原材料及外購外協件進廠檢驗制度?一、目的為確保進廠的原材料及外購外協件符合規定的質量要求，防止不合格品流入生產過程，保證產品質量，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料、外購件及外協件的進廠檢驗活動。

三、職責分工1.采購部門負責按照采購合同要求，及時采購符合質量標準的原材料及外購外協件。向供應商明確提出原材料及外購外協件的質量要求、檢驗標準和驗收方式。在采購過程中，如發現供應商提供的產品質量存在問題，及時與供應商溝通協調，采取相應措施解決。2.質量檢驗部門制定原材料及外購外協件的檢驗計劃和檢驗規程。按照檢驗計劃和規程對進廠的原材料及外購外協件進行檢驗和試驗，判定其是否合格。對檢驗不合格的原材料及外購外協件開具不合格報告，通知采購部門進行處理。定期對原材料及外購外協件的檢驗數據進行統計分析，向相關部門反饋質量狀況，提出改進建議。3.倉庫管理部門負責原材料及外購外協件的入庫、存儲和發放管理。對檢驗合格的原材料及外購外協件辦理入庫手續，并按照規定進行標識和存放。對于檢驗不合格的原材料及外購外協件，配合采購部門做好隔離和處理工作。4.使用部門及時向質量檢驗部門反饋原材料及外購外協件在使用過程中出現的質量問題。參與對質量問題的原因分析和處理措施的制定。

四、原材料及外購外協件的采購控制1.供應商選擇采購部門應根據公司的質量要求和采購需求，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的生產能力、質量管理體系、產品質量、價格、交貨期等方面。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、供貨業績等內容。對于合格供應商，應定期進行復評，確保其持續滿足公司的質量要求。2.采購合同采購合同應明確原材料及外購外協件的規格型號、數量、質量要求、檢驗標準、驗收方式、交貨期、價格、付款方式等條款。采購合同中應規定質量保證期和售后服務條款，要求供應商對其提供的產品質量負責。

五、進廠檢驗流程1.報檢原材料及外購外協件到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門。質量檢驗部門接到通知后，開具"原材料及外購外協件檢驗通知單"，注明檢驗項目、檢驗要求等信息，并交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據"原材料及外購外協件檢驗通知單"對到貨的原材料及外購外協件進行核對，確認無誤后，將其存放于待檢區，并做好標識。2.檢驗準備檢驗人員接到"原材料及外購外協件檢驗通知單"后，應根據檢驗項目和檢驗要求，準備好相應的檢驗工具、量具、儀器設備等，并確保其精度和準確性符合要求。檢驗人員應熟悉原材料及外購外協件的質量標準和檢驗規程，明確檢驗項目和檢驗方法。3.外觀檢驗檢驗人員首先對原材料及外購外協件進行外觀檢驗，檢查其表面是否有裂紋、劃痕、變形、銹蝕、磕碰等缺陷。對于有外觀要求的原材料及外購外協件，應按照規定的外觀標準進行檢驗，確保其外觀質量符合要求。4.尺寸檢驗根據原材料及外購外協件的圖紙要求和檢驗規程，使用量具對其關鍵尺寸進行測量。尺寸測量結果應記錄在"原材料及外購外協件檢驗記錄"中，與圖紙要求進行對比，判定尺寸是否合格。5.理化性能檢驗對于有特殊理化性能要求的原材料及外購外協件，如化學成分分析、力學性能測試等，應按照相關標準和檢驗規程進行檢驗。理化性能檢驗應由具備相應資質的檢驗機構或人員進行，檢驗結果應記錄在"原材料及外購外協件檢驗記錄"中。6.裝配性能檢驗對于需要進行裝配的原材料及外購外協件，應進行裝配性能檢驗。檢驗其與相關零部件的配合情況、裝配難易程度等。裝配性能檢驗應在模擬實際裝配環境下進行，確保其能夠順利裝配，且裝配后的產品性能符合要求。7.檢驗判定檢驗人員根據各項檢驗結果，按照原材料及外購外協件的質量標準和檢驗規程進行綜合判定。若檢驗項目全部合格，則判定該批原材料及外購外協件為合格；若有一項或多項檢驗項目不合格，則判定該批原材料及外購外協件為不合格。8.檢驗記錄與報告檢驗人員應將原材料及外購外協件的檢驗過程和檢驗結果詳細記錄在"原材料及外購外協件檢驗記錄"中。記錄內容應包括產品名稱、規格型號、批次號、檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等信息。對于檢驗合格的原材料及外購外協件，檢驗人員應開具"原材料及外購外協件檢驗合格報告"；對于檢驗不合格的原材料及外購外協件，應開具"原材料及外購外協件檢驗不合格報告"，并注明不合格項目和不合格原因。9.入庫與處理倉庫管理部門根據"原材料及外購外協件檢驗合格報告"辦理入庫手續，將檢驗合格的原材料及外購外協件存放于合格區，并按照規定進行標識。對于檢驗不合格的原材料及外購外協件，采購部門應及時與供應商溝通，協商處理方式。處理方式包括退貨、換貨、讓步接收等。若供應商同意退貨，采購部門應安排將不合格品退回供應商；若供應商同意換貨，采購部門應跟蹤換貨情況，確保換貨產品質量合格；若供應商申請讓步接收，采購部門應組織相關部門對讓步接收的可行性進行評估，評估通過后，由質量檢驗部門出具讓步接收報告，倉庫管理部門按照讓步接收條件辦理入庫手續。

六、檢驗標準與方法1.檢驗標準原材料及外購外協件的檢驗標準應明確規定其各項質量指標的具體要求，包括外觀、尺寸、理化性能、裝配性能等方面。檢驗標準應參照國家標準、行業標準、企業標準以及采購合同的要求制定，確保其具有科學性、合理性和可操作性。2.檢驗方法外觀檢驗主要采用目視檢查的方法，借助放大鏡、顯微鏡等工具進行觀察。尺寸檢驗應使用符合精度要求的量具，如卡尺、千分尺、百分表等進行測量。理化性能檢驗應按照相關標準規定的方法進行，如化學分析法、光譜分析法、力學性能測試法等。裝配性能檢驗應通過實際裝配操作或模擬裝配試驗進行，觀察其配合情況和裝配效果。

七、不合格品管理1.不合格品標識與隔離對于檢驗不合格的原材料及外購外協件，檢驗人員應在其明顯部位做出不合格標識，如粘貼不合格標簽、噴涂不合格字樣等。倉庫管理部門應將不合格的原材料及外購外協件存放于不合格區，與合格產品進行隔離，防止其混淆或誤用。2.不合格品評審與處理采購部門接到"原材料及外購外協件檢驗不合格報告"后，應及時組織相關部門對不合格品進行評審，分析不合格原因，確定處理方式。不合格品評審小組應由采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門、使用部門等相關人員組成。評審內容包括不合格品對產品質量的影響程度、處理成本、供應商的意見等。根據評審結果，采購部門應與供應商協商確定不合格品的處理方式。處理方式包括退貨、換貨、讓步接收等。若需退貨，采購部門應及時通知供應商在規定時間內將不合格品退回，并跟蹤退貨情況。若需換貨，采購部門應要求供應商盡快提供合格的產品進行更換，并對換貨產品進行重新檢驗。若供應商申請讓步接收，采購部門應組織相關部門對讓步接收的可行性進行評估。評估內容包括不合格品對產品質量的潛在影響、采取的糾正措施的有效性、用戶的意見等。評估通過后，由質量檢驗部門出具讓步接收報告，明確讓步接收的條件和范圍。倉庫管理部門按照讓步接收條件辦理入庫手續，并對讓步接收的產品進行標識和記錄。3.不合格品記錄與分析質量檢驗部門應建立不合格品臺賬，記錄不合格品的名稱、規格型號、批次號、不合格項目、不合格原因、處理方式、處理日期等信息。定期對不合格品記錄進行統計分析，找出不合格品產生的規律和原因，采取針對性的措施進行改進，防止不合格品再次發生。

八、檢驗記錄與檔案管理1.檢驗記錄管理檢驗人員應及時、準確、完整地填寫"原材料及外購外協件檢驗記錄"，確保記錄內容真實可靠。"原材料及外購外協件檢驗記錄"應妥善保存，保存期限應符合公司相關規定。保存期滿后，經批準方可銷毀。2.檢驗檔案管理質量檢驗部門應建立原材料及外購外協件檢驗檔案，將檢驗計劃、檢驗規程、檢驗報告、不合格品記錄、供應商質量檔案等相關資料進行歸檔管理。檢驗檔案應分類存放，便于查閱和檢索。同時，應做好檔案的保密工作，防止資料泄露。

九、監督與考核1.監督檢查公司質量管理部門應定期對原材料及外購外協件進廠檢驗工作進行監督檢查，確保檢驗工作按照規定的流程和標準進行。監督檢查內容包括檢驗計劃的執行情況、檢驗記錄的填寫情況、不合格品的管理情況、檢驗設備的校準情況等。2.考核與獎懲對于在原材料及外購外