編號：QC/RE-KA5577

質量/環境/職業健康安全管理

手冊：管理體系標準范本

Inthecollective,inordertomakeallbehaviorshaverulesandregulations,allpeopleabidebytheunified

norms,sothateachgroupcanplaythehighestroleandcreatethemaximumvalue.

（管理規范示范文本）

編訂:

審批:

工作單位：

質量/環境/職業健康安全管理手冊：

管理體系標準范本

使用指南：本管理規范文件適合在集體中為使所有行為都有章可循，所有人都共同遵守統一的規范，

最終創造高效公平公開的的環境使每個小組發揮的作用最高值與創造的價值最大化。文件可用word

任意修改，可根據自己的情況編輯。

質量/環境/職業健康安全管理手冊：管

理體系

質量/環境/職業健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1為實現管理方針，公司對所有影

響質量/環境/職業健康安全的活動進行適宜

和連續的控制。并按公司實際情況和選定

的質量/環境/職業健康安全管理模式，分別

制定了相應的控制要點。

4.1.2根據ISO

9001:20xx/IS014001/OHSAS18001標準

要求建立了文件化的質量/環境/職業健康安

全管理體系，加以實施和保持，并持續改

進其有效性。

4.1.3公司明確了生產和服務提供所需

的過程，規定了其控制要點，同時明確了

其順序和相互作用。

4.1.4公司組成了合理的組織機構，明

確其職責和相互關系，同時制訂了公司的

《質量/環境/職業健康安全管理體系職能分

配表》，進一步明確了各自職責和相互關

系。（見本手冊第二章）

4.1.5總經理任命管理者代表，授權其

承擔管理體系的建立和日常管理工作，確

保公司質量/環境/職業健康安全管理體系的

建立、維持和有效運行。

4.1.9本公司質量/環境/職業健康安全

管理體系的基本框架如下圖所示：

4.2文件要求

4.2.1總則公司建立并實施《管理體

系文件控制程序》、《技術類和外來文件控

制程序》

4.2.1.1根據ISO9001:

20xx/IS014001/OHSAS18001標準要求

及公司的實際情況，公司建立了書面化的

管理文件體系，包括：

A、管理方針和目標；

B、管理手冊；

C、滿足要求和適用的程序文件；

D、必要的作業指導書；

E、合適、全面和規范的記錄。

4.2.1.2本手冊第二章2.2節描述了公

司的管理方針和目標；

4.2.1.3公司的文件體系結構如下：

層次一：管理方針以及適用的

ISO9001:20xx

/IS014001/OHSAS18001標準、質

量/環境/職業健康安全管理體系描述。

手冊

層次二：描述為實施管理體系要求所

涉及的各職能部門的活動.

工作文件層次三：詳細的作業指導書

（記錄.表格.報告和作業指導書）

質量/環境/職業健康安全管理體系文件

結構圖

A第一層是質量/環境源業健康安全

管理手冊，它是按規定的質量/環境/職業健

康安全管理方針和目標及適用的ISO

9000:20xx/IS014001/OHSAS18001

標準描述的質量/環境/職業健康安全管理體

系。

B第二層是管理體系程序文件（或稱

"程序文件〃），它是描述為實施質量/環境

/職業健康安全管理體系要素所涉及到的各

職能部門的活動，是質量/環境/職業健康安

全管理手冊的支持性文件。公司對適用的

ISO9001:

20XX/IS014001/QHSAS18001標準要素

的控制要求分別制訂了程序文件，對影響

質量/環境/職業/健康安全的各項活動作出

了規定的方法、評定的準則及驗證的方

法，使各項活動處于受控狀態。

C第三層是工作文件，包括記錄、表

格、報告和作業指導書，是管理體系程序

文件的支持性文件。作業指導書的制訂是

為了配合程序文件的有效執行，它是一種

更詳細、更具體的作業指導書、導則、計

劃、操作規范和規章制度，記錄、表格、

報告是為了真實記載質量環境/職業/健康安

全活動的開展情況，用作記錄反映質量/環

境/職業健康安全管理體系運行情況，為滿

足質量環境/職業/健康安全要求的程序提供

客觀證據。

4.2.1.4在公司制定并實施的《技術類

和外來文件控制程序》中規定了有關法律

法規要求的識別、獲取和追蹤等方法，這

種要求包括與產品有關的法律法規要求（見

本手冊第7章7.2.1節）。

4.2.1.5各職能部門負責與本部工作有

關的所有法律法規的識別、獲取和追蹤。

4.2.1.6總工程師辦公室負責制定與公

司質量環境/職業/健康安全管理有關的所有

法律法規文件清單，并對其進行管理，確

保各有關部門使用最新有效的法律法規文

件。

4.2.2管理手冊

4.2.2.1公司按要求編制了本《質量/

環境/職業健康安全管理手冊》，并加以保

持。

4.2.2.2管理手冊是按公司規定的管理

方針和目標及ISO

9001:20xx/IS014001/OHSAS18001標準

（根據公司實際情況刪減后，見第三章3.1

節）描述質量/環境/職業健康安全管理體系

的文件，其主要目的是：

A、規定質量/環境/職業健康安全管理

體系的基本結構范圍；

B、不減少責任的、合理的刪減要求；

C、相關的質量/環境/職業健康安全管

理體系程序或對其的引用；

D、質量/環境/職業健康安全管理體系

過程之間的相互作用的描述。

《管理手冊》是實施和保持質量/環境/

職業健康安全管理體系應長期遵循的文

件。

4.2.2.3支持文件:

《管理體系文件控制程序》

《技術類和外來文件控制程序》

423文件控制

4.2.3.1根據標準要求及質量/環境/職

業健康安全管理文件層次分布，結合公司

實際情況，分別制定了有關《質量/環境/職

業健康安全管理手冊》的管理辦法（見本手

冊第3章3.3節）、《文件和資料控制程

序》、《技術類和外來文件控制程序》，同時

根據需要相應地制成了一些支持性文件，

用于對受控文件實施有效的控制。

4.2.3.2相關的程序規定了與標準要求

有關的所有文件和資料（包括適用的法律法

規文

件）進行控制的職責和要點，確保文件

和資料得到有效的控制。

423.3文件和資料的編制、審批和發

行使用：

A、文件和資料主要以對口部門編

制，總工程師辦公室負責組織、協調和會

審活動；

B、《質量/環境/職業健康安全管理

手冊》和《程序文件》由公司總經理或管

理者代表批準簽署后發布（有關《質量/環境

/職業健康安全管理手冊》的審批、分發等

控制辦法見本手冊第3章第3,3節）;各部門

編寫的文件和資料，須經過該部門負責人

審核，部門負責人以上人員批準實施。

C、為了確保質量/環境/職業健康安

全管理體系的有效運行，受控的體系文件

（包括外來文件）由總工程師辦公室或相關部

門做好受控記錄，統一發行使用和歸檔保

管。

D、為使各場所均能得到文件的有效

版本，文件控制部門應及時將新文件或修

改后的文件發放到使用部門，同時，所有

發放和使用場所應及時撤出失效或作廢的

文件，或加蓋"作廢"印章，以防止誤

用。

E、公司內使用的受控文件，原件背

面應加蓋紅色"受控”章，副件（拷貝件）

亦應加蓋紅色"受控”章，以表明受控性

質。

423.4文件和資料的更改

A、文件和資料更改應按規定程序進

行，并由該文件的原審核部門的人員或授

權人員進行審核批準。更改后的文件和資

料應清楚地標識和表明更改的性質。

B、已失效的文件和資料，如因積累

知識或參考作用時，應加蓋"參考"印

章。

423.5文件控制部門應制訂現行修訂

狀態的文件（包括外來文件）控制清單，并分

發到相關部門及人員，以識別最新文件及

外來文件的適用性。

4.2.3.6記錄是一種特殊類型的文件,

其控制除應按本節要求外，還應依據424

節要求進行控制。

4.2.27支持文件：

《管理體系文件控制程序》

《技術類和外來文件控制程序》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1公司制訂并實施《記錄控制程

序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和

管理。

424.2作為質量/環境/職業健康安全

管理體系運行狀況的客觀證據，本節規定

了制訂并堅持記錄的標記、收集、編目、

歸檔、存貯、保管和處理的職責和控制要

點，以證明產品達到了所要求的質量并驗

證質量/環境/職業健康安全管理體系運行的

有效性和達成的持續改進。

4.2.4.3總工程師辦公室負責對質量質

量/環境/職業健康安全記錄進行控制，各部

門負責對本部門相關的記錄的使用、保管

進行控制。

4.2.4.4各部門應堅持做好記錄并加以

鑒別、收集和保存，并應對所收集的記錄

進行分析、評價，以達到持續改進的目

的。

424.5各相關部門應規定標記、收

集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。

4.2.4.6記錄的保存期限和使用保管部

門，由《記錄表格總表》予以規定，各相

關部門嚴格執行記錄的保管期限要求，并

應能根據顧客或其代表的要求隨時提供使

用。

4.2.47記錄、表格由總工程師辦公室

統一審核批準，并保存樣本。

4.2.4.8各類記錄應妥善保存，防止損

壞和遺失。

4.2.4.9超過保存期限的記錄應按規定

進行處理。

4.2.2.10支持文件：

《記錄控制程序》

篇2:質量、環境、職業健康安全管理

手冊：概述

質量、環境、職業健康安全管理手

冊：概述

第三章概述

3.1主題內容和刪減要求

3.1.1本《管理手冊》是針對"TCL空

調器有限公司"的生產、經營現狀及中長

期發展規劃，并根據￡09001:

20XX/IS014001/QHSAS18001標準的要

求，提出了公司的質量/環境/職業健康安全

管理方針和目標，規定了公司的質量/環境/

職業健康安全管理體系，綱要性地說明了

各職能部門和生產車間在產品質量/環境/職

業健康安全管理體系中的作用和標準要

求，對質量/環境/職業健康安全管理體系各

要素、活動各環節都進行了原則性闡述，

對產品質量/重大環境因素/職業健康安全風

險控制的程序、手段和方法均作出了明確

的規定和說明。

3.1.2本公司目前不存在顧客提供產

品，故標準7.5.4條款"顧客財產"在管理

體系中不適用。

3.1.3本《質量/環境/職業健康安全管

理手冊》是公司重要的管理文件，內部使

用時屬受控文件。

3.1.4本《質量/環境/職業健康安全管

理手冊》一經總經理批準后即生效，各部

門均應遵守本手冊的規定。

3.1.5本《質量/環境/職業健康安全管

理手冊》適用于TCL空調器有限公司，適

用的產品范圍為房間空氣調節器。

3.2術語和縮寫

本手冊除采用GB/T19000-20XX《質

量管理體系基礎和術語(idtIS09000:

20xx)lGB/T24001-1996(idt

IS09001:1996)《環境管理體系——規范

及使用指南》和GB/T28001-

20xx(idtOHSAS18001:20xx)《職業健康

安全管里體系——規范》中的術語和定義

外，還使用了如下術語：

A、一次交檢合格率——半成品、成品

交檢一次檢驗合格數與總交檢數的比值。

B、產品開箱合格率——成品在用戶處

一次安裝使用合格數與總銷售數的比值。

C、進貨——公司為滿足生產所需從公

司以外的供應商處購進的一切物資。

D、外協件一一按照公司技術協議、

標準、圖樣，發外加工的產品零部件。

E、外購件一從供方購進的符合我公

司要求的通用零部件、標準件。

F、MC課——物料計劃與控制部門。

G、"5S"活動——公司和生產現場

的"整理"、"整頓"、"清掃〃、"清

潔"、"素養"0

H、質控點——對產品的性能、可靠

性、安全性有重大影響的生產工序。

I、不良——不合格或有缺陷。

人點檢——定期或不定期檢查。

K、三種時態：

1）過去一過去發生，現在已不發生，

但對現在造成影響；

2）現在一現在正發生；

3）將來一將來可能發生，且對將來產

生影響。

L.、三種狀態:

1）正常一指活動、產品、服務的正常

狀態;

2）異常一指活動、產品、服務的不正

常狀態，如開機、關機、檢修等;

3）緊急一指活動、產品、服務所伴隨的

重大泄露、火災、爆炸等的狀態。

M.、環境測量：指對環境產生影響或

具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性

進行測量的過程。

N.環境監視：指對環境產生或具有潛

在影響的活動不易量化的關鍵特性，以及

目標、指標完成情況、法律法規符合情況

0.職業健康安全績效測量：指對職業

健康安全活動易于量化的關鍵特性進行測

量的過程。

P.職業健康安全績效監視：指對職業

健康安全活動不易量化的關鍵特性，以及

目標完成情況、法律法規符合情況等采取

定性檢查的過程。

Q.危險廢棄物：可能對周邊環境或人

體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放

射、感染性的物質，如鉛塵、電鍍廢液、

電鍍廢渣等。

R.可回收廢棄物：因公司正常的生產

活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，

并且可以回收再利用的部分，如可以修復

的包裝材料、零部件、維修材料等。

S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產

活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，

并且不可以回收再利用的部分。如辦公、

生活等產生的廢棄物。

3.3質量/環境/職業健康安全管理手冊

管理辦法

3.3.1制定本節要求是為了確定管理手

冊（以下簡稱手冊）的編制、管理部門，規定

手冊的審核、批準、發布、控制、修改和

再版等活動。

3.3.2本節要求的適用范圍是對管理手

冊的管理。

3.3.3本管理辦法的制訂和執行由總工

程師辦公室主要負責，各相關部門均應遵

守本辦法的規定。

3.3.4手冊的編制、發放和管理

A、《質量/環境/職業健康安全管理手

冊》的編制、發放和管理由總工程師辦公

室負責，手冊在發放之前須經

公司總經理審核批準，公司內部發行

時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色

"受控”章后由總工程師辦公室負責保

存，副件（拷貝件）加蓋紅色"受控”章后發

至各使用人，對外發放的非受控件不蓋

"受控”章，發放范圍由總經理或管理者

代表做出規定。

B、總工程師辦公室按總經理或管理者

代表規定的發放范圍，確定手冊的印制份

數報請總經理或管理者代表批準后復制，

然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發

放、回收記錄》，并按《質量/環境/職業健

康安全管理手冊分發名冊》進行發放。

C、因特殊情況，需擴大手冊的發放范

圍，需由公司總經理或管理者代表作出書

面指令，由總工程師辦公室執行，各職能

部門和個人申請額外取得手冊，必須提出

書面報告，先由部門主管同意后，送總經

理或管理者代表批準，總工程師辦公室根

據批準結果辦理。

3.3.5手冊的修改和換版

A、《質量/環境/職業健康安全管理手

冊》的修改和換版須在下列情況下進行：

①在管理體系運行過程中發現管理手

冊存在差錯或條文要求不明時；

②管理體系評審對體系提出了改進要

求時;

③手冊中規定的體系要素或質量活動

有較大變動時；

④公司質量職能機構有較大變動時；

⑤手冊依據的有關標準、法規有變動

時;

⑥經營環境和產品結構發生重大變化

時；

⑦合同有要求時；

⑧總經理認為需要時；

⑨手冊修改次數達到十次以上或修改

范圍較大時。

B、其修改程序為：公司員工或相關審

核人員提出修改建議，經總工程師辦公室

審核后報請總經理批準，并填寫《質量/環

境/職業健康安全管理體系文件更改申請

表》后將文件修改，修改后的新文件須發

給所有手冊受控文本的持有人，由持有人

自動更換修改頁，并撤回作廢頁。

C、當《質量/環境/職業健康安全管理

手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換

版。換版時應注明修改碼及版號，并及時

發給持有人新版本，同時收回廢版本，由

總工程師辦公室按規定統一銷毀。

3.3.6手冊的再版和標識

A、手冊未經修改或修改次數達不到規

定的換版要求，但使用年限超過三年時，

總工程師辦公室應視具體情況進行換版，

并報請總經理或管理者代表批準后實施換

版。啟用新版本后，應及時收回舊版本，

并做好發放和回收記錄。

B、手冊的版本號在《質量/環境/職業

健康安全管理手冊》封面中標識，版號用

A、B、C、分別表示原始版、第一次、第

二次、…次換版。

C、因本手冊為公司的最高綱領性文

件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行

發放編號的規定（具體見本手冊3.5節的

《質量/環境/職業健康安全管理手冊分發名

冊》規定）。

3.3.7手冊的控制

A、手冊的發放嚴格按《質量/環境/職

業健康安全管理手冊分發名冊》規定的范

圍執行，任何部門或個人不得隨意翻印或

變相翻印。

B、手冊的持有者不得自行對手冊進行

刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、

清潔，注意保管，慎防遺失，未經總經理

或管理者代表批準不得向外提供。

C、各部門主管應負責向本部門人員做

好本手冊的宣傳工作，并組織實施。

D、各部門主管應主動向總工程師辦公

室反映手冊實施過程中的意見。

E、手冊如有遺失或污損，須及時到總

工程師辦公室登記備案，申請補發或換

發。

F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附

頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予

認定。

3.3.8關于受控印章的控制

本公司保持一套受控印章。為"受

控"字樣，保存在總工程師辦公室，實施

對產品設計類文件和設計文件以外的其它

文件包括管理體系文件和工藝技術文件檢

驗技術文件等的控制。

對所有手冊持有者都指定一個發放編

號，作為其所保管的手冊文本編號。這項

工作的連續性和可靠性由總工程師辦公室

（下表中簡寫為總師辦）負責，總師辦還負責

把修改頁和新版本手冊發至手冊的持有者

手中。

手冊受控文本的持有者名冊詳見：

《質量/環境/職業健康安全管理體系文

件發放范圍一覽表》

除上述名冊外，總工程師辦公室還保

存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發

放編號自021開始向后排序。

篇3:質量/環境/職業健康安全管理手

冊：職能分配表

編號：Q/TK-22.01-20**

2.4質量/環境/職業健康安全職能分配

表

序號程序文件編號程序文件名稱對

應標準條款

IS09001/IS014001/QHSAS18001

總經理常務副總經理副總經理總工

生產副總經理總師

辦品管部設計開發部技術工

藝部制造部PMC部行政人事部

財務部

1Q/TK-23.01-20**管理體系文件控

制程序4.2.1,4.2.2,4.23/4.4.4,

4.4.5/4.4.4,4.4.5★☆ooeoooooo

o

2Q/TK-23.02-20**技術類和外來文

件控制程序421,422,4.2.3/4.4.4,

4.4?5/4.4.4z4.4.5★☆oo?oooooo

o

3Q/TK-23.03-20**記錄控制程序

4.2.4/4.5.3/4.53★☆ooeooooooo

4Q/TK-23.04-20**方針目標制定與

實施程序5.3,5.4.1/4.2,4.33/4.2,4.3.3★

☆oo?oocoooo

5Q/TK-23.05-20**管理體系職能分

配表5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1★☆o。?。

OOOOOO

6Q/TK-23.06-20**溝通與信息交流

控制程序5.53/4.4.3/4.4.3★☆。。?。。

OOOOO

7Q/TK-23.07-20**管理評審程序

5.6/4.6/4.6★☆ooeooooooo

8Q/TK-23.08-20**人員招聘培訓管

理程序6.2.L6.2.2/4.4.2/4.4.2★。。。。

0000*0

9Q/TK-23.09-20**設備設施管理與

維護程序63,7.5.1/4.4.1/4.4,1。★。。。

O?OO

10Q/TK-23.10-20**工裝夾具控制

程序6.3,7.5.1o★oo?

11Q/TK-23.11-20**質量計劃控制

程序7.1★ooeooooo

12Q/TK-23.12-20**與顧客有關的

過程控制程序7.2^00000009

13Q/TK-23.13-20**合同評審程序

7.2★ooooooo*

14Q/TK-23.14-20**設計開發策劃

程序7.3.1/4.4.6/4.4.6★。。。?。。

15Q/TK-23.15-20**設計控制程序

73/4.4.6/4.4.6★ooo?oo

16Q/TK-23.16-20**設計評審驗證

確認程序7.3.4,7.3.5,7.3.6★o?oooo

17Q/TK-23.17-20**設計更改程序

7.3.7★OOOeOO

18Q/TK-23.18-20**試產控制程序

73/4.4.6/4.4.6★oooeooo

19Q/TK-23.19-20**環境因素識

別、評價與管理控制程序/431,4.4.6★

000000*0

20Q/TK-23.20-20**危險源辯識、

風險評價與管理控制程序〃431,4.4.6

★ooooooeo

21Q/TK-23.21-20**法律法規收集

及評價程序/4.3.2/4.3.2★ooooooe

O

22Q/TK-23.22-20**供應商評價與

選擇程序7.4/4.4.6/446★。。。。。?

序號程序文件編號程序文件名稱對

應標準條款

IS09001/IS014001/QHSAS18001

總經理常務副總經理副總經理總工

生產副總經理總師

辦品管部設計開發部技術工

藝部制造部PMC部行政人事部

財務部

23Q/TK-23.23-20**采購過程控制

程序7.4/4.4.6/4.4.6★。。。。?

24Q/TK-23.24-20**采購產品驗證

程序7.4.3★o?o

25Q/TK-23.25-20**生產計劃控制

程序7.5.1★ooo?

26Q/