車間不合格外包裝材料管理規(guī)定?一、總則（一）目的為加強10車間不合格外包裝材料的管理，規(guī)范不合格外包裝材料的識別、隔離、處置等流程，防止不合格外包裝材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。（二）適用范圍本規(guī)定適用于10車間在生產(chǎn)過程中所涉及的各類不合格外包裝材料的管理，包括但不限于紙箱、塑料包裝袋、標(biāo)簽等。（三）職責(zé)1.車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督本規(guī)定的執(zhí)行，確保不合格外包裝材料得到妥善管理。審批不合格外包裝材料的處置方案。2.質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)對外包裝材料進行檢驗，判定是否合格。對不合格外包裝材料進行標(biāo)識、隔離，并及時記錄相關(guān)信息。跟蹤不合格外包裝材料的處置情況。3.生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格外包裝材料時，應(yīng)及時報告質(zhì)量檢驗員。協(xié)助質(zhì)量檢驗員對不合格外包裝材料進行隔離和搬運。4.倉庫管理人員負(fù)責(zé)不合格外包裝材料的接收、存放和保管。根據(jù)處置方案對不合格外包裝材料進行相應(yīng)的處理。二、不合格外包裝材料的識別與判定（一）識別標(biāo)準(zhǔn)1.外觀缺陷外包裝材料表面有明顯的劃痕、破損、污漬、變形等。印刷內(nèi)容模糊不清、錯誤、掉色等。尺寸不符合設(shè)計要求，如紙箱尺寸偏差過大，影響產(chǎn)品包裝和運輸。2.材質(zhì)問題材料的材質(zhì)與規(guī)定不符，如紙箱的紙質(zhì)過于輕薄，無法滿足產(chǎn)品保護要求。材料存在質(zhì)量問題，如塑料包裝袋有異味、易撕裂等。3.性能指標(biāo)不達標(biāo)外包裝材料的抗壓強度、防潮性能等性能指標(biāo)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求。（二）判定流程1.質(zhì)量檢驗員按照相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對外包裝材料進行逐批檢驗。2.對于檢驗中發(fā)現(xiàn)的不符合項，質(zhì)量檢驗員應(yīng)詳細(xì)記錄不合格的類型、數(shù)量、批次等信息。3.根據(jù)識別標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗員對不合格外包裝材料進行判定，填寫《不合格外包裝材料檢驗報告》，明確判定結(jié)果。4.判定為不合格的外包裝材料，應(yīng)立即進行標(biāo)識和隔離，防止其與合格產(chǎn)品混淆。三、不合格外包裝材料的標(biāo)識與隔離（一）標(biāo)識方法1.對于已判定為不合格的外包裝材料，質(zhì)量檢驗員應(yīng)在材料上粘貼明顯的"不合格"標(biāo)識。2.標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括不合格原因、批次號、判定日期等信息，以便于追溯和識別。3.對于批量較大的不合格外包裝材料，可采用在存放區(qū)域設(shè)置標(biāo)識牌的方式進行標(biāo)識，標(biāo)識牌上應(yīng)注明"不合格外包裝材料存放區(qū)"及相關(guān)信息。（二）隔離措施1.不合格外包裝材料應(yīng)立即從正常的存放區(qū)域轉(zhuǎn)移至專門的不合格品存放區(qū)進行隔離。2.不合格品存放區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，與合格品存放區(qū)分開，并有專人負(fù)責(zé)管理。3.在隔離過程中，應(yīng)確保不合格外包裝材料不被誤用或混入合格品中。對于已隔離的不合格外包裝材料，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，防止其受到進一步的損壞或污染。四、不合格外包裝材料的記錄與報告（一）記錄要求1.質(zhì)量檢驗員應(yīng)建立《不合格外包裝材料臺賬》，詳細(xì)記錄不合格外包裝材料的批次號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、判定日期、處置情況等信息。2.記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人的印章或簽名，并注明涂改日期。3.《不合格外包裝材料臺賬》應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)文件管理規(guī)定的要求，以便于追溯和查詢。（二）報告流程1.質(zhì)量檢驗員在發(fā)現(xiàn)不合格外包裝材料后，應(yīng)立即填寫《不合格外包裝材料檢驗報告》，并將報告提交給車間主任。2.車間主任在收到報告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對不合格外包裝材料的情況進行分析，查找原因，制定相應(yīng)的改進措施。3.對于重大不合格事件（如因外包裝材料不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重受損或客戶投訴等），車間主任應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括不合格事件的詳細(xì)情況、造成的影響、采取的臨時措施以及后續(xù)的整改計劃等。五、不合格外包裝材料的處置（一）處置方式1.返工修復(fù)對于部分不合格情況較輕，經(jīng)過返工修復(fù)后能夠滿足使用要求的外包裝材料，可由車間安排專人進行返工修復(fù)。返工修復(fù)過程應(yīng)按照相關(guān)操作規(guī)程進行，修復(fù)后需重新進行檢驗，合格后方可使用。2.報廢處理對于無法返工修復(fù)或返工修復(fù)后仍不能滿足要求的不合格外包裝材料，應(yīng)進行報廢處理。報廢處理應(yīng)填寫《不合格外包裝材料報廢申請表》，經(jīng)車間主任審批后，由倉庫管理人員負(fù)責(zé)實施。3.退貨如果不合格外包裝材料是由供應(yīng)商提供的，且符合退貨條件，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。退貨過程中應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括退貨日期、退貨數(shù)量、退貨原因等。（二）處置流程1.返工修復(fù)流程質(zhì)量檢驗員根據(jù)不合格外包裝材料的檢驗報告，確定可返工修復(fù)的材料，并填寫《不合格外包裝材料返工修復(fù)通知單》，注明返工修復(fù)的要求和期限，下達給負(fù)責(zé)返工修復(fù)的人員。負(fù)責(zé)返工修復(fù)的人員按照通知單的要求進行返工修復(fù)，修復(fù)過程中應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括修復(fù)時間、修復(fù)方法、使用的工具和材料等。返工修復(fù)完成后，返工人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗員進行再次檢驗。質(zhì)量檢驗員按照原檢驗標(biāo)準(zhǔn)對返工修復(fù)后的外包裝材料進行檢驗，檢驗合格后在《不合格外包裝材料返工修復(fù)通知單》上簽字確認(rèn)，并將材料放回合格品存放區(qū)。2.報廢處理流程倉庫管理人員根據(jù)《不合格外包裝材料報廢申請表》，對擬報廢的不合格外包裝材料進行核對，確保信息準(zhǔn)確無誤。在報廢現(xiàn)場，倉庫管理人員應(yīng)安排專人對不合格外包裝材料進行銷毀或其他報廢處理操作，如粉碎、焚燒等，并做好記錄，記錄內(nèi)容包括報廢時間、報廢方式、操作人員等。報廢處理完成后，倉庫管理人員應(yīng)在《不合格外包裝材料臺賬》和《不合格外包裝材料報廢申請表》上注明報廢處理情況，并將相關(guān)資料歸檔保存。3.退貨流程車間主任或質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，說明不合格外包裝材料的情況，提出退貨要求，并協(xié)商退貨的具體事宜，如退貨時間、退貨方式等。倉庫管理人員根據(jù)協(xié)商結(jié)果，準(zhǔn)備好退貨所需的相關(guān)文件和資料，如檢驗報告、不合格證明等，并按照規(guī)定的退貨方式安排發(fā)貨。在退貨過程中，倉庫管理人員應(yīng)做好發(fā)貨記錄，記錄內(nèi)容包括發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、收貨單位、運輸方式等。退貨完成后，應(yīng)及時更新《不合格外包裝材料臺賬》，記錄退貨情況。六、不合格外包裝材料管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.車間主任應(yīng)定期對不合格外包裝材料的管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括標(biāo)識是否清晰、隔離是否到位、記錄是否完整、處置是否及時等。2.質(zhì)量部門應(yīng)不定期對10車間不合格外包裝材料的管理工作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的行為，應(yīng)及時制止并要求責(zé)任人員立即整改。對于情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。（二）考核機制1.建立不合格外包裝材料管理考核制度，對在不合格外包裝材料管理工作中表現(xiàn)突出的個人或班組給予獎勵，對工作不力、導(dǎo)致不合格外包裝材料管理不善的個人或班組進行處罰。2.考核指標(biāo)包括不合格外包裝材料的識別準(zhǔn)確率、標(biāo)識及時率、隔離到位率、記錄完整率、處置及時率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或績效扣分，處罰金額和扣分?jǐn)?shù)額應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和造成的影響確定。對于因工作失誤導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或客戶投訴的，應(yīng)加重處罰力度。七、附則（一）本規(guī)定自發(fā)布之日起生效實施。（二）本規(guī)定由10車間負(fù)責(zé)解釋和修訂。在執(zhí)行過程中，如遇與公司其他相關(guān)規(guī)定不一致的情況，以公司其他相關(guān)規(guī)