0.1修訂履歷

項次修訂日期版本修訂章節修訂內容

12013-5-1A/01N/A初版制定；

以下空白

0.2發布批準

為了提高生產效率,降低生產成本,穩定產品質量，增強木公司在市場中的競爭能力,滿足客戶現在

和將來的需要，公司依據IS()9001:2000質量管理體系要求,結合公司實際，編制了本《質量手冊》，現于

批準發布。

本手冊是公司在質量管理體系中遵循的政策性文件，也是公司在質量管理活動中必須遵循的準則,

其它文件不得與此相矛盾。

本手冊的各項規定，公司各部門和每位員工必須嚴格貫徹執行。

本手冊從批準實施之日起執行。

總經理:_______________

日期：2013-05-01

0.3目錄

章節號標題版本頁碼

封面A/01

0.1修訂履歷A/011

0.2發布批準A/012

0.3目錄A/013

1.0總則A/014

1.1公司簡介A/014

1.2質量手冊的目的/V015

1.3質量手冊的范圍A/015

1.4質量手冊的管理A/015-6

1.5刪減A/016

2.0引用標準A/016

3.0定義和術語A/016

4.0質量管理體系A/017

4.1一般要求A/017

4.2文件化要求A/018-12

5.0管理職責/V0112

5.1管理承諾A/0112

5.2以客戶為重點A/0112

5.3質量方針A/0113

5.4策劃/V0114

5.5職責權限與溝通/V0115-18

5.6管理評審A/0119

6.0資源管理A/0120

6.1資源提供A/0120

6.2人力資源A/0120

6.3基礎設施A/0120

6.4工作環境A/0121

7.0產品實現A/0121

7.1產品實現的策劃A/0121

7.2與客戶相關的過程A/0121-22

7.3設計和開發A/0122

7.4采購A/0122-23

7.5生產與服務提供A/0123-25

7.6檢驗、測量與試驗設備的控制A/0125

8.0測量分析與改進/V0126

8.1簡述A/0126

8.2測量與監控A/0126-27

8.3不合格品控制A/O12728

8.4數據分析A/0128

8.5改進A/0128-29

1.0總則

1.1公司簡介

Xxx

L2本質量手冊的目的:

本《質量手冊》規定公司的質量方針、質量目標和所有質量管理的要求，是公司質量管理體系的綱

領性文件。

1.3本質量手冊的范圍：

1.3」本《質量手冊》覆蓋公司使用表面貼裝技術的印制線路板的生產與加工；

1.3.2本《質量手冊》用作外部質量管理體系證明，并按照1S09001:2000的質量管理模式,向客戶

和第三方提供證實；

L3.3本《質量手冊》用作內部質量管理,是公司每一位員工在質量管理體系運行中必須遵循的準

則。

L4質量手冊的管理：

L4.1制定：

管理者代表負責組織《質量手冊》的制定，并確保《質量手冊》所描述的質量管理體系符合

IS09001:2000的要求。

1.4.2修訂：

⑴為確保《質量手冊》與質量管理體系的實際情況或公司的變化相適應，可適時對《質量

手冊》進行修改：

⑵修改通過更改適當的單獨頁而來進行，即每頁都可有獨立的版木《質量手冊》的修訂狀

態通過“版本/修改”來體現，其中“版本”表示手冊的發行版本，從“A”開始：“修改”

表示的修改次數，從“01”開始。《質量手冊》每修改一次，即由01、02、03……遞增;

⑶《質量手冊》的修改內容情況簡述于本手冊的修訂頁中。

1.4.3批準

⑴新版或更改版的《質量手冊》發行時，必須得到總經理在手冊批準發布頁上批準；

（2）《質量手冊》的修改通過發出《文件制訂/修訂/作廢/補發申請單》來進行，同樣須得到

總經理的批準。

1.4.4審核

為維持《質量手冊》的適用性和有效性，公司管理層每年至少一次在管理評審會議上評審本

手冊。

1.4.5發放

⑴文控中心負責《質量手冊》的發放，并有受控和不受控兩種發放形式，受控文本蓋“受控

文件”印章；

⑵對非受控的《質量手冊》發放，須經過管理者代表以上人員的批準；

（3）舊版的《質量手冊》受控分派本由文控中心負責回收并銷毀.原件蓋“作廢”印章后分

開保存,留作參考用。

L5應用：

公司在質量管理活動過程中,應用IS09001:2000標準所有要求，但不包括標準7.3條款的產品設

計開發過程（具體說明見手冊第7.3條款）。

2.0引用標準

IS09001:2000質量管理體系一一要求：

IS09001:2000質量管理體系一一基礎和術語。

3.0定義和術語

ISO:國際標準化組織：

QC:品檢員：

IQC：進料檢驗員；

1PQC：過程檢驗和巡檢員；

QA:成品抽檢員。

4.0質量管理體系

4.1一般要求：

4.1.1質量管理體系按IS0900l:2000標準要求并結合本公司實際需要建立：

4.1.2建立各項的作業流程以達到符合客戶要求與公司質量方針的結果。見下圖“質量管理體系應

用過程的順序及相互作用圖”。

本公司應按1509001:2000標法的要求管理這些過程，目前本公司無外包過程。

注:上述質量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程。

質量管理體系應用過程的順序及相互作用圖

質量管理體系持續改進

管理評牢控制

質量目標控制

文件及記錄控制

?----------A表示信息交流

|表示共同管理活動

-------------?表示質量管理體系流程

對于以上過程，本公司均建立了對應的程序文件或工作文件以確保這些過程得到有效運行。

4.2文件化要求

4.2.1為滿足IS0900I的要求并進行適當的控制,本公司采用并保持下面所述文件。

⑴質量方針和質量目標：

公司的質量方針由總經理批準頒布,質量目標由管理者代表批準頒布,并寫入質量手冊

中，以確保各級人員都能理解質量方針和質量目標,并得到貫徹執行。

⑵質量手冊：

本手冊規定公司的質量方針和質量目標，以及在公司范圍內維護質量管理體系的結構及

方法，由管理者代表負責組織實施。

⑶程序文件：

程序文件用以描述為實施質量管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動。由各職能部

門根據文控中心編制的格式要求進行制定。

（4）工作指引：

在沒有工作指引就不能控制好品質的情況下，公司使用工作指引描述如何完成具體作

業，由各部門根據實際需要制定。

⑸質量記錄和表格

公司的質量記錄和表格為產品或服務是否達到了規定的要求以及是否正確實施了質量

管理體系提供保證和證據,根據需要制定部門使用的表格并保存相關的質量記錄。

4.2.2質量手冊

質量手冊是規定組織質量管理體系的文件，是組織對其質量管理體系要求的概括，它包括：

(1)本廠質量管理體系的范圍,包括刪減的細節和合理性方面的闡述：

(2)為質量管理體系編制形成文件的程序或對其引用：

(3)對質量管理體系過程之間的相互作用的表述。

A.質量管理體系職能分配表

管

管

生

管

資

市

品

工

理

理

產

理

材

場

質

程

代

層

部

部

部

部

部

部對應程序文件

表

4.1總要求☆△△△△△△△

4.2文件的要求△△△△△☆△△

4.2.1總則☆☆△△△△△△

4.2.2質量手冊☆☆△△△△△△質量手冊

文件控制程序

4.2.3文件控制△△△△△△☆△

文件編寫及編碼作業程序

4.2.4記錄的控制△△△△△☆△△記錄控制程序

5.1管理承諾☆△△△△△△△

5.2以顧客為中心☆△△△△△△△

5.3質量方針☆△△△△△△△

5.4策劃☆☆△△△△A△

5.4.1質量目標☆☆△△△△△△

5.4.2質量管理體系☆☆△△△△△△

5.5洋埋職貢☆△△△△△△△

5.5.1職責和權限☆△△A△△△△

5.5.2管理者代表☆☆△△△△△△

5.5.3內部溝通☆☆☆☆☆☆☆☆

5.6管理評審☆☆△△△△△△

6.1資源的提供☆△△△△△△△

6.2人力資源△△△△△△☆△人力資源控制程序

6.2.1總則△△△△△△☆△

6.2.2能力、培訓和意識△△△A△△☆△

6.3基礎設施△△△△☆△A△生產設備管制作業程序

6.4工作環境☆☆☆☆☆☆☆☆

7.1聲品實現的策劃△△△△☆△△△產品試做作業程序

7.2與顧客有關的過程△△☆△△△△△客戶需求管理程序

7.3設計和開發

采購控制程序

7.4采購△△△△△△△☆

供應商對審控制程序

7.5生產和服務提供△△△☆△△△△生產管理程序

7.5.1生產管理程序

△△△☆☆△△△

生產和服務提供的控制工程變更作業程序

7.5.2

△△△☆△△△△

生產和服務提供過的確認

7.5.3標識和可追溯性產品鑒別與追溯管制作業程

△△△△△☆△△

序

7.5.4顧客財產△△△△△☆△△

產品搬運儲存與包裝管制程

7.5.5產品防護△△△△△△△☆

序倉庫管理作業程序

7.6監視和測量裝置的控制△△△△△☆△△檢驗量測設備管理程序

8.1總則☆△△A△△A△

顧客需求管理程序

8.2.1顧客滿意△△☆△△△△△

客戶抱怨管制作業程序

8.2.2內部審核△☆△A△△△△內部審核作業程序

8.2$過程的監視和測量☆☆☆☆☆☆☆☆

來料檢驗作業程序

8.2.4產品和監視和測量△△△△△☆△△制程檢驗作業程序

最終檢驗作業程序

8.3不合格品控制△△△△△☆△△不合格品控制程序

8.4數據分析☆☆☆☆☆☆☆☆數據分析控制程序

8.5改進☆☆☆☆☆☆☆☆糾正預防措施程序

注:☆為主要負責部門△為協助部門

4.2.3文件控制：

文控中心負貢建立并維持形成文件的程序以控制所有的品質文件，包括適當范圍的外來文

件。

⑴文控中心負責控制所有的品質文件以保證只有最新版本的受控文件在使用：

（2）公司使用的受控文件分為以下幾類：

A.質量手冊；

B.程序文件；

C.作業指導書/作業規范/管理辦法/檢驗標準/；

D.相關國際/國家標準，客戶的文件和資料。

（3）文件的批準和發布：

A.文件在發布前應由有關的責任部門主管'經理或其代表審核和批準：

B.文件由文控中心分發給相關部門，文控中心負責保管原件并對分發情況進行記錄：

C.所有受控文件的復印件均由文控中心蓋上“受控文件”印章加以識別；

D.所有失效受控文件由文控中心蓋“作廢”印章，所有失效受控文件復印件必須歸還給文

控中心銷毀,文控中心將失效受控文件原件隔離保存:以供參考：

E.文控中心負責定期發出最新有效版本的受控文件清電以防止使用失效或作廢的文件：

F.對電腦貯存的文件和資料，由各部門根據實際需要來設置密碼以保證未經批準不能復

制與修改；

G.文件的更改,受控文件的更改由文件發出人在該文件修訂記錄中進行說明，文件的更改

必須由授權的審批人進行批準后才能發放。

（4）外部文件:

文控中心負責保存和維持外部文件和資料，非受控的外部文件在使用前必須經批準,或者

轉變成內部文件。

（5）文件的評審：

文件須在年度的管理評審會議上進行評審。

4.2.4質量記錄控制：

文控中心建立并維持形成文件的程序以控制質量記錄的收集、標識、編目、查閱、歸檔、保

管貯存和處置。

（1）公司的質量記錄包括各種硬拷貝和電腦儲存的文件，由各相關部門負責保存，各質量記錄

的保存責任部門和保存期限由相關的程序或指示書作出規定,超過規定保存期限的質量記

錄經批準后由各責任部門交文控中心統一銷毀；

⑵所有的質量記錄應清晰，以證明相關產品和過程符合規定的要求：

⑶各部門應將質量記錄保管在適宜的場所和環境中，并便于存取和杳閱，以防止記錄的損壞、

變質和丟失；

⑷當客戶需要提供時,經管理者代表批準后可將質量記錄遑供給客戶查閱。

4.3相關文件

4.3.1《文件控制程序》；

4.3.2《文件編寫及編碼作業程序》：

4.3.3《記錄控制程序》。

5.0管理職責

5.1管理承諾

總經理承諾通過以下方式建立一個符合客戶要求的質量管理系統，并定期檢討質量管理系統的有

效性及不斷改善。

5.1.1在全體員工中展開宣傳活動:樹立以高品質的產品和快諫有效的服務不斷滿足客戶要求的用

想：

5.1.2建立公司的質量方針和質量目標：

5.1.3定期檢討質量方針的實施和質量目標達成的情況：

5.1.4周期性開展管理評審活動；

5.1.5提供充足的資源以保證品質系統的有效運行。

5.2以客戶為重點

5.2.1市場部在接受合同評審之前須界定客戶的需求，并將客戶的需求,作為產品實現的輸入條件,

并反饋給相關部門（參考7.2.1）：

5.2.2市場部每半年調查客戶滿意度,對客戶評定進行匯總及評看客戶投訴/退貨處理情況,并與各

相關部門進行溝通及采取有關的糾正與預防措施,確保客戶對公司的產品與服務滿意（參考

8.2.1）；

5.2.3總經理在年度的管理評審會議上作評審。

5.3質量方針

公司的質量方針是對客戶的質量承諾，是每個員工的奮斗目標。它激勵公司各級人員不懈努力，提

高產品質量,提供滿足顧客需要的產品。

本公司的質量方針是：

強化系統,持續改善;

創造一流,客戶滿意。

總經理:5^:2013-05-01

5.4策劃

5.1.I品質目標:

一、公司的總品質目標

I.顧客滿意度290分；

2.生產直通率298樂

3.客戶每月投訴次數W2次。

二、各部門品質目標

部門項目目標

業務客戶滿意度290分

市場部

計劃訂單達成率295%

成品批次合格率295%

生產部

物料損耗率（以金額計）<1%

每月物料帳目與實物出錯次數0次

倉庫

資材部出貨數量的錯次數0次

采購每月采購物料及時提供率>95%

生產直通率>98%

主要設備故障時間W4H/臺/月

工程部

設備保養計劃及完成率100%

新產品試做成功率295%

客戶每月投訴件數W2件

門口質部

每月進料合格率^95%

培訓考核合格率295%

管理部人事

培訓計劃達成率295%

5.4.2質量管理體系規劃：

總經理負責依照【S09001:2000國際標準的要求對公司質量管理體系進行規劃，確保公司的

質量方針、質量目標的實現。

質量管理體系的規劃包括：

（1）確定公司所需的程序文件并貫徹實施：

⑵確定各程序之間的相關順序及關系；

⑶提供必要的資源，確保各程序的有效實現；

（4）對各程序的有效運作進行測量與監控：

⑸采取必要的糾正與預防措施,實現品質系統的持續改善：

（6）在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。

5.5職責權限與溝通

1809000:2000組織結構圖如下：

總經理

—管理者代表

說明：財務部會計及出納不列入IS09001:2000質量體系范圍。

總經理:日期:2013-05-01

5.5職責權限與溝通

5.5.1職責、權限

⑴總經理、管理者代表及各部門主管或者其代表共有的品質職責

A.保證所有人員理解本公司質量方針，執行工作時與扭定的品質系統相符；

B.采取措施以防止出現與產品、過程、品質系統有關的不合格；

C.保證所有人員具備相應的資格和技能以完成其工作：

D.保證獲批準的文件在本部門的運用，所有需要的文件按要求建立、貫徹運行；

E.明確和記錄所有品質問題以及采用或提供解決問題的方法，驗證和解決方法的實施效

果：在缺陷或不滿足要求的情況得到糾正前控制不合格品進一步加工、交付。

(2)總經理的品質職責

A.為質量管理體系運作提供所需的資源；

B.向本公司人員傳達滿足顧客和相關法律法規的重要性。

C.研究和制定本公司的質量方針：

D.確保質量目標的制定和實施：

E.任命管理者代表，以建立和完善木公司的質量系統，并使之有效運作，

F.審核、批準和發布本公司的《質量手冊》設置和調整本公司的職能部門，規定各部門

的職責;

G.主持管理評審,評價品質系統的有效性；

II.對涉及公司的重大品質問題、產品結構的再大調整:作最后的審議和裁決：

I.主持或委托主持召開質量工作會議或進行質量策劃:部署重大質量工作，處理重大質

量信息,決定重大質量獎懲。

⑶市場部品質職責

A.負貨公司的接單業務，市場開拓；

B.負責對合同(訂單)的評審工作、明確客戶要求及時將信息反饋給有關部門；

C.對外與客戶聯絡，與客戶了解產品的允許標準：

D.根據合同(訂單)要求及實際生產情況，做好交貨排期；

E.負責對客戶滿意度進行測量和反饋,對客戶的報怨進行反饋和處理。

(4)工程部品質職責

A.負責對產品實現的流程進行策劃；

B.負責客戶樣品的制作；

C.負責鋼網的發包、確認和修改：

D.明確過程規定，將工藝流程及參數指示形成文件：

E.負責與產品有關他法律、法規、國家標準的收集。

⑸生產部品質職責

A.依生產指令,在保證品質的前提下,完成各項生產任務；

B.建立批量和隨時可追溯的產品標識；

C.對不合格品進行隔離標識：

D.對發現的品質問題進行分析并采取糾正預防措施：

E.做好本部門所有有關質量記錄并妥善保管：

F.組織均衡生產,進行生產過程控制,對過程控制不當所引起的品質問題負責；

G.保證生產使用的所有設備得到適當維護；

H.負責工模治具的維護；

1.倉庫建立并維持包括原材料、半成品、成品的接收、發放、搬運、貯存、防護的倉庫

管理：

J.倉庫控制庫存以減少費用：

K.倉庫對生產車間上使用的物料進行監控和請購。

（6）資材部的品質職責

A.倉庫建立并維持包括原材料、半成品、成品的接收、發放、搬運、貯存、防護的倉庫

管理：

B.倉庫控制庫存以減少費用：

C.倉庫對生產車間上使用的物料進行監控和請購。

D.與供方就購買要求的價格和交貨期等進行協商；

E.審查供應送貨單,保證有足夠的原材料達到本工廠的要求；

F.負責組織對供應商的選擇和評審。

⑺品質部品質職責

A.負責開展公司的品質保證活動、以解決產品的品質訶題或提供必要的服務：

B.負責各種檢驗標準的制訂：

C.按規定的程序進行來料檢驗和試驗控制,并組織對不合格品評審；

I）.負責工序品質控制；

E.組織對生產過程中發現的品質問題,采取糾正和預防措施以防止其再度發生：

F.負責對成品入庫及出貨前的品質控制，并對不合格品進行評審：

G.負責公司計量器具的管理工作：

H.制定和發布品質控制計劃和檢驗計劃；

I.監督檢皆糾正和預防措施的落實情況,并驗證其效果；

J.負責組織跟進相關部門處理客戶的投訴,并得到妥善解決；

K.管理客戶提供的樣品和資料。

（8）文控品質職責

A.文控按照公司文件控制有關程序的要求,對公司的受控文件和相關資料進行管理；

B.文控按照公司質量記錄控制有關程序的要求,對公司的質量記錄相關資料進行管理。

（9）管理部品質職責

A.制定各部門人員的職位要求,及招聘工作：

B.保證公司各部門適當的工作環境：

。統籌公司的人力資源規劃及培訓工作，保證公司各級人員都經培訓上崗井達到規定的

要求；

D.負責培訓工作考核,并保存培訓記錄。

5.5.2管理者代表

管理者代表承擔全公司的品質系統建立和實施，其品質職費包括：

⑴協助總經理制定公司的質量方針、質量目標；

⑵建立符合IS09001要求的質量管理系統，確保品質系統的有效運行和維持：

（3）通過管理評審向管理層報告品質系統的運行情況，不斷改善品質系統，對各部門進行品

質職能分配：

（4）貫徹和宣傳公司的質量方針和質量目標：

⑸建立公司的內部品質系統審核制度，組織內部品質體系審核；

（6）組織編寫、修改和審核《質量手冊》，并組織貫徹實施：

⑺代表公司處理與公司品質系統有關的外部事務；

（8）定期組織對公司的品質系統進行管理評審，跟進有關事項：

⑼確保客戶的要求能在整個公司里傳達并得到滿足：

⑩組織處理客戶退貨或客戶投訴,組織評估客戶的滿意度。

5.5.3內部溝通

公司通過以下的溝通方式來對質量管理體系的有效性、符合性進行評估和分析，并確立需要

改善的事項：

⑴管理評審會議；

（2）內部審核總結會議：

⑶部門主管管理會議；

（4）ISO會議;

（5）品質會議；

（6）生產會議。

5.6管理評審

5.6.1為保證品質系統的適用性、有效性以及逐步完善、提高,管理層每半年至少一次對品質系統

進行評審。

5.6.2總經理組織協調評審活動，評審由總經理、管理者代表,務部門主管和相關部門代表進行。

評審輸入至少應包括或涉及如下內容：

⑴質量方針和質號目標的貫徹，實施情況：

⑵質量管理體系的適應性、有效性分析；

⑶內部審核和外部審核的情況與結果分析：

（4）糾正和預防措施的實施情況：

⑸客戶信息反饋情況分析：

（6）組織結構的適合性，包括人員和資源；

⑺產品符合程度；

（8）上一次管理評審決議事項跟進：

⑼針對改善的各種建議。

5.6.3評審輸出：

管理評審的輸出包括以下內容：

⑴品質體系及其過程改進的措施；

⑵客戶要求有關的產品的改進措施；

⑶資源需求的提供。

5.6.4文控中心負責保存管理評審記錄,管理者代表對評審的結果進行跟進。

5.7相關文件

5.7.1《管理評審控制程序》。

6.0資源管理

6.1資源提供

總經理確定并提供足夠的資源以保持公司的有效運作，包括指定合適的人員維持品質系統運行和

執行驗證工作。

資源包括但不限于卜列內容：

6.1.1人力資源（從事產品質量有關的工作的人員）；

6.1.2廠房設施、生產設備、檢測設備或工具；

6.1.3適當的工作環境；

6.1.4足夠維持公司運作的資金：

6.1.5溝通工具。

6.2人力資源

管理部負責建立并維持《人力資源控制程序》并依照要求對人力資源進行管理，明確培訓需求，對

員工提供必要的知識和技能等培訓，以達到規定的要求,使員工能勝任指定的工作。

6.2.1管理部統籌協調全廠范圍內的培訓工作，各部門主管負責本部門人員崗位培訓工作；

6.2.2管理部每年考慮各級人員的培訓需求，確定培訓對象，指定培訓項目，安排培訓，使各級人員

具備相應的資格；

6.2.3對重要工序的操作員或槍查人員和部分在程序文件中規定需先經過培訓的特殊工作人員，需

按要求接受相應的教育,培訓和考核,取得資格認可,方能上崗：

6.2.4在管理評審會議上對培訓或所采取其它措施有效性進行評價；

6.2.5管理部負責保存培訓記錄。

6.3基礎設施

工程部負責建立相關程序,對公司的設施設備進行控制。

6.3.1工程部負責建立公司設施、生產設備的檔案；

6.3.2管理部依照《生產設備管制程序》的要求對廠房設施、辦公用設施、生活用設施和搬運設

施資源進行管理：

6.3.3工程部依照《生產設備管制程序》的要求對生產設備等資源進行管理：

6.3.4工程部安排相關人員對設施設備進行維護、保養：

6.3.5在維護保養過程中發現問題,即刻提出要求并進行維修；

6.3.6有關設備的維修記錄由工程部保存；

6.3.7因設備維修費用過高或不能滿足使用要求，由使用部門申清報廢，報總經理批準。

6.4工作環境

6.4.1生產部、管理部組織有關部門依照5S要求,展開5S工作,確保符合產品生產及產品實現過

程的工作環境要求；

6.4.2本公司實現產品符合性所需的是常規工作環境，現有工作環境已足夠滿足現階段產品的生產

需要,生產部對各項環境定期檢查,對不能符合規定的因素提出糾正和預防措施：

6.4.3管理部每月對產品生產及貯存場所的消防器材進行檢查，以保證工廠資源及產品安全。

6.5相關文件

6.5.1《人力資源控制程序》：

6.5.2《生產設備管制作業程序》；

6.5.3《生產管理程序》。

7.0產品實現

7.1產品實現的策劃

生產部負責組織相關部門對產品實現的流程進行策劃，制定產品的過程品質控制計劃。

7.1.1工程部負責制作客戶的樣品：

7.1.2工程部負責各種產品生產工藝的技術參數、產品檢測要求、采購信息的提供：

7.1.3工程部制定產品加工流程的方法、工藝要求,控制參數,弁制定相關的作業指示文件；

7.1.4品質部根據工程部提供的產品檢測要求或客戶提供的產品檢測要求制定產品的監控、檢驗

與測試要求方法及產品允收標準：

7.1.5資材部負責產品儲放要求及制定有關文件；

7.1.6各項活動相關的質量記錄由責任部門保存：

7.1.7對特定合同的產品要求及重大品質改進由總經理組織相關部門進行品質策劃。

7.2與客戶相關的過程

7.2.1產品相關要求的確定

市場部負責對客戶產品的要求進行評定，負責把客戶要求傳達給開發等部門，以確保產品的

明確或隱含的要求被確定并得到充分實施。

⑴接到新產品訂單后，市場部評審客戶對該產品的要求，這些要求包括：

A.產品的品質、交付等明文規定要求；

B.產品未能明確但充客戶使用有影響的要求；

C.有美法律、法規要求：

I）.公司認定要求的其它事項。

⑵市場部將上述要求形成有關文件并傳達到生產部門，以供其制作樣品；

（3）相關部門按產品要求制定有關的文件并實施。

7.2.2產品要求之審查

市場部負責明確客戶的質量要求,解決不一致問題,確保公司有能力滿足客戶需要。

（1）合同評審

A.在合同（訂單）簽訂之前，市場部應根據其重要程度采取分類評審，保存好評審記錄；

R.合同評審內容包括：品質要求、數量、價格、交貨期、生產能力、客戶信譽度及付款

方式等：

C.參與合同評審的有關人員，對合同訂單的相關條款是否明確和保證履行做出評審意

見,并形成統一決議，以保證合同順利執行：

D.合同的評審任何一方面不能做出決定的報總經理裁定。

⑵合同修改

A.合同（訂單）修改由市場部與客戶協商后進行。

B.合同（訂單）修改必須有書面的依據,并按要求進行重新進行評審,評審后的修改內容

應及時傳遞到各相關部門。

C.修改合同（訂單）后相關部門必須保證其正常履行和兌現，保證合同的正常執行。

D.合同（訂單）評審記錄必須妥善保存.

7.2.3與客戶的溝通：

市場部負責與客戶溝通并將有關信息及時傳達到相關部門，溝通的內容包括：

⑴產品要求（品質、價格、交貨期等）；

⑵訂單的執行，合同（牙單）修改情況：

⑶客戶反饋信息或客戶投訴、退貨等。

7.3設計和開發

由于木廠產品屬來料加工型，不存在產品的設計開發；故公司的品質系統不包含設計和開發的要

素,因此將本章節的內容進行刪減。

7.4采購

資材部采購負責建立并維持《采購控制程序》和《供應商評審考核程序》，以確保所采購的產品符

合公司規定的要求。

7.4.1合格供應商評定：

⑴資材部采購負責組織有關部門對供應商進行評定，根據供應商滿足合同要求的能力評定

和確定合格供應商名單，報總經理批準：

⑵資材部采購根據合格供應商的生產能力安排采購：

⑶根據以往供貨的品質狀況,市場部采購定期復審一次合格供應商的能力。

7.4.2采購信息：

⑴工程負責提供采購物資相關的技術資料,對采購物資的名稱、類別規格和參數等提出要

求：

（2）資材部采購負責制定生產物料的采購計劃,經總經理批準后實施?

⑶采購人員根據批準的采購計劃和采購技術文件與合格供應商簽訂協議或合同，并實施采

購：

⑷所有采購文件在發布前應經授權人批準。

7.4.3采購產品的驗證：

⑴采購物資由品質部按《來料檢驗作業程序》實行驗收：

⑵當公司提出要到合格供應商處采購物資進行驗證時,應在采購文件中規定驗證安排及產

品放行方式；

⑶當客尸提出要對供應商物資實施驗證時，公司將協助客戶作好安排；

（4）客戶對供應商物質的驗證不能代替本公司的驗證。

7.5生產與服務提供

7.5.1生產與服務提供的控制：

生產部制定并執行《生產管理程序》，以使生產過程處于受控狀態。

⑴由工程部依據產品的特性，確定直接影響產品品質的一般過程（工序）和關鍵過程（工

序），制定并執行生產和服務提供管制所必需的文件和作業指導書：

⑵生產部根據過程分類，對整個生產過程進行策劃，協調各部門使過程處于受控狀態；

⑶工程部負責對過程操作員進行上崗前培訓I,以確保操作員具有相應的技能；

⑷品質部負責制定并執行進料檢驗標準及成品檢驗標準，確保進貨物料品質及成品出貨品

質：

⑸品質部對在使用的生產設備及在使用的檢驗、測量和試驗設備進行檢定、維修、配置,

保證生產和檢測設備過程控制的要求；

⑹工程部組織開展對設備的日常維護、保養，并具體實施：

⑺生產部對生產現場環境進行管理，工序產品、各工具裝備、生產中的廢料按規定場地實

行定置堆放，達到安全、文明、整潔、有序的生產環境；

⑻生產部、工程部及品質部對各工序的產品品質、生產效率、設備使用和品質檢驗進行監

控，作相應的記錄；

（9）市場部負責產品的交付和交付后的服務提供管制。

7.5.2生產與服務過程的確認：

本公司特殊過程為印刷、過回流焊、焊接工序，原因是形成產品后對其是否合格不易或不能

經濟地進行驗證。

（1）工程部規劃印刷、過回流焊的工藝參數要求，編寫相應的作業指導書和工藝參數表。

（2）工程部規劃印刷工序、過回流焊工序、焊接操作人員的能力要求，提供培訓以使之勝任。

⑶工程部按《生產管理程序》和相關之作業指導書對I口I流焊，及手工具做定期的檢查、保養

與維護，以便使機器設備處于最佳狀態。

（4）品質部規劃驗收標準，如制定可靠性試驗方式、頻次、數量，并在試驗時作相應的記錄。

7.5.3產品標識和可追溯性：

品質部制定《產品鑒別與追溯管制作業程序》，以規定防止不同類別、規格的產品混淆，便

于組織生產，當有規定要求時，對每件或每批產品進行唯一性標識、記錄，實現可追溯性。包

⑴從原材料進廠到產品出廠全過程中,對產品及檢驗和試驗狀態進行標識：

⑵公司標識方法采用掛睥、標筌或直接在原材料外包裝表面書寫標識：

⑶品質部負責對產品標識的規范化設計和識別：

⑷生產部組織產品標識的具體實施：

⑸產品標識應清晰、完整、唯一，便于保持；

⑹產品可追溯性；

⑺當合同（訂單）規定對產品進行可追溯時,應明確追溯的起點至終點：

（8）對可追溯性產品應加以唯一性標識和記錄。

7.5.4客戶財產：

品質部負責確保客戶提供的財產得到有效控制；

⑴品質部負責對客戶提供的產品按產品標準或合同進行撿證；

⑵原輔材料由倉庫負責保存,在帳目上注明，分類存放并做好標識；

⑶