4、程序

物業管理手冊:合規性評價控制工作程序

4.1評價根據

物業管理手冊：合規性評價掌握程序4.1.1國家的法律、法規與標準；

1、目的4.1.2地方的法規與條例；

對適用的法律法規及其他要求的遵守狀況進行定期評價，以確定4.1.3其他要求

公司的環境行為是否符合適用法律法規及其他要求的規定。a）行業的城范與要求；

2、范圍b）和顧客的協議：

適用T?本公司對適用的環境法律法規及其他要求遵守狀況的定C）非法規性指南；

期評價的掌握.d）上級主管部門制定的規章制度與要求；

3、職責e）本公司或上級組織對公眾的承諾：

3.1管理者代表負責適用的法律法規及其他要求的遵守狀況的力本公司的要求：

定期評價，4.2評價內容

3.2品質部負員對公司環境績效的監測與分析、評價。4.2.1污水的排放達標狀況.

3.3各部門負責對本部門的環境績效的監測與分析、評價。4.2.2噪聲的排放達標狀況.

4.2.3煙塵的排放達標狀況。與對法律法規及其他要求的遵守狀況進行評價，并形成《合規性評價

4.2.4固體質物的分類、收集、坦輸、處置的達標狀況。分析狠告》.

4.2.5危急廢物的分類、收集、運輸、處鼠的達標狀況。4.3.2評價時各部門應提供以下文件

■1.2.6節能降耗的執行狀況。4.3.2.1品質部提供

4.2.7滿足相美方環境要求的執行狀況及對相關方投訴的處理a）環境美鍍特性檢測報告和環境運行掌握檢查記錄。

狀況.b）目標、拴標和管理方案的執行完成狀況。

4.2.8政府機構、社區、上級組織的要求執行狀況。c）環境事亂西查、處理狀況.

4.2.9新、改、擴項目環境影響、防火驗收評估/評價狀況。d）新、改、擴項目環境、防火驗收評價狀況.

4.2.10新、改、擴項目環境“三同時”驗收狀況.6政府機構、社區、上級組織、本單位的要求執行狀況.

4.2.11潛在不符合或緊急狀況應急預備和響應狀況.力潛在不符合或緊急狀況應急預備和響應狀況.

4.2.12監測設備、設施檢定狀況，由滿足相關方環境要求的執行狀況，

4.2.13內審結果.4.3.2.2管理部和物業服務中心提供相關方投訴處理狀況。

4.3評價時機與方法4.3.2.3各部門提供環境運行拿握的《服務過程檢蛤單》.

4.3.1每年管理評審前由管理者代表組織公司各部門負貨人參4.3.2.4各部門提供的上述文件中應包含分析、評價遨見。

4.3.3與會人員根據本程序4.2的內容要求與4.1的規定進行對理者代表審核，經總經理批準，相關責任部門實施，執行《目標、指

比評價，必要時劃過現場檢自找出差距，林和甘埋萬案掌握程序》.

4.3.4管理者代表根據評價的結果提出改良要求。4.4.3品質部負費對糾正/預防措施的實施有效性和管理方案的

■1.3.5品質都做好會議記錄填寫《會議記錄》，并根據評價的結實施狀況進行監督檢查并險證。

果編制適用的環境法律、法規及其他要求的《合規性評價分析報告》.4.5若評價的改R要求涉及到文件的更改，按《文件學提程序》

其內容應包括：目的、范圍、根據、參與人員、評介概述、評價結論、的有?關規定執行.

存在何趣、糾正和預防措施要求。4.6本程序產生的記錄按《記錄掌握程序》的有關規定執行。

I.3.6當發生環境事故或'緊急狀況時，管理者代表應適時組織相5,相關文件

關部門對遵守法律法規和其他要求執行狀況進行評?,介.并將其作為￡事5.1《不符合、糾正和預防措看掌握程序》

故調35處理報告》中的審.要內容.5.2《目標.指標和管理方案掌握程序》

4.4評價改良措施的跟蹤與驗證5.38文件掌握程序》

4.4.1品質部根據改良要求填寫《不合格項糾正（憒防）措施》，5.4￡記錄竄握程序》

發放到相關貴?任部門執行《不符合、糾正和預防措施舉提程序》.6、相關記錄

4.4.2若改良要求需編制管理方案的，由品質部進行編制，報管