請(qǐng)示報(bào)簽制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司內(nèi)部的請(qǐng)示報(bào)簽流程，確保各項(xiàng)工作決策科學(xué)、流程順暢、責(zé)任明確，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各層級(jí)員工在工作中涉及需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字確認(rèn)的各類事項(xiàng)，包括但不限于重要文件、重大決策、資金使用、人事任免、業(yè)務(wù)合作等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：所有請(qǐng)示報(bào)簽事項(xiàng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的要求。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：根據(jù)事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，明確各級(jí)審批人員的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)。3.高效準(zhǔn)確原則：簡(jiǎn)化流程，提高效率，確保請(qǐng)示報(bào)簽信息準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)延誤或錯(cuò)誤。4.責(zé)任追溯原則：對(duì)請(qǐng)示報(bào)簽事項(xiàng)的決策和執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和問責(zé)。二、請(qǐng)示報(bào)簽流程（一）請(qǐng)示事項(xiàng)發(fā)起1.明確事項(xiàng)內(nèi)容：?jiǎn)T工在工作中遇到需要上級(jí)審批或決策的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)首先對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)梳理，明確事項(xiàng)的背景、目的、具體內(nèi)容、涉及范圍、預(yù)期效果等關(guān)鍵信息。2.填寫請(qǐng)示報(bào)告：按照公司統(tǒng)一格式的請(qǐng)示報(bào)告模板，認(rèn)真填寫相關(guān)內(nèi)容。請(qǐng)示報(bào)告應(yīng)語言簡(jiǎn)潔、邏輯清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義性的表述。3.準(zhǔn)備相關(guān)附件：根據(jù)請(qǐng)示事項(xiàng)的需要，準(zhǔn)備好相關(guān)的附件材料，如文件依據(jù)、數(shù)據(jù)報(bào)表、分析報(bào)告、合同草案等。附件材料應(yīng)真實(shí)、有效、完整，能夠充分支持請(qǐng)示事項(xiàng)的合理性和必要性。（二）部門初審1.提交部門負(fù)責(zé)人：請(qǐng)示報(bào)告填寫完成并附上相關(guān)附件后，提交至本部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查事項(xiàng)是否符合本部門職責(zé)范圍和工作安排，內(nèi)容是否準(zhǔn)確合理，附件材料是否齊全有效。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)示人溝通，要求其進(jìn)行修改完善。3.提出初審意見：部門負(fù)責(zé)人根據(jù)審核情況，在請(qǐng)示報(bào)告上簽署初審意見，明確表示是否同意該請(qǐng)示事項(xiàng)，并簡(jiǎn)要說明理由。初審意見應(yīng)客觀公正、明確具體，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批提供參考依據(jù)。（三）流轉(zhuǎn)審批1.確定流轉(zhuǎn)順序：根據(jù)請(qǐng)示事項(xiàng)的性質(zhì)和涉及范圍，按照公司的組織架構(gòu)和管理權(quán)限，確定流轉(zhuǎn)審批的順序和層級(jí)。一般情況下，請(qǐng)示事項(xiàng)應(yīng)依次提交至相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.逐級(jí)提交審批：請(qǐng)示報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審?fù)夂螅凑沾_定的流轉(zhuǎn)順序，依次提交給各級(jí)審批人員。提交方式可采用紙質(zhì)文檔當(dāng)面呈交、內(nèi)部辦公系統(tǒng)電子流轉(zhuǎn)等方式。3.審批人員審閱：各級(jí)審批人員收到請(qǐng)示報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真審閱報(bào)告內(nèi)容和附件材料，全面了解請(qǐng)示事項(xiàng)的詳細(xì)情況。如有需要，可向請(qǐng)示人或相關(guān)部門進(jìn)一步詢問核實(shí)有關(guān)信息。4.簽署審批意見：審批人員根據(jù)審閱情況，在請(qǐng)示報(bào)告上簽署明確的審批意見。審批意見包括同意、不同意、補(bǔ)充修改意見等，并簡(jiǎn)要說明理由。對(duì)于不同意的請(qǐng)示事項(xiàng)，應(yīng)明確指出問題所在，以便請(qǐng)示人及時(shí)調(diào)整和完善。（四）報(bào)簽確認(rèn)1.最終審批完成：當(dāng)請(qǐng)示事項(xiàng)經(jīng)過所有規(guī)定層級(jí)的審批且所有審批意見均為同意后，該請(qǐng)示事項(xiàng)進(jìn)入報(bào)簽確認(rèn)環(huán)節(jié)。2.報(bào)簽人簽字：請(qǐng)示人在請(qǐng)示報(bào)告上填寫報(bào)簽日期，并簽字確認(rèn)。報(bào)簽人應(yīng)對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。3.存檔備案：請(qǐng)示報(bào)告經(jīng)報(bào)簽確認(rèn)后，由公司辦公室或相關(guān)負(fù)責(zé)部門進(jìn)行存檔備案，作為公司內(nèi)部管理和決策的重要依據(jù)。同時(shí)，相關(guān)電子文檔應(yīng)按照公司信息管理規(guī)定進(jìn)行妥善保存，以便日后查詢和追溯。三、特殊情況處理（一）緊急事項(xiàng)1.定義：緊急事項(xiàng)是指因不可抗力、突發(fā)事件或其他特殊原因，需要立即做出決策或采取行動(dòng)，否則將對(duì)公司利益造成重大損失或嚴(yán)重影響的事項(xiàng)。2.處理流程：對(duì)于緊急事項(xiàng)，請(qǐng)示人應(yīng)在第一時(shí)間口頭向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并簡(jiǎn)要說明緊急程度和可能產(chǎn)生的后果。得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先行采取必要的應(yīng)急措施，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)示報(bào)簽手續(xù)。補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說明緊急情況下采取的措施及決策依據(jù)，確保請(qǐng)示報(bào)簽流程的完整性和合規(guī)性。（二）涉及多部門事項(xiàng)1.協(xié)調(diào)溝通：對(duì)于涉及多個(gè)部門的請(qǐng)示事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)主動(dòng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，充分征求各方意見，形成共識(shí)后再填寫請(qǐng)示報(bào)告。在請(qǐng)示報(bào)告中，應(yīng)明確各部門的職責(zé)分工和意見建議。2.聯(lián)合審批：請(qǐng)示報(bào)告提交后，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)事項(xiàng)情況指定牽頭審批部門，組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審批。聯(lián)合審批過程中，各部門應(yīng)密切配合，充分發(fā)表意見，確保審批結(jié)果符合公司整體利益和工作要求。（三）意見不一致情況1.充分溝通協(xié)商：當(dāng)審批人員對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)的意見不一致時(shí)，請(qǐng)示人應(yīng)積極與相關(guān)審批人員進(jìn)行溝通協(xié)商，詳細(xì)了解各方意見的分歧點(diǎn)和理由，共同分析研究解決方案。2.提交上級(jí)裁決：如經(jīng)溝通協(xié)商仍無法達(dá)成一致意見，請(qǐng)示人應(yīng)將各方意見及分歧情況如實(shí)整理上報(bào)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終裁決。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮各方面因素，做出客觀公正的決策，并明確責(zé)任人和執(zhí)行要求。四、時(shí)間要求（一）一般事項(xiàng)1.請(qǐng)示報(bào)告提交時(shí)間：請(qǐng)示人應(yīng)在完成事項(xiàng)梳理和準(zhǔn)備工作后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提交請(qǐng)示報(bào)告。2.部門初審時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到請(qǐng)示報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并簽署意見。3.流轉(zhuǎn)審批時(shí)間：各級(jí)審批人員應(yīng)在收到請(qǐng)示報(bào)告后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并簽署意見。如遇特殊情況需要延長(zhǎng)審批時(shí)間的，審批人員應(yīng)及時(shí)向請(qǐng)示人說明原因。（二）緊急事項(xiàng)1.應(yīng)急措施采取時(shí)間：對(duì)于緊急事項(xiàng)，請(qǐng)示人應(yīng)在口頭匯報(bào)后的[X]小時(shí)內(nèi)采取必要的應(yīng)急措施。2.補(bǔ)辦請(qǐng)示報(bào)簽手續(xù)時(shí)間：緊急事項(xiàng)處理完畢后，請(qǐng)示人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)示報(bào)簽手續(xù)。五、責(zé)任追究（一）違反制度責(zé)任1.對(duì)于違反本請(qǐng)示報(bào)簽制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括但不限于警告、罰款、降職、撤職等。2.因違反制度導(dǎo)致公司利益受損或造成不良影響的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并依法依規(guī)追究其法律責(zé)任。（二）審批失誤責(zé)任1.審批人員應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé)，如因疏忽大意、敷衍了事等原因?qū)е聦徟д`，給公司造成損失的，審批人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.審批失誤責(zé)任的追究方式包括批評(píng)教育、責(zé)令改正、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、給予紀(jì)律處分等，具體責(zé)任追究措施根據(jù)失誤造成的損失程度和影響范圍確定。（三）請(qǐng)示人不實(shí)責(zé)任1.請(qǐng)示人應(yīng)對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)請(qǐng)示人故意隱瞞重要信息、提供虛假材料或誤導(dǎo)審批人員的，公司將嚴(yán)肅追究其責(zé)任。2.請(qǐng)示人不實(shí)責(zé)任的追究方式包括批評(píng)教育、責(zé)令檢討、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、給予紀(jì)律處分等，情節(jié)嚴(yán)重的將依法依規(guī)追究其法律責(zé)任。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)示報(bào)簽制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期抽查請(qǐng)示報(bào)告的流轉(zhuǎn)審批記錄，核實(shí)審批流程是否符合規(guī)定、審批意見是否明確合理等。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門請(qǐng)示報(bào)簽工作的管理和監(jiān)督，確保本部門員工嚴(yán)格按照制度要求辦理請(qǐng)示報(bào)簽事項(xiàng)。（二）定期檢查1.公司定期（每[X]個(gè)月）對(duì)請(qǐng)示報(bào)簽制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并及時(shí)進(jìn)行整改完善。2.定期檢查結(jié)果將作為公司各部門績(jī)效考核的重要依據(jù)之一，對(duì)執(zhí)行情況良好的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。（三）投訴舉報(bào)1.公司鼓勵(lì)員工對(duì)違反請(qǐng)示報(bào)簽制度的行為進(jìn)行投訴舉報(bào)。投訴舉報(bào)人應(yīng)提供真實(shí)、有效的線索和證據(jù)，公司將對(duì)投訴舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)。2.對(duì)于經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，公司將按照本制度的規(guī)定嚴(yán)肅處理，并對(duì)投訴舉報(bào)人給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，公司將嚴(yán)格保護(hù)投訴舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)投訴舉報(bào)人的行為依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)懲。七、附則（一）制度解釋本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。（二）制度修訂本制度將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際工作需要，適時(shí)進(jìn)行修訂完善。修訂后的制度將及時(shí)發(fā)