的不同版本。2.查詢時應(yīng)能夠根據(jù)版本標(biāo)識、文檔名稱、業(yè)務(wù)流程名稱等關(guān)鍵信息進(jìn)行快速定位和檢索。3.對于涉及保密信息的版本查詢，應(yīng)按照企業(yè)的保密規(guī)定進(jìn)行權(quán)限設(shè)置和審批流程，確保信息安全。十、版本廢棄與清理（一）廢棄原則1.當(dāng)信息資產(chǎn)的新版本發(fā)布后，舊版本不再使用且無保留價值時，可以進(jìn)行廢棄處理。2.對于已停止使用的軟件系統(tǒng)版本、不再執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程版本等，應(yīng)及時進(jìn)行廢棄。3.廢棄的版本應(yīng)確保不會對企業(yè)的正常運營和數(shù)據(jù)安全造成影響。（二）廢棄流程1.由相關(guān)業(yè)務(wù)部門或信息技術(shù)部門提出版本廢棄申請，說明廢棄的原因和版本信息。2.申請?zhí)峤恢涟姹竟芾硇〗M進(jìn)行審核，審核通過后，按照規(guī)定的存儲期限對廢棄版本進(jìn)行標(biāo)記，并在存儲介質(zhì)上進(jìn)行相應(yīng)的刪除或銷毀操作。3.對于重要信息資產(chǎn)的廢棄版本，應(yīng)在刪除或銷毀前進(jìn)行備份，以便在需要時進(jìn)行追溯查詢。（三）清理機制1.定期對存儲的版本進(jìn)行清理，檢查是否存在已廢棄但未及時處理的版本。2.根據(jù)存儲期限和廢棄原則，自動或手動清理過期的版本，釋放存儲空間，提高存儲效率。3.清理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括清理的時間、版本信息、清理原因等，以便進(jìn)行審計和追溯。十一、培訓(xùn)與宣傳1.定期組織版本管理相關(guān)培訓(xùn)，使員工了解版本管理的重要性、流程和方法。2.培訓(xùn)對象包括業(yè)務(wù)部門人員、信息技術(shù)人員等，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋版本標(biāo)識規(guī)則、版本創(chuàng)建與更新流程、版本審核與追溯等方面。3.通過內(nèi)部宣傳渠道，如企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、郵件、宣傳欄等，宣傳版本管理的制度和相關(guān)知識，提高員工對版本管理工作的認(rèn)識和配合度。十二、監(jiān)督與考核1.成立版本管理監(jiān)督小組，定期對各部門的版本管理工作進(jìn)行檢查和