出差管理制度91829?1.目的為加強公司出差管理，規(guī)范出差行為，提高出差效率，合理控制出差費用，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要出差的情況。二、出差申請與審批1.出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、同行人員等信息。2.審批流程部門負責人對員工的出差申請進行審核，簽署意見后提交至分管領導審批。分管領導根據(jù)工作需要對出差申請進行審批，批準后方可安排出差。如遇緊急情況無法提前提交申請，應在出差前通過電話等方式向部門負責人和分管領導報備，并在出差歸來后及時補辦申請手續(xù)。三、出差行程安排1.交通工具選擇員工應根據(jù)出差的緊急程度、路程遠近等因素合理選擇交通工具。原則上，能夠乘坐火車的，應優(yōu)先選擇火車；如因工作需要乘坐飛機的，需提前向分管領導說明原因并獲得批準。乘坐飛機時，經(jīng)濟艙為標準乘坐等級。如有特殊情況需要乘坐商務艙或頭等艙，必須提前經(jīng)總經(jīng)理批準。2.住宿安排員工出差應根據(jù)公司規(guī)定的住宿標準選擇合適的酒店或住宿地點。住宿標準將根據(jù)出差目的地的不同進行劃分，具體標準另行制定。在同一城市出差如有多人同行，應盡量安排合住，以節(jié)省費用。3.行程規(guī)劃員工應提前規(guī)劃好出差行程，合理安排工作時間和休息時間，確保出差任務能夠高效完成。出差期間如需變更行程，應提前向部門負責人和分管領導報告，并說明變更原因和預計的行程調(diào)整情況。四、出差費用報銷1.費用標準交通費用：火車：按照實際乘坐的車次和座位類型報銷票價及相關手續(xù)費。飛機：經(jīng)濟艙票價及燃油附加費、機場建設費實報實銷；因特殊情況乘坐商務艙或頭等艙的，經(jīng)批準后按照經(jīng)濟艙票價的一定比例報銷差價部分（具體比例另行規(guī)定）。市內(nèi)交通：出差期間因工作需要乘坐出租車、公交車等市內(nèi)交通工具的，憑有效票據(jù)實報實銷。原則上應優(yōu)先選擇公共交通出行，如因特殊情況需要乘坐出租車，應注明原因。住宿費用：按照不同城市的住宿標準報銷。實際發(fā)生的住宿費用未超過標準的，按照實際金額報銷；超過標準的部分，需經(jīng)分管領導批準后方可報銷。餐飲補貼：根據(jù)出差目的地的不同，按照相應標準發(fā)放餐飲補貼。餐飲補貼包含早餐、午餐和晚餐，已享受公司內(nèi)部食堂免費就餐或其他餐飲福利的，不再發(fā)放餐飲補貼。其他費用：因出差發(fā)生的其他合理費用，如通訊費、資料費、會議費等，憑有效票據(jù)實報實銷。2.報銷憑證員工出差結(jié)束后，應及時整理出差期間的各項費用憑證，確保憑證真實、有效、完整。報銷憑證應包括發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，發(fā)票上應注明日期、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋開具單位的發(fā)票專用章。對于無法取得發(fā)票的費用支出，如出租車票等，應注明原因，并由相關人員簽字證明。3.報銷流程員工填寫《出差費用報銷單》，將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單背面，并按照報銷單上的要求填寫相關信息。部門負責人對報銷內(nèi)容進行審核，確認無誤后簽署意見。財務部門對報銷憑證進行審核，重點審核憑證的真實性、合法性、完整性以及費用標準是否符合規(guī)定。審核通過后，報分管領導審批。分管領導審批通過后，財務部門進行報銷支付。五、出差考勤與工作匯報1.出差考勤員工出差期間應按照公司正常的考勤制度進行考勤管理。出差天數(shù)按照實際離開公司所在地的天數(shù)計算，往返途中的時間不計入出差天數(shù)，但可按照公司規(guī)定給予一定的路途補貼。員工應在出差結(jié)束后及時返回公司，并向部門負責人銷假。如因特殊情況需要延長出差時間，應提前向部門負責人和分管領導報告，并辦理相關請假手續(xù)。2.工作匯報員工出差歸來后，應及時向部門負責人匯報出差工作情況，提交出差報告。出差報告應包括出差任務完成情況、工作成果、遇到的問題及解決方案、對公司的建議等內(nèi)容。部門負責人根據(jù)員工的出差報告，組織相關人員進行溝通和交流，對出差工作進行總結(jié)和評估，為公司后續(xù)的工作提供參考和借鑒。六、出差安全與注意事項1.安全意識員工出差期間應增強安全意識，注意人身安全和財產(chǎn)安全。遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和社會公德，不參與任何違法違規(guī)活動。在乘坐交通工具、住宿等過程中，要妥善保管好個人財物，避免丟失或被盜。2.應急處理如在出差期間遇到突發(fā)情況或緊急事件，應保持冷靜，及時采取有效的應對措施。如遇到人身安全受到威脅、重大財產(chǎn)損失等情況，應立即向當?shù)毓矙C關報案，并及時向公司報告。公司將根據(jù)實際情況，為員工提供必要的支持和協(xié)助，確保員工的人身安全和公司利益不受損害。3.注意事項員工出差期間應保持通訊暢通，及時與公司保持聯(lián)系。如有工作需要，應按照公司的要求及時處理相關事務。嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業(yè)機密和敏感信息。在與客戶、合作伙伴等交流過程中，注意言行舉止，維護公司的良好形象。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門將定期對員工的出差費用報銷情況進行審計，檢查報銷憑證的真實性、合法性、完整性以及費用標準是否符合規(guī)定。對于發(fā)現(xiàn)的問題，將及時進行整改，并按照公司相關規(guī)定進行處理。2.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、績效扣分等。如發(fā)現(xiàn)員工存在虛報、冒領出差費用等嚴重違規(guī)行為，公司將依法追究其法律責任，并追回違規(guī)報銷的費用。八、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由公司行政部門負責解釋