項目管理手冊：質量管理

第九十八條質量策劃

根據公司質量目標及顧客需要，確定項目質量目標，編制質量計

劃、創優規劃等質量管理文件，并遵照執行。

1.質量目標

（1）子（分）公司應依照集團公司的質量目標及自身發展需要

制定公司的質量目標，依據公司的質量目標及顧客要求，確定工程項

目質量目標。

（2）項目經理部應根據公司下達的工程項目質量目標，編制項

目質量計劃、創優規劃，上報公司審批。

2.建立質量管理體系

項目經理部應根據項目質量計劃建立項目質量管理體系，明確質

量管理機構、人員分工、崗位責任等，建立組織體系；制定各項質量

管理制度，建立制度體系；編制各項工作流程、方案、措施、作業指

導書等，建立過程控制體系；制定考評標準、獎懲措施、檢查驗收、

問題整改、結果分析、持續提高等，建立考核評定體系。

3.質量管理體系的實施和改進

（1）子（分）公司應每季度對各項目質量管理體系運行情況進

行監督檢查，對其結果進行統計分析，明確改進目標，采取改進措施，

對存在的共性問題，制定預防措施。

（2）子（分）公司每季度將質量運行統計分析情況報集團公司

安質部，集團公司安質部每年度針對存在的共性問題進行分析總結,

制定預防措施。

（3）項目經理部應按照項目質量計劃對施工過程進行質量控制,

對成品、半成品施工質量進行檢查驗收，將結果與質量計劃要求進行

對比，對偏差進行分析，制定改進措施。

（4）項目經理組織月度質量大檢查，對檢查中發現的質量問題

按照“三定”（定整改責任人、定整改措施、定整改完成時間）原則

下發檢查通報，明確責任部門和責任人員實施整改，由項目安質部負

責復查驗證，并做好復查驗證記錄。并對質量現狀進行統計分析，查

找存在的問題，制定整改措施，將統計結果上報公司安質部。

4.文件管理

公司應對質量管理文件、質量管理活動記錄、信息傳遞、檔案管

理等制定管理制度。

第九十九條三檢及工程首件制

工序施工前，應對作業層進行書面交底或培訓，并嚴格執行“三

檢制”、“工程首件制”。

1.三檢制

（1）自檢：每道工序施工完成后，班組長應組織作業人員按照

技術交底要求，對已完工序進行檢查，合格后填寫檢查記錄，上報項

目工程部進行復檢。

（2）復檢：項目工程部負責人組織工序主管工程師、相關技術、

物資人員、班組長，根據圖紙、操作規程、施工規范和技術交底要求

對施工工序進行檢查驗收，合格后填寫驗收記錄，報項目部專職質檢

工程師組織驗收。

（3）質檢工程師專檢：項目部專職質檢工程師應會同技術主管、

班組長等人員，按照圖紙、施工規范、操作規程和技術交底等要求,

對工序質量組織驗收，驗收合格后，方可報請監理工程師進行工序驗

收。

（4）對檢查中發現的質量缺陷，按照分級管理原則，對?般質

量缺陷由項目經理部制定整改措施，進行整改并驗證，對嚴重質量缺

陷上報公司，由公司工程部制定整改措施派員監督整改，安質部派員

驗證。

2.工程首件制

(1)首件工程認可制的組織機構和職責

項目部應設立首件工程認可制的管理機構，明確分工及人員職責。

負責本項目首件工程具體實施及組織管理工作，制定首件工程實施方

案，組織首件工程現場施工，進行方案驗證、總結，形成首件工程施

工工藝和施工方法要點，并全面推廣。

(2)首件工程認可制的實施及推廣

首件認可管理機構應按照預防為主、先導試點的原則，針對項目

首次施工的分項工程、采用“四新”技術的分項工程、具有特殊施工

要求或是項目施工重點和難點的分項工程、危險性較大和數量較大的

分項工程以及易產生質量通病的分項工程等，結合施工合同條款、圖

紙會審、現場勘察等，根據本項目的具體情況制定《首件工程項目清

單》，經項目經理批準后，上報公司備案。

根據《首件工程項目清單》編制各首件工程的施工方案，明確每

一工序的質量控制點、質量控制措施，組織相關人員對工方案進行論

證、研討和完善，并對相關人員進行技術交底。

對根據首件工程的實施過程及結果進行總結，對方案進行修訂和

完善，對每一道工序制定作業指導書和施工工藝方案，并進行推廣實

施。通過全面推行首件工程認可制，以首件工程樣板示范，引領后續

同類工程的標準化施工，以提高項目的施工工藝水平和技術質量管理

水平，提高功效，確保質量，創造更多的精品工程。

第一百條工程旁站

項目施工前，項目總工程師應組織對關鍵工序、特殊工序進行界

定，并編制作業指導書及旁站計劃，旁站計劃包括旁站內容、人員分

工、旁站記錄等。

1.工程旁站管理制度

公司應編制工程旁站管理制度，明確工程旁站實施的范圍、內容、

要求、人員、處罰等。項目部應在項目施工前編制項目旁站實施細則。

2.編制旁站計劃

項目部應在項目施工前結合合同要求及項目實際情況，對項目的

關鍵工序、特殊過程進行界定，編制旁站工序清單，按照旁站工序清

單，編制作業指導書及旁站計劃。對關鍵部位、關鍵工序的施工質量

實施全過程現場跟班作業。

旁站計劃應包括旁站內容、要求、人員分工、旁站記錄等，旁站

記錄要有照片，必要時要有影像資料。旁站資料需在旁站結束后24

小時內交項目安質部，并每月匯總旁站資料電子文檔上報公司安質部,

公司按項目進行刻盤存檔。

第一百零一條領導帶班

1.建立企業負責人及項目負責人施工現場帶班制度

（1）公司應制定領導帶班制度，公司領導（每季度）應帶隊對

公司確定的重點、難點工程項目及危險性較大分部分項工程的質量安

全生產狀況及項目負責人帶班生產情況進行檢查。公司法定代表人是

落實公司及項目負責人施工現場帶班制度的第一責任人，對落實帶班

制度全面負責。

（2）項目經理（項目總工程師、副經理、安全生產總監）應帶

班在施工現場組織協調工程項目的質量安全生產活動，要全面掌握工

程項目質量安全生產狀況，加強對重點部位、關鍵環節的控制，及時

消除隱患。項H負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的

80%o

（3）工程項目發生突發性事件時，公司領導必須在第一時間趕

到施工現場，帶班組織啟動應急預案，配合和組織調查，采取措施。

如工地發生事故，對事故調查處理落實“四不放過”的原則。并不得

在事故調查處理期間擅離職守。

2.領導帶班計劃

項目施工前項目部應編制領導帶班計劃，明確領導帶班內容、人

員分工、帶班記錄、交接班記錄等，領導帶班作業時需與作業人員同

時進出施工現場。項目經理應對工程項目落實帶班制度負責。

第一百零二條隱蔽施工及質量評定

工程隱蔽前必須會同監理人員進行驗收，經簽認后方可施工；分

部分項工程完成后，必須進行質量檢驗評定；上一道工序檢驗不合格,

不得進行下一道工序施工。

1.隱蔽工程施工要求

工程在隱蔽前必須按照“三檢制”進行質量檢查，合格后再按規

定時間報監理工程師檢查簽證后方可隱蔽施工。檢查簽證手續應及時

辦理，不得后補，未辦理檢查簽證手續的，不得隱蔽作業。

隱蔽工程檢查證應按行業規定或業主要求由專業技術負責人填

寫。

隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，在復工前應重新按規定進行

檢查簽證。

2.工程質量評定

檢驗批、分部分項工程施工完畢后，應進行自檢，合格后報請監

理、建設單位按照行業各自的驗收程序組織驗收，驗收合格后方可進

行下道工序施工。具體參見集團公司《工程質量監督管理辦法》執行。

第一百零三條成品保護及工程創優

加強半成品和成品保護管理，按時對創優項目進行申報；并根據

申報要求，配合上級主管部門收集、整理、編制文字及影像資料，按

程序上報。

1.成品保護

項目部在編制施工方案時應根據工程實際,合理安排不同工序間

施工先后順序，防止后道工序影響或損壞前道工序。同時應根據半成

品和成品特點，分別對成品和半成品采取相應的護、包、蓋、封等具

體防護措施。

2.工程創優

子(分)公司應按照集團公司區域化營銷戰略要求和自身的發展

需要以及業主合同要求，對公司施工項目進行合理的創優等級策劃,

編制公司創優規劃，并上報集團公司安質部。

項目部在施工前應按照上級公司下達的創優規劃，編制項目創優

策劃書，建立創優組織機構，明確人員分工、職責，按照不同的優質

工程等級，編制創優措施，對施工項目特別是組部進行策劃。并在施

工過程中按照申報要求，收集、整理、編制文字及影像資料，按程序

上報。具體要求見集團公司《工程質量監督管理辦法》及相應的優質

工程評選辦法。

第一百零四條質量事故報告及處置

事故發生后，項目經理應按規定上報，并制定整改處置措施，報

上級審批后進行整改處置。

1.事故快報

(1)發生事故后，事故現場負責人必須立即向本單位負責人報

告；事故單位負責人接到報告后，應當在1小時內向事故發生地的縣

級及以上政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責

的有關部門報告；同時，在2小時內逐級報告至集團公司安全質量監

察部。

(2)發生事故后，事故單位應以生產安全事故快報格式、連同

不少于4張能充分反映事故現場實際情況及全貌的電子版照片及說

明，在事發2小時內報至集團公司安全質量監察部。對傷亡事故統計

報告工作中發生的錯(漏)報、遲報、瞞報和造成投標受到影響等現

象，將根據集團公司《安全質量事故責任追究辦法》予以嚴肅查處。

2.事故處置

(1)發生事故后，立即啟動應急響應，采取有效措施搶救人員

和財產，防止事故擴大，并保護事故現場。由于搶救人員、疏導交通

等原因需要移動現場物件時，應作好標記