說明：本清單供食品生產企業參考使用。企業可以參考本清單并結合實際開展食品安全風險分析，查找確認風險點、科學制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責任人員，建立符合本企業實際的《食品安全風食品類別類別風險控制風險點酒類生產場管理廠區環廠區物品存放雜物以及廢舊設備等存在蟲害孳生風險，易集塵，給生產過程帶來污染。廠區環境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設備及雜物，并符合GB14881廠區環境的要求廠區環境管控制度中明確管控頻次，建議每周進行化1.廠區綠化易吸引嚙齒類動物、鳥類、昆蟲類、節肢動物類，給生產環節帶入蟲害2.廠區綠化距離車間及倉庫較近，原料及產品易吸引蟲害，產生蟲害侵入車間或倉庫的風險。1.工廠園區內綠植應選取不易產生蟲害的植物品種。2.廠區綠化應與生產車間保持適當距離，植被應定期維護，防止蟲害孳生。14881廠要求區環境管控制度中明確管控頻次，建議根據季節確定內垃廠內垃圾清理不徹底、不及建立生產和生活垃圾的運輸、暫存、清除制度，實施管理措施并有效執行。要求廠區環境管控制度中明確管控頻次，建議每日進行食品類別類別風險控制風險點車間內部環境管理車問地面、墻面設計、施工及清潔衛生不合理，生產過程中或清洗1.地面墻面頂棚根據清潔度要求縫隙密閉，清潔作業區的窗戶宜與內墻面齊平，避免平臺積塵。內部環境管理要求車間內部環境管控制度中明次，建議每日或每班次進行車問地面、墻面、頂棚破損微生物，破損處易造成異物車間破損地面、墻面、屋頂應及時修補。符合相關標準及企業內部管理要求車問內部環境管控制度中明建議每月進行清潔作業區消員以及進入該區域的原輔材料等未經有效消毒、造成清潔作業區微生物污染。清潔作業區應定期進行環境消毒，并定期開展微生物監測。符合區域管理的標清洗消毒制度中明確消毒和次，建議每周清潔消毒效果及時驗證清潔消毒效果，發現問符合各區域的清潔消毒效果要求清洗消毒制度中明確驗證頻次，建議按照不同區域每次行食品類別類別風險控制風險點設施設備管理蟲害控制設施配備鼠類、昆蟲等侵入生產環境，造成污染風險。風幕等),定期檢查，做好除蟲蟲害控制蟲鼠害管控制度中明確防蟲防鼠設施維護頻率，建議每月進行輔助設除塵設施原因導致車問空氣被污染、1.有適宜的自然通風或人工通風措施，以避免空氣從清潔度要求3.根據生產需要安裝除塵設施。理，應加裝空氣過濾裝置并定期清潔維護。空氣過濾系統的過濾14881通風設施要求設施設備管控制度中明確通風設施管控頻次，建議每日檢查供水設施食品加工用水不符合規定，污染食品。罐進行清洗及效果驗證，蓄水池每半年清理。3.水質每年送檢。14881供水設施要求，生產用水符合的要求設備維護保養制度中明確設備維保頻次，日/每半年/每年進行食品類別類別風險控制風險點排水設施固體廢棄物易進入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對排水設備進行維護和保養。2.排水系統入口安裝帶水封的地3.拌水系統出口有適當措施降低水設施要求設備維護保養制度中明確設備維保頻次，日進行廢棄物存放設施1.廢棄物存放設施配備不足，或設計不合理，廢棄物溢出或滲漏導致微生物及蟲害孳生等風險。2.廢棄物存放設施未專區存放或標識不到位，存在誤用的風險。2.車間內存放廢棄物的設施和容3.必要時應在適當地點設置廢棄性分類存放。14881廢棄物存放設施要求設施設備管控制度中明確廢棄物存放設施管控頻次，建議每日檢查個人衛生設施1.個人衛生設施設計不合理，數量不足導致微生物污染食品。2.衛生間設置不合理，清潔不到位，有交又污染的風設置洗手設施。貯存等區域直接連通，不得對生產區域產生影響。14881個人衛生設施要求設施設備管控制度中明確衛求，建議每日清潔井檢查計量管理計量設備的計計量器具未進行有效檢定或校準。準。符合計量內部管理要求制度中明確檢定/校準頻次，建議每年外部食品類別類別風險控制風險點設備管理設備的維護保養1.無維保計劃，設備超負荷工作導致設備故障，影響產品質量。2.未按照維保計劃開展維保，導致設備運轉過程存在1.制定設備維保計劃并按照計劃實施。封圈定期拆卸檢查并根據需要及計劃執行，保證設備運轉正常設備維護保養制度中明確設備維保頻次，建議每月/每年設備清洗消毒不徹底，有導建立并實施清洗標準操作流程(SOP),定期對設備進行清洗和清洗消毒效果符合內部標準(SOP)要求清洗消毒制度中明確清洗消毒頻次，建議每批次進行原料控制收藥殘留酸指標異常大米、小麥存在有毒有害菌重金屬、農藥殘留超標風制定大米、小麥驗收規程，并定期向供應商索取原料檢測報告或抽樣送檢。2763等要求原料進貨查驗制度中明確管控頻次，建議每批次查驗檢測報告、每半年或必要時抽樣檢測食品類別類別風險控制其他原料采購化和污染物限雜的質1.未落實食品原料供應商檢查評價制度，使用未評價合格的供應商產品或購入不合格原料。2.對產品質量疏于檢查或未落實原料檢驗制度。3.缺少對原料品種和質量要求的檢驗方法和標準。非人為因素的誤用。5.不同批次原料分隔困難造1.建立并落實原料供應商檢查評價制度，嚴格落實原料產品索證和驗收。時依托第三方等有能力機構提供3.按產品的真實情況標識品種等信息，防止發生非人為因素的誤用。確保進貨原料的質量安全，雜的質量風險添加未嚴格開展食品添加劑進貨查驗，購進變質、過期或不合格食品添加劑。嚴格執行食品添加劑進貨查驗制的食品添加劑符合相關標準購變質、食品類別類別風險控制風險點合格食品添加劑而導致產品物理性、化學性或生物學污染拿邑闆塑化劑理化指塑料包裝材料塑化劑污染產品。陶瓷瓶、玻璃瓶、陶壇、瓶蓋等理化指標超標污染產品。2.定期對食品相關產品進行食品安全指標檢測(必要時委托第三的規定要求原輔料進貨查驗制度中明確管控頻次，建議每批次查驗年進行食品安全指標檢測生產過程控制原輔料使用錯誤1.原輔料的品種與進貨查驗記錄內容不一致。2.使用的原輔料與產品標簽的配料表不一致。配方一致。2與產品標簽的配料表一致。原輔料使用符合配方要求中明確管控頻次，建議每批次進行交又污染原料未脫包直接進入車間等情況，導致交叉污染風原料進入車間前經過脫包或采用其他方式清潔外包后方可進入生產車間。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每日食品類別類別風險控制風險點制曲小麥發霉、變質。制曲過程交叉污染1.小麥貯存過程不當導致發霉。2.制曲間設備、設施、工器具清洗、消毒不當，導致污染。3.純種制曲對使用的菌種制定管理制度和操作規程。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每批次進行浸米前未清洗、浸米后變質浸米前大米未進行清洗、浸質。制定浸米過程控制措施，浸米前清洗大米，沒米后排凈沒米水。連續監控浸米過程溫度、時間。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每批次或生產工藝變更時進行蒸冷卻變質蒸(煮)、冷卻后時間控制不當導致變質。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每批次或生產工藝變更時進行發酵交叉污染。酵母品種1.發酵車間、設備設施清洗或消毒不當，導致交叉污染。2.酵母品種選擇不當，導致副產物異常。3.發酵過程溫度異常，導致交叉污染、變質。1.建立并實施清洗標準操作流程(SOP),定期對設備進行清洗和2.選用低產尿素酵母作為發酵菌種。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每批次或生產工藝變更時進行食品類別類別風險控制風險點濾質格濾用濾布材質格壓榨過濾用濾布材質、規格選擇不當，導致副產物異常。制定壓棺過濾過程管控措施，定期更換濾布，監控過濾過程，定期驗證氨基甲酸乙酯指標。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每批次或生產工藝變更時進行投料范超使品劑量食加超圍限用添等法焦糖色、超限量使用亞硫1.食品添加劑的使用符合GB2760標準要求。2.定期檢測產品驗證是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。按照配方中明確管控頻次，建議每批次進行靠院行門范的品靠玫公(圍新原使用非國務院衛生行政部門公告范圍內的新食品原產品配方變更、新產品量產前，確認配方中不含有非國務院衛生行政部門公告范圍內的新食品原料。符合相應的法律法規和食品安全國家標準中明確管控頻次，建議每次產品配方變更前進行原酒貯存及陳釀容虛毒存1.原酒貯存及陳釀的容器清2.貯存倉庫溫度、濕度控制不當，導致變質。1.建立并實施清洗標準操作流程(SOP),定期對容器進行清洗、2.建立原酒貯存及陳釀過程管控措施，倉庫保持通風良好，定期監控溫度、濕度。符合內部操作規范要求中明確管控頻次，建議每批次或生產工藝變更時進行食品類別類別風險控制風險點煎酒微生物煎酒過程溫度、時間、流量等控制不當，導致微生物超標。建立煎酒過程管控措施，采用連續式殺菌工藝的控制流量、溫度等參數。采用灌裝后殺菌、保溫工藝殺菌的的控制溫度、時間。定期對設備穩定性進行驗證。符合工藝規程要求勾兌半成品酒貯存半成品酒貯存溫度、時間不當，導致變質。建立半成品酒貯存管控措施，控制貯存過程溫度、時間，必要時進行冷凍貯存。符合工藝規程要求過濾土、過濾器使用建立過濾過程管控措施，定時更換硅藻土、濾膜等過濾裝置。符合工藝規程要求灌裝包裝容器清洗、消毒。包裝容器性。灌裝問空度潔凈3.采用先滅菌后灌裝工藝的，灌裝問空氣潔凈度不達標，導致環境微生物交叉污染。1.建立并實施清洗標準操作流程(SOP),定期對容器進行清洗、2.建立灌裝后密封完好性檢查措施。符合工藝規程要求次，建議每次生產時進行。行食品類別類別風險控制風險點化學品化學品存儲等管理滑劑等存儲在專用化學品庫房，理。毒劑符合相關規定。14881的相關產品要求潤滑劑污染食品接觸的潤滑部位使用非食品級潤滑劑易導致產符合設備維保要求設備維護保養制度中明確潤次，建議每次使用前后進行綜合蟲害管理內部吸引安裝位置不合理，對蟲害產生吸引作用。符合企業蟲害控制蟲鼠害管控制頻次，建議每日/每周進行滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來防性管理。類，分析其來源，制定蟲害控制計劃，實施蟲害的預防式管理。符合滅蠅燈使用規范要求蟲鼠害管控制頻次，建議每周進行食品類別類別風險控制風險點排污管道孽生蟲害蟲害控制計劃目標度中明確管控頻次，建議每異物管理易碎品等帶入異物車問易碎品易帶入異物風對工廠所有易碎品進行點檢管理，包括玻璃、硬質塑料工具容符合內部管理要求中明確易碎品管控頻次，建操作不當導致異物帶入生產過程中設施設備落地存放或存放位置不當導致規范設備設施生產過程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地管需要保持接觸面的清制度中明確管每日進行人員管理人員健康健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健食品的風險。1.建立并執行從業人員健康管理2.從事接觸直接入口食品工作的檢查，取得健康證明后方可上崗a.痢疾(細菌性痢疾和痢疾帶菌者)、傷寒(腸傷寒和腸傷寒帶14881食理要求食品類別類別風險控制風險點菌者)、肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)等消化道傳染病(包括病原攜帶者);b.活動性肺結核；c.化膿性或滲出性皮膚病；d.其它有礙食品安全的疾病或疾服裝管理潔作業區工作1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對產品造成交叉2.工作服破損，腰部以上有口袋，內容物或扣件掉落污染食品。制服裝要求腰部以上無口袋，每2.每次清洗前后應檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。14881對工作服管理的要求次，建議每日人員管理更衣及消毒1.個人用品等與生產不相關物品與工作服混放，造成交叉污染的風險。2.洗手消毒執行不到位，造成微生物污染。2.在清潔作業區入口設置與員工數量匹配的洗手消毒及更衣設口罩。符合GB14881對個人衛生設施等有關要求制度中明確更衣洗手消毒管每日進行人員食品類別類別風險控制風險點筆、首飾、鑰匙等異物未對筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進行管控，導致污染產品。14881食品加工人員及來訪者管理要求人員衛生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進行制驗環節檢驗能力及計量能及時發現原料、半成品、并定期參加能力驗證，檢驗設備按期檢定或校準，確保檢測結果檢測結果準確檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年構的選擇與管理委托的食品檢測機構能力不足而導致不合格產品出廠。驗。有能力的企業定期查閱檢測原始記錄，并進行實驗室問結果比對。測機構檢測結果準確檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每年法的選擇未按照標準要求選擇檢驗方法，造成檢測結果不準確。檢驗方法依據食品安全國家標準法進行檢驗。使用現行有效檢驗檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次檢測記錄2.缺少出廠檢驗原始記錄。品入庫記錄的批次相一致。2.出廠檢驗報告中的檢驗結果應檢測報告真實、準確、完整檢驗管理制度中明確管控頻次，建議每次食品類別類別風險控制風險點3.企業出廠檢驗報告及原始記錄應真實、完整、清晰。4.出廠檢驗報告一般應注明產品名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等基本信息。交付控制貯存環節存放管理倉儲管控不到位，導致產品在存儲過程中受塵土、蟲害入進行檢查、清潔等操作。符合內部管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日常溫庫房的管理常溫庫房濕度過大，易孳生常溫庫房按照庫房的溫度、濕度、溫度、濕度符合內控指標要求倉儲管控制度中議每日進行倉庫密原輔料存放時易吸引蟲鼠害，倉庫密封性不足導致蟲定期檢查倉庫基礎設施密封性，如墻面、地面、門窗等。密閉性良好倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日不同類別產品存放管理不合格品、待檢品、合格品等未按區存放或缺少明確不合格品、待檢產品、合格品應設立單獨存放區域并且明確標識，避免誤用。14881倉求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日食品類別風險控制風險點加劑的貯存食品添加劑與原料混放，未進行專人專區管理。食品添加劑應專門存放，有明顯標識。有專人管理，定期檢查質量和衛生情況。14881食品添加劑管理要求倉儲管控制度中明確管控頻次，建議每日運輸、交付環節卸貨及入庫1.運輸過程溫度不符合要求、交叉污染。產品變質或保質期縮短。符合內部管理要求制度中明確管控頻次，建議每批次進行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區存放導致誤用或發貨。符合不合要求不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進行食品安處置食品安處置方案的制定和落食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業各項食品安全風險防范措施的落實情況。制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全風險防范措施的落實情況，及時消除符