危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)源的管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司的財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。3.職責(zé)分工安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。匯總、分析各部門(mén)提交的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立公司危險(xiǎn)源清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣。制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并監(jiān)督實(shí)施情況。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并將結(jié)果及時(shí)上報(bào)安全管理部門(mén)。按照安全管理部門(mén)制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，組織實(shí)施本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作。員工參與本崗位危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作，提供相關(guān)信息和建議。嚴(yán)格遵守公司制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)1.辨識(shí)范圍常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)。作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備、材料等。以往事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及潛在的緊急情況。2.辨識(shí)方法工作危害分析法（JHA）針對(duì)每個(gè)作業(yè)步驟，識(shí)別可能存在的危害因素。分析危害因素可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型。確定現(xiàn)有控制措施的有效性。安全檢查表法（SCL）依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)和操作規(guī)程，制定安全檢查表。對(duì)設(shè)施、設(shè)備、裝置等進(jìn)行逐一檢查，識(shí)別存在的危險(xiǎn)源。故障模式與影響分析法（FMEA）分析設(shè)施、設(shè)備等可能發(fā)生的故障模式。評(píng)估故障模式對(duì)系統(tǒng)、人員和環(huán)境的影響程度。危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別偏離設(shè)計(jì)工況的情況。分析偏離可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)后果及原因。3.辨識(shí)流程準(zhǔn)備階段成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，明確小組成員的職責(zé)。收集相關(guān)資料，包括工藝流程、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、事故案例等。實(shí)施階段根據(jù)辨識(shí)范圍和方法，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備等進(jìn)行全面辨識(shí)。填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄，詳細(xì)記錄辨識(shí)出的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型、現(xiàn)有控制措施等信息。匯總階段各部門(mén)將本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行匯總，上報(bào)安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的結(jié)果進(jìn)行審核、整理，形成公司危險(xiǎn)源清單。

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則事故發(fā)生的可能性（L）根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)事故發(fā)生的可能性進(jìn)行打分，分為極不可能（1分）、不可能（3分）、可能但不經(jīng)常（6分）、很可能（10分）、極可能（15分）五個(gè)等級(jí)。暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）對(duì)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度進(jìn)行打分，分為極少暴露（1分）、每年幾次暴露（3分）、每月幾次暴露（6分）、每周幾次暴露（10分）、每天工作時(shí)間內(nèi)暴露（15分）五個(gè)等級(jí)。事故后果的嚴(yán)重程度（S）根據(jù)事故可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果，分為輕微傷害（1分）、一般傷害（3分）、嚴(yán)重傷害（9分）、重大傷亡（27分）、特大傷亡（81分）五個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)值（D）風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×S。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，分為可忽略風(fēng)險(xiǎn)（D≤20）、可接受風(fēng)險(xiǎn)（20＜D≤70）、中度風(fēng)險(xiǎn)（70＜D≤160）、重大風(fēng)險(xiǎn)（160＜D≤320）、特大風(fēng)險(xiǎn)（D＞320）五個(gè)等級(jí)。2.評(píng)價(jià)方法直接判斷法對(duì)于一些明顯的重大危險(xiǎn)源，如涉及劇毒化學(xué)品、易燃易爆物品的儲(chǔ)存和使用等，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行打分，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。矩陣法將事故發(fā)生的可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和事故后果的嚴(yán)重程度分別作為矩陣的行、列和元素，通過(guò)矩陣運(yùn)算得出風(fēng)險(xiǎn)值，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.評(píng)價(jià)流程準(zhǔn)備階段收集相關(guān)資料，包括事故案例、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求等。確定評(píng)價(jià)人員，對(duì)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法。實(shí)施階段評(píng)價(jià)人員根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)危險(xiǎn)源清單中的每個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。計(jì)算每個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)值，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。匯總階段各部門(mén)將本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，上報(bào)安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的結(jié)果進(jìn)行審核、整理，繪制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣，形成公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制1.風(fēng)險(xiǎn)控制原則消除風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)改進(jìn)工藝、設(shè)備等措施，消除危險(xiǎn)源，從根本上消除風(fēng)險(xiǎn)。降低風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)無(wú)法消除風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取有效的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生可能性或減輕事故后果的嚴(yán)重程度。個(gè)體防護(hù)對(duì)于無(wú)法通過(guò)工程技術(shù)措施和管理措施降低到可接受水平的風(fēng)險(xiǎn)，為員工配備必要的個(gè)體防護(hù)用品，減少事故對(duì)員工的傷害。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施工程技術(shù)措施采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高本質(zhì)安全水平。對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)，確保其安全運(yùn)行。安裝安全防護(hù)裝置，如防護(hù)欄、安全網(wǎng)、報(bào)警裝置等，防止事故的發(fā)生。管理措施建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門(mén)和人員的安全職責(zé)。加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。加強(qiáng)安全檢查和隱患排查治理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。培訓(xùn)教育措施對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，使其了解公司的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。針對(duì)不同崗位和作業(yè)特點(diǎn)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全培訓(xùn)，提高員工的安全操作技能。定期組織安全宣傳活動(dòng)，營(yíng)造良好的安全文化氛圍。應(yīng)急處置措施制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序等。配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救藥品等。定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃安全管理部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)控制措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間等。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門(mén)按照風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施無(wú)法有效實(shí)施或需要調(diào)整，及時(shí)向安全管理部門(mén)報(bào)告。監(jiān)督檢查安全管理部門(mén)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保措施的有效執(zhí)行。對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)控制措施的行為進(jìn)行糾正和處罰。效果驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施一段時(shí)間后，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。通過(guò)事故發(fā)生率、隱患排查情況等指標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。根據(jù)效果驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行調(diào)整和完善。

五、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新1.定期更新公司每年組織一次全面的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，確保危險(xiǎn)源清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的時(shí)效性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化。公司的工藝、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生重大變更。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生較大變化。發(fā)生重大事故或未遂事故。2.更新流程準(zhǔn)備階段成立更新小組，明確小組成員的職責(zé)。收集相關(guān)資料，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝變更文件、事故報(bào)告等。實(shí)施階段根據(jù)更新范圍和方法，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備等進(jìn)行重新辨識(shí)和評(píng)價(jià)。填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，詳細(xì)記錄更新后的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型、現(xiàn)有控制措施等信息。匯總階段各部門(mén)將本部門(mén)的更新結(jié)果進(jìn)行匯總，上報(bào)安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的結(jié)果進(jìn)行審核、整理，形成公司更新后的危險(xiǎn)源清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

六、培訓(xùn)與溝通1.培訓(xùn)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)工作，確保員工了解相關(guān)知識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。培訓(xùn)方式可以采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)講解、案例分析等多種形式。2.溝通建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的溝通機(jī)制，確保各部門(mén)之間信息暢通。安全管理部門(mén)定期召開(kāi)會(huì)議，通報(bào)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。各部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)問(wèn)題，及時(shí)向安全管理部門(mén)報(bào)告，共同研究解決方案。

七、記錄與檔案管理1.記錄要求危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中應(yīng)形成詳細(xì)的記錄，包括辨識(shí)記錄、評(píng)價(jià)記錄、控制計(jì)劃等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[具體期限]年。2.檔案管理安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立危險(xiǎn)