開店大進貨管理作業流程北京華聯綜超事業部2008目錄一、大進貨的流程描述二、各部門的崗位職責三、大進貨的各項要求四、大進貨的相關報表一、大進貨的流程描述開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理地區采購部于大進貨前一周按采購組別擬定《采購訂貨計劃表》（附表1）（附表1）采購訂貨計劃表(自營)組別供應商號供應商名稱預計訂單（張/天）品項數收貨量收貨金額(未稅進價)送貨日期

送貨時間可否二次進貨（是/否）采購負責人聯系電話供應商負責人聯系電話

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全店總計

自營商品和聯營商品分開制定計劃進貨次序：先百貨和食品后生鮮計劃表按送貨日期排序,核算每日送貨廠商數、訂單數、品項數和訂貨金額采購以每日大進貨曲線圖（附表1內）為參考，先調整曲線圖，再依圖調整訂貨計劃每張訂單的品項數不得超過：180個進貨金額統一以：系統的最后未稅進價計算進貨價格系統自動?。河唵萎斎誖N后的最新價格送貨日期和送貨時間填寫格式必須統一：送貨日期：×月×日，如：12月20日送貨時間：24小時制，如：13：30開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理門店、地區營運部對《采購訂貨計劃表》（附表1）的每日送貨供應商數、品項數、送貨量、送貨金額提出建議，重點分析送貨日期和時間是否合理并提出修改意見（附表1）采購訂貨計劃表(聯營)組別供應商號供應商名稱預計訂單（張/天）品項數收貨量收貨金額(未稅進價)送貨日期

送貨時間可否二次進貨（是/否）采購負責人聯系電話供應商負責人聯系電話

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全店總計

將采購擬定的《訂貨計劃表》匯總按送貨日期排序按送貨日期求和：預計訂單、品項數和金額按送貨日期計數：供應商號分析每日供應商數、品項數、數量、金額、送貨日期和時間是否合理，提出修改意見并與采購溝通一致。匯總圖表分析營采溝通（電話、郵件、會議）修改《進貨計劃表》（按送貨日期排序）報地區采購總監和地區總經理批準

案例演示開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理

地區采購部將采購總監和地區總經理批準的《訂貨計劃表》按采購組排序按送貨日期求和：預計訂單、品項數和金額按送貨日期計數：供應商號分發至采購主管

案例演示采購主管依確定的《訂貨計劃表》下大進貨訂單在訂單上注明送貨時間及其他要求事項（訂貨界面的“說明”欄位）經采購經理、采購總監審簽后發送訂單或傳于信息部信息部錄入組進行訂單發送開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理地區信息部依據綜超信息部程序電腦系統自動形成《大進貨每日收貨計劃表》(附表2），傳于門店收貨部、采購部或共享信息平臺。（附表2）（系統自動生成）大進貨每日收貨計劃表(自營)采購組供應商號供應商名稱系統訂單數品項數訂貨量訂貨金額(未稅進價)計劃到貨日期

送貨時間

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全店總計

開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理門店收貨部依《收貨作業手冊》的作業流程和標準收貨，對異常商品和相關問題及時報于地區采購部或信息部處理收貨中對存在條形碼、商品描述等問題商品，由駐收貨部采購員確認正確的條形碼、商品描述并登記于《采購收貨檢核表》(附表5)；信息錄入員（駐店）依據《采購收貨檢核表》

進行門店和總部界面的修改后，全品項收貨，特殊問題商品則不收貨信息錄入員（駐店）次日依據《自營（或聯營）商品異動價簽檢核報表》（該報表為商品價簽檢核作業流程中的報表）復核修改是否正確、完整；采購員將復核后的《采購收貨檢核表》及時反饋采購部確認、存檔（附表5）采購收貨檢核表日期：年月日組別供應商號供應商名稱訂單號貨號描述異常情況修正商品描述錯誤條形碼錯誤其他

采購：采購經理：采購總監：填寫說明：1.對影響收貨的商品問題商品劃“√”于“異常情況”欄位，特殊原因填寫于“其他”欄位，以分析和統計錯誤類型。2.將正確的商品描述、條形碼等填寫于“修正”欄位。

開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理

門店樓面及時將驗收完畢的商品送至賣場強調全品項先入賣場，大批量商品可部分先返庫。開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理樓面及時全品項陳列商品，補足排面，并將剩余整箱商品拉入倉庫。返庫商品必須填寫《返庫單》。倉庫管理員保證單據完整和庫存準確，開業前可暫不計手工三級帳（有電腦三級帳除外）。開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理地區信息部每日9：00前列?。骸睹咳盏截浨闆r跟蹤明細報表》(附表3)、《商品系統檢核報表》(附表4)、《當天實際到貨統計報表》(附表7)、《每日自營商品到貨狀況統計表》(附表8)并傳于地區公司總經理、采購部、門店。（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細報表門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應商編

號供應商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數量實際收貨數量與訂單數量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統自動生成）（附表4）（系統自動生成）商品系統檢核報表門店名稱：日期：____年__月__日部門采購組系統狀態“1”供應商數系統狀態“1”自營供應商數實際到貨狀態“1”自營供應商數到貨狀態“1”自營供應商達成率系統狀態“1”品項數系統狀態“1”自營品項數狀態“1”有庫存自營品項數狀態“1”自營有庫存品項達成率狀態“1”無庫存自營品項數狀態“1”無庫存無在線自營品項數系統訂單狀態“1”自營庫存金額已到貨狀態“1”自營庫存金額（元）到貨狀態“1”自營庫存金額達成率生鮮部F1

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#DIV/0!小計

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#DIV/0!食品部F6

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#DIV/0!百貨部NF2

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#DIV/0!小計

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#DIV/0!當天實際到貨統計報表日期：年月日采購組供應商號供應商名稱當天到貨品項數當天到貨數量當天到貨金額(未稅進價)

（附表7）（附表8）每日自營商品到貨狀況統計表日期：年月日整體進度狀況（大進貨期間）大進貨采購計劃品項大進貨品項計劃滿足率累計收貨品項數達成率大進貨采購計劃金額大進貨金額計劃滿足率累計收貨金額達成率時間進度%

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大進貨系統訂貨品項累計收貨品項數達成率大進貨系統訂貨金額累計收貨金額達成率時間進度%

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累計進度狀況（大進貨首日至本日）大進貨采購計劃品項大進貨品項計劃滿足率累計收貨品項數達成率大進貨采購計劃金額大進貨金額計劃滿足率累計收貨金額達成率

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#DIV/0!大進貨系統訂貨品項累計收貨品項數達成率大進貨系統訂貨金額累計收貨金額達成率

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#DIV/0!本日達成狀況大進貨采購計劃品項大進貨品項計劃滿足率本日收貨品項數達成率大進貨采購計劃金額大進貨金額計劃滿足率本日收貨金額達成率

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#DIV/0!大進貨系統訂貨品項本日收貨品項數達成率大進貨系統訂貨金額本日收貨金額達成率

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編報：

開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理

采購部、門店每日依據信息部提供的相關報表跟蹤進貨達成情況并對未達成的項目進行分析和督導門店每日10：00前及時填報《大進貨每日問題跟蹤表》(附表6)并報于地區總經理。（附表6）開店大進貨管理作業流程制定《采購訂貨計劃表》討論、修訂計劃表訂單下發/訂單發送形成《大進貨每日收貨計劃表》收貨收貨商品入賣場陳列/返庫報表列印進貨跟蹤與分析未達標問題處理采購部、信息部和門店按總經理指示及時處理大進貨相關問題。二、各部門的崗位職責工作職責劃分——地區采購部制定《采購訂貨計劃表》。與營運討論并確定每日大進貨供應商送貨時間。完成大進貨期間首單和續訂貨工作,保證訂單與訂貨計劃的一致。及時發送訂單并督促供應商按時、按品項、按數量和質量送貨。派遣采購員進駐收貨部,及時解決商品不能收貨的各種問題。嚴格執行大進貨新品錄入、變價等管理規定合理分配每日供應商送貨時間。向采購建議每日合理的送貨供應商數、品項數、送貨量、送貨金額。嚴格執行《收貨作業手冊》的作業流程和管理標準。合理規劃倉容，保證大進貨庫存需求。及時與樓面溝通，保證商品及時進入賣場。跟蹤大進貨每日目標達成狀況。及時反饋大進貨相關問題。工作職責劃分——門店收貨部工作職責劃分——門店樓面部門嚴格執行大進貨商品先入賣場后返庫流程。及時進行全品項滿排面陳列，減少倉容壓力。及時返庫，保證賣場通道暢通。對異常商品及時報相關部門處理。執行綜超信息部編制的全國統一取值程序。及時提供大進貨相關報表。及時發送訂單。派遣人員進駐收貨部,及時修改異常商品系統信息。工作職責劃分——地區信息部三、大進貨的相關要求管理要求制定完善的大進貨方案。嚴格執行大進貨管理作業流程。遵循大進貨信息數據取值程序。實施嚴格的每日目標達成監控機制。建立明確的大進貨反饋機制。制定外倉緊急啟用預案。保證大進貨作業的安全、有序、高效。四、大進貨的相關報表管理報表《采購訂貨計劃表》（附表1）《大進貨每日收貨計劃表》（附表2）《每日到貨情況跟蹤明細報表》（附表3）《商品系統檢核報表》（附表4）《大進貨每日問題跟蹤表》（附表5）《采購收貨檢核表》（附表6）《當天實際到貨統計報表》（附表7）《每日自營商品到貨狀況統計表》

（附表8）=系統報表=人工報表采購訂貨計劃表(自營)組別供應商號供應商名稱預計訂單（張/天）品項數收貨量收貨金額(未稅進價)送貨日期

送貨時間可否二次進貨（是/否）采購負責人聯系電話供應商負責人聯系電話

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全店總計

（附表1）采購訂貨計劃表(聯營)組別供應商號供應商名稱預計訂單（張/天）品項數收貨量收貨金額(未稅進價)送貨日期

送貨時間可否二次進貨（是/否）采購負責人聯系電話供應商負責人聯系電話

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_月_日

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全店總計

（附表1）（附表2）（系統自動生成）大進貨每日收貨計劃表(自營)采購組供應商號供應商名稱系統訂單數品項數訂貨量訂貨金額(未稅進價)計劃到貨日期

送貨時間

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全店總計

（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細報表門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應商編

號供應商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數量實際收貨數量與訂單數量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統自動生成）（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細報表（提前）門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應商編

號供應商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數量實際收貨數量與訂單數量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統自動生成）（附表3）每日單品到貨情況跟蹤明細報表（滯后）門店名稱：

日期：年月日項目序號部門采購組計劃到貨日實際到貨日供應商編

號供應商名稱訂單編號商品貨號商品描述訂單數量實際收貨數量與訂單數量差異訂單金額實際收貨金額與訂單收貨金額差異

全店總計

（系統自動生成）（附表4）（系統自動生成）商品系統檢核報表門店名稱：日期：____年__月__日部門采購組系統狀態“1”供應商數系統狀態“1”自營供應商數實際到貨狀態“1”自營供應商數到貨狀態“1”自營供應商達成率系統狀態“1”品項數系統狀態“1”自營品項數狀態“1”有庫存自營品項數狀態“1”自營有庫存品項達成率狀態“1”無庫存自營品項數狀態“1”無庫存無在線自營品項數系統訂單狀態“1”自營庫存金額已到貨狀態“1”自營庫存金額（元）到貨狀態“1”自營庫存金額達成率生鮮部F1

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#DIV/0!百貨部NF2

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#DIV/0!（附表5）采購收貨檢核表日期：年月日組別供應商號供應商名稱訂單號貨號描述異常情況修正商品描述錯誤條形碼錯誤其他