礦業資源有限責任公司工程設計變更及現場簽證管理辦法?第一章總則第一條目的為加強礦業資源有限責任公司工程建設項目的設計變更及現場簽證管理，有效控制工程投資，確保工程質量和進度，依據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司所有新建、改建、擴建的礦業工程項目。第三條基本原則1.嚴格控制原則：設計變更和現場簽證應嚴格控制，盡量減少不必要的變更，確保工程投資不超過批準的概算。2.分級管理原則：按照變更的性質和金額大小實行分級管理，明確各級審批權限。3.程序規范原則：設計變更和現場簽證必須遵循規定的程序進行申報、審核和批準。4.及時準確原則：變更信息應及時、準確記錄，相關資料應妥善保存，以便結算和審計。第二章職責分工第四條項目建設單位1.負責工程設計變更及現場簽證的發起、初審和過程跟蹤。2.組織相關部門對變更進行技術、經濟分析，提供變更的必要性和可行性依據。3.負責與設計單位、施工單位、監理單位等溝通協調變更事宜。第五條設計單位1.對建設單位提出的設計變更要求進行技術論證，提供變更后的設計文件。2.配合建設單位對變更進行經濟分析，評估變更對工程投資的影響。第六條施工單位1.根據工程實際情況，及時提出合理的現場簽證申請。2.按照批準的設計變更和現場簽證組織施工，并確保工程質量和進度。3.對變更引起的工程費用變化進行核算，提供相關資料。第七條監理單位1.對工程設計變更及現場簽證進行審核，提出監理意見。2.監督施工單位按照變更要求施工，確保變更執行到位。3.協助建設單位對變更費用進行審核。第八條造價咨詢單位1.對設計變更及現場簽證進行造價評估，提供準確的費用計算依據。2.參與變更的審核工作，協助建設單位控制工程投資。第九條財務管理部門1.負責審核設計變更及現場簽證的費用支出，確保資金使用合理合規。2.對變更費用進行財務核算和控制，納入工程成本管理。第十條審計部門1.對工程設計變更及現場簽證進行審計監督，檢查變更程序的合規性和費用的合理性。2.對重大變更進行專項審計，提出審計意見和建議。第三章設計變更管理第十一條變更分類1.重大設計變更：涉及工程規模、工藝流程、關鍵技術方案等重大改變，對工程投資、質量、進度有重大影響的變更。2.一般設計變更：對工程設計有局部調整，但不影響工程整體功能和技術指標的變更。第十二條變更提出1.建設單位、施工單位、監理單位等均可提出設計變更申請。申請時應填寫《設計變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、部位、對工程的影響等。2.設計變更申請應附相關的技術資料，如變更前后的圖紙、計算書、技術說明等。第十三條變更初審1.建設單位收到設計變更申請后，應組織相關部門進行初審。初審內容包括變更的必要性、技術可行性、對工程進度和質量的影響、費用增減情況等。2.初審通過后，建設單位將《設計變更申請表》及相關資料提交設計單位進行技術論證。第十四條設計論證1.設計單位收到建設單位提交的變更申請后，應在規定時間內完成技術論證，并出具設計變更文件。2.設計變更文件應包括變更后的圖紙、設計說明、工程量清單、造價估算等內容。第十五條變更審核1.建設單位組織監理單位、造價咨詢單位等對設計變更文件進行審核。審核內容包括變更的合理性、準確性、費用計算的合規性等。2.審核通過后，建設單位根據變更的性質和金額大小，按照分級管理原則進行審批。第十六條變更審批1.一般設計變更由建設單位項目負責人審批。2.重大設計變更經建設單位項目負責人審核后，報公司主管領導審批。第十七條變更實施1.施工單位根據批準的設計變更文件組織施工。施工過程中應嚴格按照變更要求進行操作，確保工程質量。2.監理單位應對設計變更的實施進行監督檢查，發現問題及時要求施工單位整改。第十八條變更費用調整1.設計變更實施完成后，施工單位應及時編制變更費用結算書，報建設單位審核。2.建設單位組織造價咨詢單位對變更費用進行審核，審核結果作為工程結算的依據。第四章現場簽證管理第十九條簽證范圍1.施工合同范圍以外的零星工程。2.因施工條件變化、地質條件與設計不符等原因引起的工程變更。3.工程施工過程中發生的不可預見的事件。第二十條簽證提出1.施工單位在施工過程中遇到需要現場簽證的情況時，應及時填寫《現場簽證申請表》，詳細說明簽證的原因、內容、工程量等。2.現場簽證申請應附相關的證明材料，如照片、記錄單、會議紀要等。第二十一條簽證初審1.監理單位收到施工單位提交的現場簽證申請后，應進行初審。初審內容包括簽證的真實性、必要性、工程量計算的準確性等。2.初審通過后，監理單位簽署意見，報建設單位審核。第二十二條簽證審核1.建設單位收到監理單位提交的現場簽證申請后，組織造價咨詢單位等進行審核。審核內容包括簽證的合理性、費用計算的合規性等。2.審核通過后，建設單位根據簽證的金額大小，按照分級管理原則進行審批。第二十三條簽證審批1.金額較小的現場簽證由建設單位項目負責人審批。2.金額較大的現場簽證經建設單位項目負責人審核后，報公司主管領導審批。第二十四條簽證實施1.施工單位根據批準的現場簽證進行施工。施工過程中應做好記錄，保存相關資料。2.監理單位應對現場簽證的實施進行監督檢查，確保簽證內容得到有效執行。第二十五條簽證費用結算1.現場簽證實施完成后，施工單位應及時編制簽證費用結算書，報建設單位審核。2.建設單位組織造價咨詢單位對簽證費用進行審核，審核結果作為工程結算的依據。第五章變更及簽證資料管理第二十六條資料內容1.設計變更及現場簽證的申請文件，包括申請表、相關說明、證明材料等。2.設計變更文件，如變更后的圖紙、設計說明、工程量清單等。3.現場簽證的記錄資料，如照片、記錄單、會議紀要等。4.變更及簽證的審核、審批文件。5.變更及簽證費用的結算資料。第二十七條資料整理1.建設單位負責對設計變更及現場簽證資料進行整理歸檔。資料應按照時間順序、類別進行分類整理，確保資料的完整性和準確性。2.整理后的資料應建立電子檔案和紙質檔案，便于查閱和管理。第二十八條資料保管1.設計變更及現場簽證資料應妥善保管，保管期限按照國家相關規定執行。2.檔案管理人員應定期對資料進行檢查和維護，確保資料的安全和完整。第二十九條資料查閱1.公司內部人員因工作需要查閱設計變更及現場簽證資料時，應填寫《資料查閱申請表》，經相關部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.查閱資料時應在指定地點進行，不得擅自復印、涂改、損壞資料。如需復印資料，應按照檔案管理部門的規定辦理手續。第六章監督與考核第三十條監督檢查1.審計部門定期對工程設計變更及現場簽證管理情況進行監督檢查，重點檢查變更及簽證程序的合規性、費用的合理性、資料的完整性等。2.對發現的問題及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。第三十一條考核措施1.對在設計變更及現場簽證管理工作中違反規定的單位和個人，按照公司相關規定進行考核。2.因設計變更及現場簽證管理不善導致工程投資失控、質量事故、進度延誤等后果的，追