物資領(lǐng)用管理制度81284?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司物資領(lǐng)用管理，規(guī)范物資領(lǐng)用流程，確保物資的合理使用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各項(xiàng)目組物資的領(lǐng)用管理。3.物資分類物資分為辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)物資、維修物資、勞保用品等類別，具體分類明細(xì)見附件。

二、物資領(lǐng)用流程1.填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表物資需求部門或個(gè)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》（見附件），詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核，確認(rèn)物資需求的合理性和必要性。2.提交申請(qǐng)表將填寫完整并經(jīng)審核后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交至物資管理部門。提交方式可采用紙質(zhì)版或電子版，電子版申請(qǐng)表需通過(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)提交。3.物資管理部門審核物資管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)物資需求進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資庫(kù)存情況、領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)、審批流程等。如申請(qǐng)表信息不完整或不符合要求，物資管理部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門或個(gè)人補(bǔ)充修改。4.審批根據(jù)物資的性質(zhì)和金額，按照公司審批權(quán)限規(guī)定進(jìn)行審批。一般物資領(lǐng)用由物資管理部門負(fù)責(zé)人審批；重要物資或金額較大的物資領(lǐng)用需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及固定資產(chǎn)的物資領(lǐng)用還需按照公司固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行審批。5.物資發(fā)放經(jīng)審批通過(guò)后，物資管理部門根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容發(fā)放物資。發(fā)放人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)表一致。物資發(fā)放后，發(fā)放人員應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并更新物資庫(kù)存臺(tái)賬。6.領(lǐng)用登記物資需求部門或個(gè)人在領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)在物資領(lǐng)用登記本上簽字確認(rèn)。登記內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。

三、辦公用品領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)辦公用品根據(jù)員工崗位和工作需要制定領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見附件。標(biāo)準(zhǔn)包括文具、紙張、墨盒、硒鼓等常用辦公用品的領(lǐng)用數(shù)量和頻率。2.領(lǐng)用流程員工按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到物資管理部門領(lǐng)取。物資管理部門根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放辦公用品，并在員工辦公用品領(lǐng)用記錄上登記。對(duì)于超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)的特殊辦公用品需求，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)取。3.庫(kù)存管理物資管理部門定期盤點(diǎn)辦公用品庫(kù)存，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。根據(jù)庫(kù)存情況和領(lǐng)用頻率，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品，避免因庫(kù)存不足影響工作。對(duì)于長(zhǎng)期閑置或損壞的辦公用品，物資管理部門應(yīng)及時(shí)清理，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。

四、辦公設(shè)備領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用審批辦公設(shè)備領(lǐng)用需填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，并詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用設(shè)備的用途和使用期限。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。2.設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司各部門工作性質(zhì)和實(shí)際需求，制定辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，明確不同崗位可配備的辦公設(shè)備種類和數(shù)量。辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展和業(yè)務(wù)變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3.設(shè)備使用與維護(hù)領(lǐng)用人負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的日常使用和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。物資管理部門定期組織辦公設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)向物資管理部門報(bào)告，由物資管理部門安排專業(yè)人員進(jìn)行維修。4.設(shè)備歸還辦公設(shè)備使用期限結(jié)束或不再使用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將設(shè)備歸還物資管理部門。物資管理部門對(duì)歸還的設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞或丟失，領(lǐng)用人應(yīng)照價(jià)賠償。

五、生產(chǎn)物資領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)計(jì)劃與物資需求生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物資需求計(jì)劃，明確生產(chǎn)所需的各類物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。物資需求計(jì)劃應(yīng)提前提交給物資管理部門，以便物資管理部門做好物資采購(gòu)和庫(kù)存準(zhǔn)備工作。2.領(lǐng)用審批生產(chǎn)物資領(lǐng)用需填寫《生產(chǎn)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。對(duì)于緊急生產(chǎn)物資需求，可采用特批流程，確保生產(chǎn)不受影響。3.物資發(fā)放與使用物資管理部門根據(jù)審批后的申請(qǐng)表發(fā)放生產(chǎn)物資，并按照生產(chǎn)進(jìn)度合理安排物資配送。生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用生產(chǎn)物資，確保產(chǎn)品質(zhì)量。物資管理部門定期對(duì)生產(chǎn)物資的使用情況進(jìn)行檢查，避免浪費(fèi)和違規(guī)使用。4.剩余物資管理生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理剩余生產(chǎn)物資，并將剩余物資退回物資管理部門。物資管理部門對(duì)剩余物資進(jìn)行核實(shí)和登記，根據(jù)物資性質(zhì)和庫(kù)存情況進(jìn)行妥善處理。

六、維修物資領(lǐng)用管理1.維修申請(qǐng)?jiān)O(shè)備或設(shè)施出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《維修物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明故障情況和維修所需物資。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至物資管理部門。2.維修審批物資管理部門收到維修申請(qǐng)后，對(duì)維修情況進(jìn)行初步評(píng)估，如認(rèn)為需要進(jìn)一步核實(shí)或?qū)徟商峤恢料嚓P(guān)技術(shù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)維修的性質(zhì)和費(fèi)用，按照公司審批權(quán)限進(jìn)行審批。3.物資發(fā)放經(jīng)審批通過(guò)后，物資管理部門根據(jù)維修申請(qǐng)表發(fā)放維修物資。維修人員在領(lǐng)取維修物資時(shí)，應(yīng)簽字確認(rèn)，并按照維修操作規(guī)程使用物資進(jìn)行維修。4.維修記錄維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《維修記錄單》，詳細(xì)記錄維修情況、更換的零部件、維修費(fèi)用等信息。《維修記錄單》經(jīng)使用部門和物資管理部門簽字確認(rèn)后存檔，作為設(shè)備維護(hù)和成本核算的依據(jù)。

七、勞保用品領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同工作崗位和勞動(dòng)強(qiáng)度，制定勞保用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，明確員工可領(lǐng)用的勞保用品種類、數(shù)量和發(fā)放周期。勞保用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定和公司實(shí)際情況。2.領(lǐng)用流程員工按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到物資管理部門領(lǐng)取。物資管理部門根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放勞保用品，并在員工勞保用品領(lǐng)用記錄上登記。對(duì)于特殊工種或特殊工作環(huán)境下的勞保用品需求，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行額外配備。3.使用監(jiān)督物資管理部門定期檢查員工勞保用品的使用情況，確保員工正確佩戴和使用勞保用品。對(duì)于違反勞保用品使用規(guī)定的行為，物資管理部門應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。4.庫(kù)存管理物資管理部門定期盤點(diǎn)勞保用品庫(kù)存，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。根據(jù)庫(kù)存情況和員工領(lǐng)用情況，及時(shí)補(bǔ)充勞保用品，保證勞保用品的正常供應(yīng)。

八、物資領(lǐng)用的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資領(lǐng)用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資領(lǐng)用流程的執(zhí)行情況、物資使用的合理性和合規(guī)性等。審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.定期檢查物資管理部門定期對(duì)物資領(lǐng)用記錄、庫(kù)存臺(tái)賬等進(jìn)行檢查，確保記錄準(zhǔn)確、賬實(shí)相符。檢查物資的領(lǐng)用是否符合審批流程和領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，是否存在超領(lǐng)、冒領(lǐng)等情況。3.投訴處理設(shè)立物資領(lǐng)用投訴渠道，接受員工對(duì)物資領(lǐng)用管理中存在問(wèn)題的投訴和建議。對(duì)投訴和建議進(jìn)行及時(shí)調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴人。

九、違規(guī)處理1.對(duì)于未按照本制度規(guī)定流程領(lǐng)用物資的部門或個(gè)人，物資管理部門有權(quán)拒絕發(fā)放物資，并責(zé)令其按照規(guī)定流程重新辦理。2.對(duì)于超領(lǐng)、冒領(lǐng)物資的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，物資管理部門應(yīng)追回多領(lǐng)物資，并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、警告、罰款等處理。3.對(duì)于因保管不善導(dǎo)致物資丟失、損壞的責(zé)任人，應(yīng)照價(jià)賠償，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.對(duì)于違反勞保用品使用規(guī)定的員工，物資管理部門應(yīng)責(zé)令其改正，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。

十、附則1