有限企業(yè)

質(zhì)量、環(huán)境

職業(yè)健康安全、能源

管理手冊(cè)

文獻(xiàn)編號(hào)：QM-01

生效日期：20日年07月日

版本號(hào)：D/0

受控正本受控副本

文獻(xiàn)制定/修改狀況記錄

序號(hào)版次修改內(nèi)容制定/修改人審核同意修改日期

1

2

質(zhì)量、環(huán)境體系換版，新增能源管

3D/02023-7-1

理體系，重新改版

4

5

有關(guān)部門會(huì)簽意見欄

部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名

會(huì)簽意見會(huì)簽意見

部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名

會(huì)簽意見會(huì)簽意見

部門職務(wù)姓名部門職務(wù)姓名

會(huì)簽意見會(huì)簽意見

審批意見審批時(shí)間:

0.1目錄

0.1m錄.....................................................................................2

0.2企業(yè)概況......................................................................................5

0.3目的、合用范圍...............................................................................6

0.4實(shí)行令.......................................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

0.5任命書........................................................................................7

0.6QEOEn管理體系方針和目的....................................................................9

0.7手冊(cè)的管理...................................................................................11

0.8有關(guān)文獻(xiàn).....................................................................................11

4酬所處的環(huán)境.................................................................................12

4.1理解組織及其所處的J環(huán)境..................................................................12

4.2理解有關(guān)方的需求和期望..................................................................13

4.3確定管理體系的范圍......................................................................13

4.4四合一管理體系及其過(guò)程..................................................................14

5、領(lǐng)導(dǎo)作用......................................................................................15

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾...........................................................................15

5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針......................................................16

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限..................................................................17

6籌劃...........................................................................................18

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施....................................................................18

6.2管理目的及其實(shí)現(xiàn)的籌劃..................................................................23

6.3管理體系變更的籌劃......................................................................25

7支持..........................................................................................25

7.1資源.....................................................................................25

7.2人員能力.................................................................................29

7.3人員意識(shí)...............................................................................29

7.4溝通及信息交流........................................................................30

7.5形成文獻(xiàn)的信息........................................................................31

8運(yùn)行...........................................................................................33

8.1運(yùn)行籌劃和控制.........................................................................33

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定......................................................................35

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)................................................................37

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制........................................................40

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.........................................................................42

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行.......................................................................45

8.7不合格輸出的控制.......................................................................45

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).........................................................................47

8.10環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理事件、不符合控制........................................48

9績(jī)效評(píng)價(jià).......................................................................................48

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià).................................................................48

9.2內(nèi)部審核.............................................................................51

9.3管理評(píng)審.............................................................................52

10持續(xù)改善.....................................................................................53

10.1總則...................................................................................53

10.2不合格和糾正措施......................................................................54

10.3持續(xù)改善...............................................................................54

附件一：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖..........................................................................56

附件二：QEOEn管理體系規(guī)定及職能分派表..........................................................57

附件三：企業(yè)程序文獻(xiàn)清單........................................................................57

0.2企業(yè)概況

企業(yè)簡(jiǎn)介

0.2.2我們的愿景:

理想平臺(tái)

我們的使命：

1、生活品質(zhì)而全力以赴！

0.2.4我們的關(guān)鍵價(jià)值觀：

誠(chéng)信、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、公正、感恩、奉獻(xiàn)

0.3目的、合用范圍

0.3.1目的

本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001—2023ictISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001—2023idlISO

14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023《職業(yè)健康安全

管理體系規(guī)定》和GB/T23331-2023idtIS050001:2023《能源管理體系規(guī)定》建立、實(shí)行并有效保持我司

的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系，用以證明本企業(yè)有能力稔定口勺提供滿足顧客和合用口勺法規(guī)規(guī)定

的產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改善和防止不合格的過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而到達(dá)顧客滿意：使企業(yè)環(huán)境、職

業(yè)健康安全、能源管理制度H勺完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全、企業(yè)的能源管理

做出更大奉獻(xiàn)。

0.3.2合用范圍

a）本手冊(cè)合用于位于生產(chǎn)和服務(wù)及有關(guān)環(huán)境、職業(yè)

健康安全、能源管理活動(dòng)。

b）本手冊(cè)也合用于第二方或第三方審核我司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全、能源管理能力的

根據(jù)之一：

c）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸企業(yè)總經(jīng)理。

刪減闡明

無(wú)刪減。

0.4實(shí)行令

司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理手冊(cè)（如下簡(jiǎn)稱：管理手冊(cè)），編號(hào):QEOEnM-Ol,經(jīng)我司審定后

予以同意頒布，自2023年07月01日起實(shí)行。原QE0M-01《管理手冊(cè)》同步作廢。

建立和完善管理體系是我司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的有效運(yùn)行，

增進(jìn)和證明我司能提供滿足顧客和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，持續(xù)改善，滿足顧客規(guī)定。根據(jù)管理方針

和目口勺控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源口勺影響，保證我司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減

小環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源風(fēng)險(xiǎn)，改善環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源績(jī)效。

根據(jù)我司實(shí)際狀況,GB/T19001-2023idtISO9001：2023管理體系為基礎(chǔ)和主線,融合GB/T24001

—2023idtISOI4001：2023環(huán)境管理體系、GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023職業(yè)健康安全管理體

系和GB/T23331-2023idtIS050001:2023《能源管理體系規(guī)定》,按照過(guò)程措施和PDDA循環(huán)的模式,論述

企業(yè)的管理方針和目H勺，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理的一體化管理體系作了總體描述。

本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)我司滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定能力的大綱性文獻(xiàn)，可提供顧客、有關(guān)方及第

三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)我司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系之，書。

管理手冊(cè)是我司必須長(zhǎng)期遵照的管理體系文獻(xiàn)，是企業(yè)開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全/能源管理及

活動(dòng)口勺規(guī)定和準(zhǔn)則。企業(yè)各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二0一七年七月一口

0.5任命書

管理者代表任命書

茲任命—先生為德限企業(yè)管理者代表，負(fù)責(zé)在企業(yè)范圍內(nèi)組織開展質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全-能源管理

體系（QEOEn管理體系）工作：

1）根據(jù)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全/能源方針、目H勺、規(guī)定，組織籌劃企業(yè)QEOEn管理體系工作。

2）負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和維持企業(yè)QEO管理體系滿足GB/T19001-2023（等同于IS09001：2023）、GR/T2400l-2023

（等同于IS014001：2023）、GB/T28001:2023（等同于OHSAS18001：2023）以及GB/T23331-2023（等

同于IS050001:2023）日勺規(guī)定，保證企業(yè)QEOEn管理體系的有效運(yùn)行。

3）負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)H勺內(nèi)部體系審核、糾正及防止、管理評(píng)審等活動(dòng)，保證在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足客戶

的意識(shí)，向最高管理者匯報(bào)企業(yè)QEOEn管理體系的運(yùn)行狀況，并負(fù)責(zé)有關(guān)QEOEn管現(xiàn)體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)事

宜。

4）負(fù)責(zé)企業(yè)二級(jí)體系文獻(xiàn)口勺審批、頒布。

5）其他對(duì)應(yīng)體系文獻(xiàn)所賦予的職責(zé)。

簽發(fā)：

日期：2023年7月IH

職業(yè)健康安全事務(wù)代表

經(jīng)我司職工代表大會(huì)一致通過(guò)，選舉我司總經(jīng)辦—為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職

業(yè)健康安仝方針、目日勺【狗制定和評(píng)審，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理第V

特此公布。

0.6QEOEn管理體系方針和目的

06.1方針

a）質(zhì)量方針

科學(xué)設(shè)計(jì)、精工細(xì)作、持續(xù)改善、客戶滿意

b）質(zhì)量方針含義詮釋：

科學(xué)設(shè)計(jì)：伴伴隨社會(huì)的迅速發(fā)展以及客戶規(guī)定水平的不停提高，產(chǎn)品研發(fā)已成為企業(yè)迅速騰飛

的助推器，產(chǎn)品與否符合市場(chǎng)需求，企業(yè)能否贏得客戶忠誠(chéng)，與企業(yè)開發(fā)工作與否堅(jiān)

持以人為本、與否深刻貫徹科學(xué)設(shè)計(jì)理念有極大關(guān)系；

精工細(xì)作：質(zhì)量是企業(yè)的生命。一切工作都要嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量原則、技術(shù)原則、工

藝流程的規(guī)定規(guī)范操作，精心有序地完畢每道工作程序，仔細(xì)檢查嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不讓

不合格I內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)流轉(zhuǎn)到下一道工序，為企業(yè)發(fā)明合格H勺一流的產(chǎn)品和服務(wù)提供可

靠口勺質(zhì)量保證：

持續(xù)改善：不停改善整體業(yè)績(jī)、讓顧客和所有有關(guān)方滿意，促使管理體系得以持續(xù)改善是企業(yè)永

恒口勺目孫

客戶滿意：讓顧客滿意是企業(yè)服務(wù)追求的宗旨。顧客是市場(chǎng)，誰(shuí)贏得顧客，誰(shuí)就能贏得市場(chǎng)，誰(shuí)

就能生存和發(fā)展。

c）環(huán)境方針

節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)遵法、標(biāo)本兼治、持續(xù)改善

d）環(huán)境方針含義詮釋

節(jié)能減排

e）職業(yè)健康安全方針

遵遵法律法規(guī)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，改善安衛(wèi)績(jī)效，增強(qiáng)員工滿意。

f）職業(yè)健康安全方針詮釋

我們承諾：

a、遵紀(jì)遵法：遵守與我司有關(guān)的法規(guī)和原則及其他規(guī)定;

I）、安全第一：以“安全第一，防止為土”為準(zhǔn)則，保障安全生產(chǎn)生活，最大程度地減少人員

傷害；

c、提高意識(shí)：本方針傳到達(dá)全體人員，并通過(guò)教rr培訓(xùn)提高全員口勺職業(yè)健康、安全意識(shí)和技能，

并使每個(gè)人都認(rèn)識(shí)到其在職業(yè)健康安全面的義務(wù)：我司將為實(shí)現(xiàn)上述方針投入必要的資源。方針的實(shí)現(xiàn)

依賴全體員工的參與和支持。

g）能源方針

遵避法規(guī)清潔生產(chǎn)創(chuàng)新改造提高能效

h）能源方針詮釋

一、遵守能源方面的法律、法規(guī)及其他規(guī)定，積極推行清潔生產(chǎn)，從源頭削減能源用量，增進(jìn)循

環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝，不停創(chuàng)新改造，持續(xù)改善能源績(jī)效，以減少能源消耗，提高能源

運(yùn)用效率。

三、合理用能，建立并持續(xù)改善能源管理體系，堅(jiān)持以人為本，履行社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

四、支持高效產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)，支持枳極改善能源績(jī)效打勺設(shè)計(jì)。

五、為積極制定能源目的、指標(biāo)提供方向和框架。

06.2目的分解與測(cè)評(píng)

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的日勺定義、計(jì)算措施、分解與測(cè)評(píng)見《xxxx年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

康安全/能源目的?覽表》。

b）目的分解與測(cè)評(píng)詳見企業(yè)《xxxx年度職業(yè)健康安全/能源目的、指標(biāo)及管理方案一覽表》

C）措施：

>做好宣傳，使企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源方針和安全第一的思想深入到每位員工。

>強(qiáng)化對(duì)員工培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。

>嚴(yán)格執(zhí)行QHOEn管理體系文獻(xiàn)。

推行科技進(jìn)步，不停改善工藝和改造設(shè)備。

>加強(qiáng)質(zhì)量信息反饋，嚴(yán)格控制質(zhì)量和質(zhì)量跟蹤，防止質(zhì)量問(wèn)題再次出現(xiàn)。

>質(zhì)量目的年年提高，積極采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。

>采用合適口勺記錄應(yīng)用技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃目的與實(shí)際完畢狀況口勺差異并采用更有效的措

施。

0.7手冊(cè)的管理

手冊(cè)由企業(yè)內(nèi)審組編制,管理者代表審核,總經(jīng)理同意C總經(jīng)辦文控專人仇責(zé)手冊(cè)的修訂、發(fā)放、捽制

等管理。

手冊(cè)的底稿由總經(jīng)辦文控專人保留，手冊(cè)的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須

登記。持有“非受控”手冊(cè)者，則得不到對(duì)應(yīng)時(shí)更改，“非受控”手冊(cè)分發(fā)后來(lái)其有效性我司不再跟蹤。“受

控”手冊(cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得外借，調(diào)離我司時(shí)，

必須將手冊(cè)交還總經(jīng)辦。

“受控”手冊(cè)的范圍為:我司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。“非受控”重要是我司的顧客和

有關(guān)方等。

我司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品構(gòu)造、管理制度、職'也健康安全、能源管剪發(fā)生較大變化時(shí)，或因法規(guī)、原則等根

據(jù)性文獻(xiàn)有「重大更改時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或者換版。新版本發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手

冊(cè)應(yīng)立即收IE處理。

本手冊(cè)通過(guò)體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其符合性和合用性，同步驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源

管理體系的有效性以及與否到達(dá)規(guī)定內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職'M健康安全、能源管理目的。

0.8有關(guān)文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)控制程序》

0.8.2管理體系原則

GB/T19000-2023idtISO9000:2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)君

GB/T19001-2023idlISO9001:2023質(zhì)量管理體系規(guī)定

GB/T24001—2023idtISO14001：2023環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南

GB/T28001-2023idtOHSAS18001:2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定

GB/T23331-2023idtIS050001:2023能源管理體系規(guī)定

0.8.3合用日勺法律法規(guī)

中華人民共和國(guó)協(xié)議法

中華人民共和國(guó)質(zhì)量法

中華人民共和國(guó)憲法

中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法

中華人民共和國(guó)節(jié)省能源法

其他合用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源、能源管理的法律法規(guī)等。

0.8.4合用技術(shù)原則

技術(shù)原則采用國(guó)標(biāo)，當(dāng)特殊規(guī)定期，以與顧客約定的原則為準(zhǔn)。

0.8.5名詞及術(shù)語(yǔ)定義

1)企業(yè)：潔具有限企業(yè)1簡(jiǎn)稱：企業(yè))。

2)QMS：質(zhì)量管理體系

3)EMS：環(huán)境管理體系

4)職業(yè)健康安全管理體系

5)EnMS：能源管理體系

QEOEnMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

4組織所處的環(huán)境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

4.LJL企業(yè)戰(zhàn)略和方向

企業(yè)致力本原則和永遠(yuǎn)追求的愿景。

4.1.2內(nèi)部原因和外部原因

(1)企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部原氏和外部原因的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期成果

的多種外部和內(nèi)部原因進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部原因和外部原因可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條

件。

（2）內(nèi)部環(huán)境原因要考慮企業(yè)的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等有關(guān)原因。

（3）外部原因要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、當(dāng)?shù)乜谏锥喾N法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)原因

和經(jīng)濟(jì)原因等有關(guān)原因。

（4）內(nèi)外部原因包括受企業(yè)影響的環(huán)境狀況或可以影響企業(yè)的環(huán)境狀況。

（5）企業(yè)每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部原因的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審.以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不停變

化的市場(chǎng)。

4.1.3.有關(guān)/引用文獻(xiàn)

4.1.3.1《組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定管理程序》

4.2理解有關(guān)方的需求和期望

4.2.1由于有關(guān)方對(duì)企業(yè)持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛

在影響，因此，企業(yè)應(yīng)確定：

a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)H勺有關(guān)方，如顧客、最終顧客、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門

等：

b）按有關(guān)文獻(xiàn)的規(guī)定規(guī)定，確定這些有關(guān)方的需求和期望（即規(guī)定）。

c）這些有關(guān)方的需求和期望中哪些將成為企業(yè)的合規(guī)義務(wù)。

4.2.2企業(yè)各部門按有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)這些有關(guān)方及其規(guī)定的有關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整企

業(yè)戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

4.2.3.有關(guān)/引用文獻(xiàn)

4.2.3.1《組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定管理程序》

4.3確定管理體系的范圍

4.3.1企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的邊界和合用性決定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和

能源管理體系日勺控制范圍。

4.3.2在確定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系范圍時(shí)，企業(yè)應(yīng)考慮：

a）多種內(nèi)部和外部原因，見4.1；

b）有關(guān)方的規(guī)定及有關(guān)口勺合規(guī)義務(wù)，見4.2；

c）共組織單元、職能和物理邊界；

d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。

e）其實(shí)行控制與施加影響的權(quán)限和能力。

對(duì)我司確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系范圍的所有規(guī)定，企業(yè)應(yīng)予以實(shí)行。

4.3.4我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系合用范圍及合用條款見前文。

4.3.5有關(guān)范圍描述和合用條款都以文獻(xiàn)信息加以保持。并可為有關(guān)方獲取。

4.3.6假如企業(yè)口勺質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的應(yīng)用范I韋I不合用本原則的某些規(guī)定，應(yīng)闡明

理由。那些不合用企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的規(guī)定，不能膨響企業(yè)保證產(chǎn)品和服務(wù)

合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則我司不聲稱符合本原則。

4.4四合一管理體系及其過(guò)程

本章節(jié)規(guī)定了企業(yè)在建立并保持文獻(xiàn)化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系時(shí)，應(yīng)遵照的規(guī)定并明

確：

a）識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；

b）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出：

c）確定這些過(guò)程中的次序和互相作用：

d）確定為保證過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和措施，包括監(jiān)視、測(cè)量和分析績(jī)效指標(biāo)：

e）保證可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視：

f）分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限：

g）按照應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的籌劃的規(guī)定來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：

h）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)行所需的變更，以保證明現(xiàn)這些過(guò)程預(yù)期H勺成果；

I）改善這些過(guò)程和質(zhì)量管理體系。

艱據(jù)過(guò)去企業(yè)實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造特點(diǎn)并考慮在組織及其環(huán)境、有關(guān)方獲取的知識(shí)，為使

體系日勺運(yùn)行質(zhì)量不停提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到深入控制、保持和持續(xù)改善：

1）文獻(xiàn)化體系管理控制過(guò)程:

2）體系籌劃與審核管理過(guò)程；

3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過(guò)程；

4）與顧客有關(guān)口勺評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程：

5）采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程：

6）生產(chǎn)制造及外包加工過(guò)程；

7）產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品向管理控制過(guò)程：

8）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程：

9）資源H勺提供與管理過(guò)程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）：

10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善控制過(guò)程。

4.4.2企業(yè)按GB/T19001—2023原見、GB/T14001—2023、GB/T28001—2023及GB/T23331-2023原則的規(guī)

定

建立文獻(xiàn)化H勺質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改善。

4.4.3為使企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改善，各部門應(yīng)：

1）按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文獻(xiàn)中口勺規(guī)定貫徹實(shí)行，文獻(xiàn)中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保

持一致。

2）伴隨質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系H勺變化，方針、目的H勺變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文獻(xiàn)，保證其有效性、充足性和合適性。

3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系建立后，應(yīng)不停完善，持續(xù)改善，提高有效性和效秀。

5、領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

最高管理者應(yīng)證明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：

a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任：

b）保證制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的方針和目的，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一

致;

c）保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系規(guī)定融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）增進(jìn)使用過(guò)程措施和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維：

e）保證獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的資源：

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系規(guī)定的重要性；

g）保證明現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的預(yù)期成果：

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性；

i）推進(jìn)改善；

j）支持其他管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)：

k）組建以各部門負(fù)責(zé)人為團(tuán)體的能源管理團(tuán)體，對(duì)企業(yè)能源管理體系負(fù)責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者應(yīng)證明其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客規(guī)定以及合用的法律法規(guī)規(guī)定，息經(jīng)辦編制合用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的

法律、法規(guī)清單。

b）確定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：

c）一直致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》H勺有關(guān)規(guī)定：

5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針

（1）企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針見本手冊(cè)0.6章節(jié)。

（2）企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針由總經(jīng)理制定、同意、公布，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和

能源方針的制定應(yīng)：

a）適應(yīng)組織H勺宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)

略方向：

b）為制定質(zhì)量目的和環(huán)境目的提供框架：

c）包括滿足合用規(guī)定的承諾；

d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包括污染防止及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

e）包括履行其合規(guī)義務(wù)口勺承諾；

f）包括持續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系以提高各體系績(jī)效的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針

（1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針以文獻(xiàn)口勺形式公布，在企業(yè)內(nèi)部以櫥窗/黑板宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)

絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。

（2）企業(yè)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，保證每個(gè)員工熟悉、理

解并貫徹執(zhí)行。

（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針及質(zhì)量政策規(guī)定向有關(guān)方提供，告知有關(guān)方。

（4）企業(yè)應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針進(jìn)行合適性評(píng)審和修訂，以反應(yīng)不停變

化的內(nèi)部、外部條件和信息。

5.3組織的）崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織機(jī)構(gòu)

見附件一《企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖》

附件二（QEOEn管理體系規(guī)定及職能分派表》

5.3.2管理職責(zé)

.1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的籌劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保

護(hù)、安全生產(chǎn)、能源管理的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針，并簽訂同意、頒布

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系口勺管理評(píng)審工作：

b）任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定企業(yè)的組織構(gòu)造及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)：

c）負(fù)責(zé)同意《管理手冊(cè)》、“環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源目的、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；

d）保證提供建立、實(shí)行并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所必要的資源；

e）負(fù)責(zé)特殊協(xié)議的同意和簽訂，同意合格外包方，同意《合格供應(yīng)商名目》：

f）對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大H勺批不合格品做出處置：

g）保證能源績(jī)效參數(shù)合用于我司；

h）長(zhǎng)期規(guī)劃中考慮能源績(jī)效問(wèn)時(shí)。

5.3.2.2管理者?代表

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系建立、實(shí)行和保持H勺詳細(xì)事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行狀

況，并提出改善的提議：

b）負(fù)責(zé)增進(jìn)全體員工形成滿足顧客規(guī)定的意識(shí)：

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文獻(xiàn)發(fā)放范圍及程序文獻(xiàn)的同意，《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全能源管理手冊(cè)》和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量目的，環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全目口勺、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)行；

e）負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃：

f）同意顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；

8）組織并參與管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的運(yùn)行狀況，并提出

改善提議：

h）就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。

5.3.2.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表

a）由員工推薦或選舉產(chǎn)生；

b）對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反應(yīng)職業(yè)健康運(yùn)行的狀況，反應(yīng)員工的意見；

c）合適參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定，合適參與事件調(diào)置；

d）參與職業(yè)健康安全方針和目?jī)?nèi)的制定和評(píng)審：

e）對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見；

f）理解員工及有關(guān)方對(duì)健康安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)提議：

其他人員職責(zé)見《各部門崗位職責(zé)闡明書》

6籌劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

籌劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部原因和有關(guān)方的規(guī)定，內(nèi)外部環(huán)境

原因信息的獲取應(yīng)考慮：

（1）也許對(duì)企業(yè)的目的導(dǎo)致影響的變更和趨勢(shì):

（2）與有關(guān)方口勺關(guān)系，以及有關(guān)方的理念、價(jià)值觀；

（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

<4）資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更：

（5）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有關(guān)的有關(guān)方規(guī)定。

確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a）保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全利能源管理體系可以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果；

b）增強(qiáng)有利影響：

c）防止或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。

組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)內(nèi)潛在緊急狀況，尤其是那些也許具有環(huán)境影響的潛在緊急狀況。

組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)文獻(xiàn)化信息：

6.1.2環(huán)境原因

組織應(yīng)在所界定日勺環(huán)境管理體系疝圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和可以施加影響日勺環(huán)境原

因及其有關(guān)打勺環(huán)境影響。

組織在識(shí)別環(huán)境原因時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。

組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境原因時(shí)，組織必須考慮：

a）變更,包括T納入計(jì)劃收或新H勺開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)：

b）異常狀況和可合理預(yù)見監(jiān)緊急狀況。

組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或也許具有重大環(huán)境影響的環(huán)境原因（重要環(huán)境原因）0合適

時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境原因。

組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境原因的準(zhǔn)則、環(huán)境原因及有關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境原因等文獻(xiàn)化信息。

6.1.3危險(xiǎn)源的控制

對(duì)企業(yè)所有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中H勺危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定并文獻(xiàn)化，以使在企業(yè)所

有活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或也許具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)

更新：

a）管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受口勺風(fēng)險(xiǎn)；

b）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源的辨識(shí)、登記并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定，以確認(rèn)重大危險(xiǎn)源和不可接

受的風(fēng)險(xiǎn)；

c）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因的范圍必須覆蓋企業(yè)所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)H勺各個(gè)方面；

d）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因應(yīng)考慮過(guò)去、目前、未來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)：

3）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因要考慮下列類型：

?物體打擊：?車輛傷害；

?機(jī)械傷害；?觸電；

?燙傷：?火災(zāi)：

?高處墜落；?化學(xué)爆炸；

?物理爆炸：?中毒和窒息：

?其他。

g）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)原因時(shí)應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)

的符合性及資源消耗等：

h）對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源原因和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制“《重要環(huán)境原因及其控制計(jì)劃清

單》《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》”，上報(bào)管理者代表審批：

i）當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他規(guī)定更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)

別，評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。總經(jīng)辦組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)原因、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。

6.1.4合規(guī)義務(wù)

建立、實(shí)行并保持程序來(lái)識(shí)別與企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其他規(guī)定，并建立獲取這

些規(guī)定的渠道。確定合用H勺法律、法規(guī)和其他規(guī)定怎樣運(yùn)用到企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及有關(guān)H勺環(huán)境原因、

風(fēng)險(xiǎn)原因、節(jié)能規(guī)定。

（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境原因、危險(xiǎn)源、節(jié)能有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；

（2）組織應(yīng)確定怎樣將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織：

（3）組織在建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。

（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文獻(xiàn)化信息.

（5）組織的合規(guī)義務(wù)也許會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.

6.1.5能源評(píng)審

.1目的

分析能源使用和能源消耗，識(shí)別重要能源使用區(qū)域及改善能源績(jī)效的機(jī)會(huì)，為籌劃、實(shí)行、保持和改善

能源管理體系提供根據(jù)。

.2范圍

合用于能源評(píng)審工作。

.3職責(zé)

1）最高管理者負(fù)責(zé)《年度能源評(píng)審計(jì)劃》、《能源評(píng)審實(shí)行方案》及《能源評(píng)審匯報(bào)》的審批；

2）管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)能源評(píng)審工作：

.4規(guī)定

1）制定《能源評(píng)審控制程序》，實(shí)行能源評(píng)審，能源評(píng)審內(nèi)容包括：

⑴基于測(cè)量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗，包括：

一一識(shí)別目前的能源種類和來(lái)源；

——評(píng)價(jià)過(guò)去和目前的能源使用狀況和能源消耗水平。

⑵基于對(duì)能源使用和能源消耗的分析，識(shí)別重要能源使用H勺區(qū)域等，包括：

——識(shí)別對(duì)能源使用和能源消耗有重要影響的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程及人員；

——識(shí)別影響重:要能源使用的其他有關(guān)變量；

一一確定與重要能源使用有關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程的能源績(jī)效現(xiàn)實(shí)狀況：

一一評(píng)估未來(lái)的能源使用和能源消耗.

⑶識(shí)別改善能源績(jī)效的機(jī)會(huì)，并進(jìn)行排序，識(shí)別成果須記錄。

2）按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期進(jìn)行能源評(píng)審，當(dāng)設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過(guò)程發(fā)生明顯變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要

的能源評(píng)審。

3）能源評(píng)審的過(guò)程及成果應(yīng)形成《能源評(píng)審匯報(bào)》，作為能源管理體系籌劃、實(shí)行、保持和改善的根

據(jù)。

.5支持性文獻(xiàn)

1）《能源評(píng)審控制程序》

2）《文獻(xiàn)控制程序》

能源基準(zhǔn)

.1目的

建立能源基準(zhǔn)，用于自身跨期比較，以確定、評(píng)價(jià)能源目的和指標(biāo)，評(píng)估能源績(jī)效。

.2范圍

合用于建立能源基準(zhǔn)。

.3職責(zé)

1）最高管理者負(fù)責(zé)能源基準(zhǔn)的同意。

2）管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)制定的能源基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。

3）各有關(guān)部門參與能源基準(zhǔn)的制定。

.4規(guī)定

1）制定并執(zhí)行《能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序》，建立能源基準(zhǔn)，并通過(guò)與能源基準(zhǔn)的對(duì)比測(cè)量

能源績(jī)效的變化。

2）當(dāng)出現(xiàn)如下一種或多種狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整：

⑴能源績(jī)效參數(shù)不再可以反應(yīng)能源使用和能源消耗狀況時(shí)；

⑵用能過(guò)程、運(yùn)行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)：

⑶其他預(yù)先規(guī)定的狀況。

3）建立的能源基準(zhǔn)要形成文獻(xiàn)，適時(shí)評(píng)審和更新。

.5支持性文獻(xiàn)

《能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序》

能源績(jī)效參數(shù)

.1目的

對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別、確定、更新和評(píng)審。

.2范圍

合用于識(shí)別、確定、更新和評(píng)審能源績(jī)效參數(shù)。

.3職責(zé)

1）最高管理者負(fù)責(zé)能源績(jī)效參數(shù)的同意；

2）管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)各有關(guān)部門對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別、誦定、更新和評(píng)審：

.4規(guī)定

】）制定并執(zhí)行《能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序》，對(duì)能源績(jī)效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別、確定、更新和評(píng)審。

2）當(dāng)影響能源績(jī)效參數(shù)的活動(dòng)或能源基準(zhǔn)變化時(shí)，要更換能源績(jī)效參數(shù)。合用時(shí)，與能源基準(zhǔn)進(jìn)行比

較。

3）應(yīng)定期評(píng)審《能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序》的有效性，

.5支持性文獻(xiàn)

1）《監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序》

2）《管理評(píng)審控制程序》

3）《能源基準(zhǔn)、能源績(jī)效參數(shù)控制程序》

4）《內(nèi)部審核控制程序》

6.1.8籌劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

（1）組織應(yīng)籌劃采用措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：

a）重要環(huán)境原因；

b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)：

c）合規(guī)義務(wù)：

d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

（2）組織應(yīng)籌劃怎樣在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系過(guò)程中整合并實(shí)行這些措施，評(píng)價(jià)這

些措施的有效性。

（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)十產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系籌劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、

內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、有關(guān)方向需求和期望變化。

（5）當(dāng)籌劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)規(guī)定。

6.1.9.有關(guān)/引用文獻(xiàn)

6.1.9.1《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》

6.1.9.2《環(huán)境原因識(shí)別與重要程度控制程序》

6.1.9.3《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定程序》

6.1.9.4《法律法規(guī)和其他規(guī)定及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》

6.2管理目的J及其實(shí)現(xiàn)的）籌劃

6.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目的

企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目的見管理手冊(cè)0.6章節(jié)。

6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布企業(yè)質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全、能源管理目H勺。

6.2.1.2為保證企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目的的實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全和能源管理體系所需的有關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目的，即在有關(guān)的部門、崗位建立分存的。

6.2.1.3這些目的應(yīng)滿足可測(cè)量規(guī)定，并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括:

1）產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定；

2）為滿足顧客規(guī)定所進(jìn)行的活動(dòng)等：

3）目的應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改善規(guī)定。

4）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目的應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）：

5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目的應(yīng)得到監(jiān)視：

6.2.1.4各部門每年應(yīng)對(duì)管理目的日勺實(shí)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)行成果與既有管理目的的所示差距，應(yīng)不

斷尋找改善機(jī)會(huì)，設(shè)定新口勺管理目的，必要時(shí)予以更新。

6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目的應(yīng)與有關(guān)部門及有關(guān)方進(jìn)行必要H勺溝通。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源目的、指標(biāo)和管理方案的制定

為保證企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因制定對(duì)應(yīng)的管理方案，

以保證目的H勺實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：

a）采用的措施；

b）需要的資源；

c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)：

d）何時(shí)完畢：

e）怎樣評(píng)價(jià)成果。

針對(duì)能源管理實(shí)行方案

⑴根據(jù)行業(yè)及自身特點(diǎn)，參照行業(yè)內(nèi)日勺最佳節(jié)能實(shí)踐，制定能源管理實(shí)行方案，并形成文獻(xiàn)。

⑵能源管理實(shí)行方案分為技術(shù)方案和管理方案，可包括項(xiàng)目可行性研究匯報(bào)、設(shè)計(jì)方案、施工方案、

技術(shù)方案和管理措施等。

6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的檢查與修訂

a）各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查；

b）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目的、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新口勺環(huán)境原

因和風(fēng)險(xiǎn)原因等狀況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)

境/職業(yè)健康安全/能源管理方案進(jìn)行修訂。

修訂后口勺質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊狀況下可授權(quán)口勺人員）進(jìn)行審批。

6.2.4.有關(guān)/引用文獻(xiàn)

6.2.4.1《目電指標(biāo)及管理方案控制程序》

6.3管理體系變更的籌劃

6.3.1當(dāng)企業(yè)確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)籌劃并

系統(tǒng)地實(shí)行（見4.4）。企業(yè)變更時(shí)應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果：

b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性：

（1）責(zé)任和權(quán)限的分派或再分派。

6.3.2.有關(guān)/引用文獻(xiàn)

6.3.2.1《組織變更管理控制程序》

7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1,1,1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系

所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的實(shí)行、保持和改善需求進(jìn)行識(shí)別，提

出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。

7.1.1.2總經(jīng)理為到達(dá)如下目日勺，確定并提供所需的資源:

1）為實(shí)行、保持和改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的各過(guò)程；

2）為滿足法律、法規(guī)的規(guī)定，滿足顧客的規(guī)定，以增強(qiáng)顧客滿意。

7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：

a）既有內(nèi)部資源的能力和約束：

b）需要從外部供方獲得的資源。

所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，企業(yè)對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定

了對(duì)應(yīng)的規(guī)定，以到達(dá)滿足顧客規(guī)定的目口勺。

7.1.2人員

組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)佬康安全和能源管理體系并運(yùn)行和控制

其過(guò)程。人力資源部編制《人力資源管理控制程序》，并組織實(shí)行。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

1）基建辦負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全筆對(duì)應(yīng)H勺設(shè)施；

2）各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；

3）技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源：

4）機(jī)電辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。

5）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等對(duì)應(yīng)的設(shè)施。

6）物流部負(fù)貢運(yùn)送資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)送由客戶指定或物流部執(zhí)行。

7）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門提出申

請(qǐng)，總經(jīng)理同意后實(shí)行。

7.1.3.2各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和平常保養(yǎng)，技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源

的控制。

7.1.3.3企業(yè)生產(chǎn)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》，檢查

設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

企業(yè)對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需人和物的原因相結(jié)合的工作環(huán)境，確定為：

a）社會(huì)原因（如無(wú)歧視、友好穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）：

b）心理原因（如舒緩心理壓力、防止過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）：

c）物理原因（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

各生產(chǎn)廠根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)原則，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的原因組織有關(guān)部

門制定對(duì)應(yīng)口勺管理措施，加以控制，以保證工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方

針和質(zhì)量目H勺。

新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充足考慮工作環(huán)境原因，基建辦應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)

價(jià)。

7.1.4.4既有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改善。

7.1.4.5企業(yè)應(yīng)開展如下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健求安全和能源方針、目的的積極性：

1）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)、節(jié)能意識(shí)教育；

2）減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害，減少能耗；

3）建立鼓勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目的的積極性：

4）組織開展合理化提議活動(dòng)，發(fā)明更多的參與機(jī)會(huì)。

7.1.4.6各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的原因應(yīng)及時(shí)整改。

7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見有關(guān)管理制度。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

改善組及對(duì)應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定和措施作出規(guī)定，各有關(guān)部門申請(qǐng)配置用于證

明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定規(guī)定口勺監(jiān)視和測(cè)量資源。各有關(guān)部門使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)

量規(guī)定保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。技術(shù)部統(tǒng)籌管理企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量資源。詳見《監(jiān)視和測(cè)

量資源的控制程序》。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量成果有效口勺前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：

a）定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定期，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府承認(rèn)口勺計(jì)量單位：自己檢定口勺，

應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)H勺基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)標(biāo)；

b）為防止因校正不妥而導(dǎo)致校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；

c）在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；

d）做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄：

e）當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量成果的有效性，并采用糾正措施；

f）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)

行，必要時(shí)再確認(rèn)。

7.1.6企業(yè)的知識(shí)

企業(yè)應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行、過(guò)程、保證產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意

所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便了獲取。企業(yè)H勺知識(shí)包括：

<1）從失敗、臨近失敗口勺狀況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

（2）獲取企業(yè)內(nèi)部人員日勺知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；

（3）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面搜集知識(shí)：

（4）獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性H勺），如輔導(dǎo)計(jì)劃、維任計(jì)劃等：

（5）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較：

（6）與有關(guān)方分享企業(yè)知識(shí)，以保證企業(yè)發(fā)展口勺可持續(xù)性；

（7）根據(jù)改善H勺成果更新必要H勺企業(yè)知識(shí)。

在應(yīng)對(duì)變化日勺需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮既有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定怎樣荻取必需的更多知識(shí).

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)：

b）過(guò)程所需的知識(shí)：

d）顧客滿意所需的知識(shí)；

e）員工崗位技能所需口勺知識(shí)：

f）體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多內(nèi)知識(shí)。

企業(yè)知識(shí)的管理按《知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)行。

7.1.7有關(guān)/引用文獻(xiàn)

7.1.7.1《人力資源管理控制程序》

7.1.7.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》

7.1.7.3《監(jiān)視和測(cè)量資源的捽制程序》

7.1.7.4《知識(shí)管理控制程序〉

7.2人員能力

基于合適的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，保證所有為企業(yè)或代表企業(yè)從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的質(zhì)量與環(huán)境及能源績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，

都具有對(duì)應(yīng)口勺能力。

有關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在企必各崗位的規(guī)定中作出拄定C

7.2.3按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考核，評(píng)價(jià)其能力H勺符合性。

7.2.4采用的合適措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重:新分派工作，或者招聘具有能力的人員，

使有關(guān)人員具有崗位規(guī)定所需的能力，

7.2.5保留合適口勺文獻(xiàn)或記錄，作為證明有關(guān)人員具有對(duì)應(yīng)能力的證據(jù)。

7.3人員意識(shí)

7.3.1人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求和內(nèi)容，制定和實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。

7.3.2培訓(xùn)應(yīng)保證使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事日勺活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能

源管理體系H勺有關(guān)性和重要性，以及怎樣為實(shí)現(xiàn)管理目的作出奉獻(xiàn)。包括：

a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全和能源管理方針：

b）有關(guān)的質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的和能源管理目的；

c）與他們的工作有關(guān)的更要環(huán)境原因和有關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；

d）他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效性口勺奉獻(xiàn)，包括改善績(jī)效的益處：對(duì)提

高績(jī)效的奉獻(xiàn)；

e）不符合管理體系規(guī)定的后果。

f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系規(guī)定，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。

7.3.4培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理同意后，人力資源部組織實(shí)行。

7.3.5培訓(xùn)的實(shí)行按《人力資源控制程序》執(zhí)行。

7.3.6人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)口勺有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

7.3.7有關(guān)/引用文獻(xiàn)

7.3.7.1《人力資源管理控制程序》