信息化項(xiàng)目管理辦法?（一）目的為加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)流程，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，確保信息化項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有信息化項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收及后續(xù)維護(hù)管理等活動。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化項(xiàng)目應(yīng)緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配，為公司提升核心競爭力提供支持。2.統(tǒng)一規(guī)劃原則：遵循公司整體信息化規(guī)劃，確保項(xiàng)目之間的協(xié)調(diào)一致，避免重復(fù)建設(shè)和信息孤島。3.效益優(yōu)先原則：充分評估項(xiàng)目的投入產(chǎn)出，注重項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，追求項(xiàng)目效益最大化。4.質(zhì)量可控原則：建立健全項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，對項(xiàng)目建設(shè)全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保項(xiàng)目成果滿足要求。5.風(fēng)險管理原則：識別、評估和應(yīng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險影響。二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）信息化項(xiàng)目管理委員會1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審議公司信息化項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃和重大項(xiàng)目方案。決策信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算、變更、驗(yàn)收等重大事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的跨部門問題和重大風(fēng)險。（二）信息化管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善信息化項(xiàng)目管理制度和流程。組織編制信息化項(xiàng)目規(guī)劃和年度計劃，并報項(xiàng)目管理委員會審議。負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)申報、過程管理、驗(yàn)收組織等具體工作。協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。對項(xiàng)目承建單位進(jìn)行監(jiān)督和考核。（三）項(xiàng)目需求部門1.職責(zé)提出信息化項(xiàng)目的需求，負(fù)責(zé)需求的調(diào)研、分析和確認(rèn)。參與項(xiàng)目方案評審、測試、驗(yàn)收等工作，配合項(xiàng)目實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的業(yè)務(wù)應(yīng)用和推廣。（四）項(xiàng)目承建單位1.職責(zé)按照合同要求和項(xiàng)目計劃，負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的設(shè)計、開發(fā)、實(shí)施和系統(tǒng)集成。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的安全管理，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。提供項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)文檔和培訓(xùn)，協(xié)助用戶進(jìn)行系統(tǒng)上線和后續(xù)維護(hù)。三、項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，結(jié)合信息技術(shù)發(fā)展趨勢，制定公司信息化項(xiàng)目規(guī)劃，明確項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)、主要任務(wù)、實(shí)施步驟和預(yù)期效益等。2.項(xiàng)目規(guī)劃應(yīng)廣泛征求各部門意見，經(jīng)公司信息化項(xiàng)目管理委員會審議通過后發(fā)布實(shí)施。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.申請：項(xiàng)目需求部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)需求，填寫《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、實(shí)施計劃等，報信息化管理部門。2.初審：信息化管理部門對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查項(xiàng)目需求的合理性、與公司規(guī)劃的一致性、技術(shù)可行性、預(yù)算合理性等，提出初審意見。3.評審：對于初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，信息化管理部門組織相關(guān)專家和部門進(jìn)行項(xiàng)目方案評審。評審內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、技術(shù)方案、實(shí)施計劃、風(fēng)險評估、效益分析等。根據(jù)評審意見，項(xiàng)目需求部門對項(xiàng)目方案進(jìn)行修改完善。4.立項(xiàng)決策：信息化項(xiàng)目管理委員會根據(jù)項(xiàng)目初審意見和評審結(jié)果，對項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)決策。對立項(xiàng)通過的項(xiàng)目，下達(dá)《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》，明確項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、建設(shè)內(nèi)容、預(yù)算金額、實(shí)施期限等。四、項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目啟動1.項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后，項(xiàng)目承建單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織項(xiàng)目啟動會，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)，制定項(xiàng)目實(shí)施計劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計劃、質(zhì)量計劃、風(fēng)險管理計劃等。2.項(xiàng)目實(shí)施計劃應(yīng)報信息化管理部門和項(xiàng)目需求部門備案。（二）項(xiàng)目進(jìn)度管理1.項(xiàng)目承建單位應(yīng)按照項(xiàng)目實(shí)施計劃，定期向信息化管理部門和項(xiàng)目需求部門匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題。2.信息化管理部門應(yīng)建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目按計劃推進(jìn)。對于項(xiàng)目進(jìn)度滯后的情況，及時督促承建單位采取措施進(jìn)行整改，并分析原因，向項(xiàng)目管理委員會報告。（三）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.項(xiàng)目承建單位應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和流程，對項(xiàng)目建設(shè)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。2.項(xiàng)目需求部門應(yīng)參與項(xiàng)目質(zhì)量控制，對項(xiàng)目成果進(jìn)行驗(yàn)收測試，確保項(xiàng)目滿足業(yè)務(wù)需求。3.信息化管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時督促承建單位整改。（四）項(xiàng)目風(fēng)險管理1.項(xiàng)目承建單位應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中識別、評估項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險，包括技術(shù)風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、人員風(fēng)險等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.信息化管理部門應(yīng)建立項(xiàng)目風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行跟蹤和評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。對于重大風(fēng)險事件，應(yīng)及時向項(xiàng)目管理委員會報告，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同應(yīng)對。（五）項(xiàng)目文檔管理1.項(xiàng)目承建單位應(yīng)按照項(xiàng)目文檔管理要求，及時整理和歸檔項(xiàng)目文檔，包括項(xiàng)目需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、用戶手冊、維護(hù)手冊等。2.項(xiàng)目文檔應(yīng)確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，能夠反映項(xiàng)目建設(shè)全過程。信息化管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目文檔進(jìn)行檢查和審核。（六）項(xiàng)目溝通管理1.建立項(xiàng)目溝通機(jī)制，明確項(xiàng)目各參與方之間的溝通方式、溝通頻率和溝通渠道。2.項(xiàng)目承建單位應(yīng)定期組織項(xiàng)目溝通會議，及時匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題。3.信息化管理部門應(yīng)加強(qiáng)與項(xiàng)目需求部門、其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。五、項(xiàng)目驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請1.項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)后，項(xiàng)目承建單位應(yīng)向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供項(xiàng)目驗(yàn)收文檔，包括項(xiàng)目總結(jié)報告、測試報告、用戶使用報告、項(xiàng)目文檔清單等。2.信息化管理部門對驗(yàn)收申請進(jìn)行初審，審核項(xiàng)目是否達(dá)到驗(yàn)收條件。（二）驗(yàn)收組織1.對于初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，信息化管理部門組織成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，成員包括項(xiàng)目需求部門、信息化管理部門、相關(guān)技術(shù)專家等。2.驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場檢查、測試和評估，審查項(xiàng)目文檔資料，形成驗(yàn)收意見。（三）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，出具項(xiàng)目驗(yàn)收報告。驗(yàn)收結(jié)論分為驗(yàn)收通過、整改后通過和驗(yàn)收不通過三種。2.對于驗(yàn)收通過的項(xiàng)目，信息化管理部門將驗(yàn)收報告報項(xiàng)目管理委員會備案。對于整改后通過的項(xiàng)目，項(xiàng)目承建單位應(yīng)按照驗(yàn)收小組提出的整改意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。對于驗(yàn)收不通過的項(xiàng)目，項(xiàng)目承建單位應(yīng)分析原因，制定整改計劃，限期整改后重新申請驗(yàn)收。六、項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)管理（一）維護(hù)責(zé)任1.項(xiàng)目驗(yàn)收通過后，由項(xiàng)目承建單位或指定的運(yùn)維服務(wù)提供商負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后續(xù)維護(hù)工作。2.項(xiàng)目需求部門應(yīng)配合做好系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)工作，及時反饋系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。（二）維護(hù)內(nèi)容1.包括系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、安全防護(hù)等。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。（三）維護(hù)費(fèi)用1.項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目合同約定執(zhí)行。2.對于因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對系統(tǒng)進(jìn)行升級改造等額外維護(hù)工作，需另行申請維護(hù)費(fèi)用，經(jīng)審批后實(shí)施。（四）維護(hù)考核1.信息化管理部門對項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括系統(tǒng)可用性、故障解決及時性、維護(hù)質(zhì)量等。2.對于維護(hù)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的單位或個人給予獎勵，對于維護(hù)不力的單位或個人進(jìn)行處罰。七、項(xiàng)目變更管理（一）變更申請1.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)調(diào)整、外部環(huán)境變化等原因需要對項(xiàng)目進(jìn)行變更的，項(xiàng)目承建單位或項(xiàng)目需求部門應(yīng)填寫《信息化項(xiàng)目變更申請表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更影響等。2.變更申請應(yīng)提交信息化管理部門審核。（二）變更評估1.信息化管理部門收到變更申請后，組織相關(guān)人員對變更進(jìn)行評估，分析變更的必要性、可行性和影響范圍，提出評估意見。2.對于重大變更，應(yīng)提交項(xiàng)目管理委員會審議。（三）變更實(shí)施1.變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目承建單位按照變更方案組織實(shí)施變更。2.變更實(shí)施過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保變更后的項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度不受影響。（四）變更驗(yàn)收1.變更實(shí)施完成后，項(xiàng)目承建單位應(yīng)及時提交變更驗(yàn)收申請。2.信息化管理部門組織對變更進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，對項(xiàng)目文檔進(jìn)行更新。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理部門定期對信息化項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文檔管理等方面。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，督促相關(guān)單位進(jìn)行整改。（二