IATF16949-2016過程烏龜圖顧客導(dǎo)向過程C5個管理過程M8個支持過程S10個M1組織環(huán)境過程4.1理解組織及其環(huán)境M1組織環(huán)境過程4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方需求和期望輸出：資源需求：人員、設(shè)備設(shè)施，原輔材料等得到任命的管理者代表、顧客代表、質(zhì)量代表及內(nèi)審員得到識別的質(zhì)量管理體系過程內(nèi)外部溝通/確定顧客特殊要求識別并制定的相關(guān)質(zhì)量體系所有文件及記錄識別出產(chǎn)品接受準(zhǔn)則識別出風(fēng)險和機遇及其控制措施組織的中長期經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品和過程符合性設(shè)計和控制人力資源主管部門:管理部過程擁有者資源:計算機及網(wǎng)絡(luò),打/復(fù)印機,會議室,檔案輸入:顧客及相關(guān)方的要求.期望;顧客特殊要求,合同及技術(shù)協(xié)議法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求市場信息竟?fàn)幁h(huán)境信息組織在外部環(huán)境的優(yōu)/劣勢內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn)織織的經(jīng)營理念,經(jīng)營計劃和方針目標(biāo)組織的產(chǎn)品和服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、活動外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)風(fēng)險和機遇、人員及產(chǎn)品安全要求過程風(fēng)險：組織所處地區(qū)政策變化顧客要求的變更法律法埁的更新替換質(zhì)量管理體系的換版更新竟?fàn)帉κ值募夹g(shù)革新過程方法：質(zhì)量手冊顧客特定要求CSR清單識別內(nèi)外部因素影響；SWOT分析，識別確定相關(guān)方風(fēng)險和機遇控制程序過程績效：M2領(lǐng)導(dǎo)作用過程M2：領(lǐng)導(dǎo)作用過程M2：領(lǐng)導(dǎo)作用過程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2方針輸出：質(zhì)量方針和目標(biāo)組織架構(gòu)和部門職責(zé)崗位職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理體系和過程有效性的監(jiān)控和評審公司的規(guī)章制度提供所需的資源內(nèi)外部溝通方式和渠道質(zhì)量管理人員的任命和權(quán)限賦予人力資源主管部門:管理部過程擁有者資源:辦公設(shè)備、復(fù)印機、會議室、宣傳資料輸入:最高管理者的期望和要求質(zhì)理管理體系的要求顧客和相關(guān)方的期望和要求公司經(jīng)營戰(zhàn)略法律法規(guī)的要求持續(xù)改進(jìn)的要求內(nèi)外部溝通、確定的顧客特殊要求識別出的風(fēng)險和機遇及其控制措施產(chǎn)品和過程符合性的設(shè)計和控制過程風(fēng)險：方針和目標(biāo)不適宜組織崗位、職責(zé)權(quán)限不明確公司的制度不適宜資源缺乏內(nèi)外部溝通渠道不順暢過程方法：質(zhì)量手冊員工手冊公司的規(guī)章制度及作業(yè)流程過程績效：M3：風(fēng)險和機遇過程6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施M3：風(fēng)險和機遇過程6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施6.1.2.3應(yīng)急計劃輸出：風(fēng)險和機遇的領(lǐng)導(dǎo)承諾與方針各過程的風(fēng)險和機遇識別風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施風(fēng)險和機遇措施的有效性評價風(fēng)險識別與評價表突發(fā)事件應(yīng)急處理小組事態(tài)升級的等級劃分及職責(zé)突發(fā)應(yīng)急事件清單及措施人力資源主管部門:管理部過程擁有者資源:計算機和網(wǎng)絡(luò)、打印機、檔案柜、會議室輸入:組織內(nèi)外部環(huán)境因素分析和評審相關(guān)方的需求和期望與相關(guān)方的關(guān)系法律法規(guī)的要求可能對組織發(fā)展造成影響的變更和趨勢與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求組織戰(zhàn)略、管理、政策和承諾過程風(fēng)險：風(fēng)險分析不全面，缺乏有效應(yīng)對措施內(nèi)外部環(huán)境因素變更頻繁法律法規(guī)的更新頒布相關(guān)方的需求變化與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求的變化過程方法：風(fēng)險和機遇控制程序應(yīng)急計劃與事態(tài)升級管理規(guī)定內(nèi)外部審核、管理評審過程績效：M4：經(jīng)營計劃管理過程6.2質(zhì)量目標(biāo)及期實施的策劃M4：經(jīng)營計劃管理過程6.2質(zhì)量目標(biāo)及期實施的策劃6.3更改的策劃輸出：批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量目標(biāo)及分解到各部門的目標(biāo)組織中長期的經(jīng)營計劃及分解質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法及完成情況的監(jiān)控生產(chǎn)成本和損失成本控制質(zhì)理管理體系變更的控制管理評審及持續(xù)改進(jìn)有效運行的質(zhì)量管理體系人力資源主管部門:管理部過程擁有者資源:計算機和網(wǎng)絡(luò)、打印機、檔案柜、會議室輸入:組織的戰(zhàn)略規(guī)劃及其法律法規(guī)的要求相關(guān)方的需求和期望內(nèi)部需求、經(jīng)營計劃和質(zhì)量方針以往績效達(dá)成數(shù)據(jù)內(nèi)外部審核輸出的結(jié)果管理評審的輸出內(nèi)外部相關(guān)方的變更需求組織的相關(guān)職能規(guī)劃質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程的需求組織的動態(tài)變化的環(huán)境過程風(fēng)險：質(zhì)量目標(biāo)與現(xiàn)狀不適宜質(zhì)量目標(biāo)與顧客要求不一致質(zhì)理目標(biāo)未定期評審與溝通質(zhì)量目標(biāo)缺乏可測量性質(zhì)量目標(biāo)缺乏有效監(jiān)控手段過程方法：經(jīng)營計劃控制程序變化點管理控制程序以往績效數(shù)據(jù)的趨勢過程績效：M5：數(shù)據(jù)分析和評價過程9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定M5：數(shù)據(jù)分析和評價過程9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用9.1.3分析和評價輸出：SPC統(tǒng)計分析記錄MSA分析記錄質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果質(zhì)量改進(jìn)報告質(zhì)量月度分析報告各部門月度分析改進(jìn)報告質(zhì)量損失成本和生產(chǎn)成本統(tǒng)計分析報告物料庫存及交貨統(tǒng)計記錄人力資源主管部門:質(zhì)量部相關(guān)部門：生產(chǎn)部，技術(shù)部，銷售部，采購部過程擁有者資源:計算機和網(wǎng)絡(luò)、打印機、檔案柜、會議室管理看板、數(shù)據(jù)分析軟件輸入:質(zhì)量先期策劃輸出的目標(biāo)從事數(shù)據(jù)統(tǒng)計的人員的能力監(jiān)視和測量過程獲得的數(shù)據(jù)和信息內(nèi)外部的績效數(shù)據(jù)風(fēng)險和機遇采取措施的結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況市場和竟?fàn)帉κ值男畔⑦^程風(fēng)險：數(shù)據(jù)來源不準(zhǔn)，決策失誤數(shù)據(jù)缺失，無法統(tǒng)分析質(zhì)理目標(biāo)的不可測量性數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員能力不足數(shù)據(jù)分析缺乏有效的軟件過程方法：數(shù)據(jù)分析及評價控制程序SPC管理規(guī)定Minitab數(shù)據(jù)分析軟件過程績效：M6：內(nèi)部審核過程9.2內(nèi)部審核M6：內(nèi)部審核過程9.2內(nèi)部審核9.2.1組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核輸出：符合標(biāo)準(zhǔn)有效的過程、產(chǎn)品和質(zhì)量體系內(nèi)審報告（含過程、產(chǎn)品體系審核）內(nèi)審不符合報告和記錄糾正及預(yù)防措施受控和有能力的過程內(nèi)審檢果記錄文件風(fēng)險及控制措施評審和更新人力資源主管部門:管理部相關(guān)部門：生產(chǎn)部，技術(shù)部，質(zhì)量部過程擁有者資源:計算機和網(wǎng)絡(luò)、打印機、會議室輸入:質(zhì)量方針、目標(biāo)、過程績效經(jīng)營計劃審核計劃顧客法規(guī)要求、體系要求、體系文件上次內(nèi)外審核結(jié)果圖紙、控制計劃、工藝流程等文件顧客特殊要求審核標(biāo)準(zhǔn)和檢查表過程風(fēng)險：審核人員能力不足審核策劃不清晰、完整內(nèi)審未覆蓋整個過程過程方法：內(nèi)部審核控制程序過程審核管理規(guī)定產(chǎn)品審核管理規(guī)定過程績效：M7：管理評審過程M7：管理評審過程9.3管理評審9.3.2管理評審輸入輸出：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)與顧客要求有產(chǎn)的產(chǎn)品改進(jìn)資源需求管理評審報告及改進(jìn)項目質(zhì)量損失成本風(fēng)險及控制措施評審和更新新增的管理制度或辦法人力資源主管部門：管理部相關(guān)部門：過程擁有者資源:計算機和網(wǎng)絡(luò)、打印機、會議室、投影儀輸入:以往管理評審措施實施情況體系內(nèi)外部因素的變化顧客滿意和相關(guān)方反饋質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài)過程績效達(dá)成狀態(tài)不合格以糾正措施外部供方的績效資源的充分性應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取的措施過程風(fēng)險：管理評審流于形式，無法真實的識別出管理薄弱環(huán)節(jié)管理評審輸入數(shù)據(jù)真實性低及數(shù)不完整管理評審策劃不完善過程方法：管理評審控制程序質(zhì)量損失成本控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序過程績效：M7管理評審過程M8：質(zhì)量改進(jìn)過程M8：質(zhì)量改進(jìn)過程6.1.2.2預(yù)防措施10/10.1改進(jìn)10.2不合格與糾正措施輸出：質(zhì)量體系得到持續(xù)改進(jìn)和運行產(chǎn)品和過程質(zhì)量得到持續(xù)的改進(jìn)糾正預(yù)防措施報告優(yōu)化的作業(yè)指導(dǎo)及標(biāo)準(zhǔn)新增的管理制度或規(guī)定顧客的滿意度達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)和績效滿足組織要求的合格供方人力資源主管部門：質(zhì)量部相關(guān)部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部過程擁有者資源:計算機和網(wǎng)絡(luò)、打印機、會議室輸入:內(nèi)外部審核、管理評審輸出未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)和過程績效數(shù)據(jù)分析結(jié)果、質(zhì)量生產(chǎn)報表資料顧客投訴、退貨外部供方異常數(shù)據(jù)內(nèi)部異常、不合格品體系、顧客、法律法埁要求的不符合項過程風(fēng)險：糾正預(yù)防措施分析不徹底，導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生質(zhì)量管理人員能力不足，導(dǎo)致問題不能及時有效得到控制異常基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完整，不正確過程方法：持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序固定的質(zhì)量分析檢討會過程績效：M8質(zhì)量改進(jìn)過程C1：顧客要求評審過程C1：顧客要求評審過程8.1運行重劃和控制8.1.1補充8.1.2保密8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定8.2.3評審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改輸出：新產(chǎn)品分析報告產(chǎn)品信息報價單顧客要求合同、協(xié)議、訂單評審報告顧客信息反饋售后服務(wù)、回訪、滿意度調(diào)查等信息產(chǎn)品交付計劃與顧客溝通的來往郵件、電話、傳真等信息交付后的不合格處理異常處理反饋報告人力資源主管部門：銷售部相關(guān)部門：技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、倉庫過程擁有者銷售部資源:車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、電話、紙張、筆、新產(chǎn)品資料輸入:顧客新產(chǎn)品信息竟?fàn)帉κ中畔⑿略O(shè)備、工裝信息顧客訂單、合同、質(zhì)量水平能力顧客的要求和特殊要求質(zhì)量管理體系要求法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求初始材料清單適用的工裝信息以往報價信息產(chǎn)能信息任何的內(nèi)外部附加要求內(nèi)外部風(fēng)險過程風(fēng)險：顧客溝通缺少明確的對接窗口顧客要求識別不完善缺少顧客訂單、合同評審過程方法：顧客要求評審控制程序顧客滿意度控制程序產(chǎn)品交付服務(wù)及顧客反饋控制程序過程績效：C1顧客要求評審過程資源:新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員、電腦、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)計制圖專業(yè)軟件資源:新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員、電腦、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)計制圖專業(yè)軟件人力資源主管部門：技術(shù)部相關(guān)部門：質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購C2設(shè)計和開發(fā)過程過程擁有者過程擁有者技術(shù)部輸出：規(guī)范及圖紙場地布置圖輸出：規(guī)范及圖紙場地布置圖控制計劃過程流程圖PFMEA測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）樣件初始過程能力研究防錯活動的結(jié)果有關(guān)質(zhì)量、可靠性的數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程不合格的探測和反饋方法輸入:顧客要求過程開發(fā)目標(biāo)（效率、過程能力、及成本等）新設(shè)備、工裝、檢測設(shè)備計劃技術(shù)/材料規(guī)范管理者支持以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗項目任務(wù)書產(chǎn)品接收準(zhǔn)則現(xiàn)有過程資源信息產(chǎn)品與過程特殊特性清單適用的法律法規(guī)要求項目開發(fā)成本C2：設(shè)計和開發(fā)過程4.4.1.2產(chǎn)品安全7.5.3.2.2工程規(guī)范8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計開發(fā)策劃8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改8.5.6更改控制C2：設(shè)計和開發(fā)過程4.4.1.2產(chǎn)品安全7.5.3.2.2工程規(guī)范8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計開發(fā)策劃8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改8.5.6更改控制過程風(fēng)險：不符合安全或法規(guī)要求過程風(fēng)險：不符合安全或法規(guī)要求項目進(jìn)度計劃未落實項目開發(fā)成本超出預(yù)算新產(chǎn)品信息識別不全面產(chǎn)品特殊特性未識別及傳遞產(chǎn)品特性和顧客特殊要求缺少有效控制方法過程績效：過程方法：過程績效：過程方法：APQP控制程序產(chǎn)品安全與特殊特性管理規(guī)定生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序變更管理控制程序C3：產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)過程C3：產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)過程8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.1控制計劃8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)-操作指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證8.5.1.4停機后驗證8.5.1.7生產(chǎn)計劃輸出：準(zhǔn)時批量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品產(chǎn)品和過程記錄對產(chǎn)品的防護(hù)措施顧客財產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄對生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場實施可目視化的管理整潔的作業(yè)現(xiàn)場用適宜的方法識別及監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性異常產(chǎn)品及糾正預(yù)防措施經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員質(zhì)量損失統(tǒng)計改善人力資源主管部門：相關(guān)部門：過程擁有者生產(chǎn)部資源:原材料、機器設(shè)備、工裝模具、人員、指導(dǎo)文件、檢測設(shè)備/工具、搬運工具、電腦輸入:客戶訂單顧客要求及特殊要求產(chǎn)品特性要求操作人員檢測人員設(shè)備、工裝模具等作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量信息反饋生產(chǎn)計劃質(zhì)量目標(biāo)過程能力要求過程風(fēng)險：計劃不能如期達(dá)成設(shè)備、模具缺少維護(hù)保養(yǎng)過程能力不足過程缺乏作業(yè)指導(dǎo)文件人員短缺計劃變更頻繁混料異常改善能力不足過程方法：生產(chǎn)過程控制程序FMEA管理規(guī)定控制計劃管理規(guī)定生產(chǎn)計劃管理規(guī)定過程績效：C3產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)過程C4：產(chǎn)品交付與服務(wù)過程8.5.5交付后的活動C4：產(chǎn)品交付與服務(wù)過程8.5.5交付后的活動8.5.5.1服務(wù)信息反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議輸出：產(chǎn)品發(fā)運安排，產(chǎn)品交付確認(rèn)送貨單，產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計外部損失費用統(tǒng)計顧客滿意度調(diào)查資料制造過程的反饋產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息顧客信息回復(fù)與溝通顧客處異常處理及記錄物流運輸公司的管理產(chǎn)品運輸、防護(hù)規(guī)定產(chǎn)品的搬運規(guī)范人力資源主管部門：銷售部相關(guān)部門：倉庫、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部過程擁有者銷售部部資源:電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、郵箱、傳真、交通工具輸入:顧客訂單顧客的采購協(xié)議和質(zhì)量協(xié)議生產(chǎn)計劃交貨計劃物流運輸方信息及合同產(chǎn)品交付的質(zhì)量、交期、服務(wù)信息顧客拜訪、市場調(diào)研顧客投訴、咨詢和反饋產(chǎn)品的防護(hù)要求產(chǎn)品的搬運要求產(chǎn)品的運輸及防護(hù)要求過程風(fēng)險：產(chǎn)品交付數(shù)量和交期未按要求產(chǎn)付運輸、搬運過程中產(chǎn)品損壞運輸車輛緊張導(dǎo)致交期延誤顧客反饋信息處理不及時產(chǎn)品交付時附帶的相關(guān)資料不完整過程方法：產(chǎn)品交付服務(wù)及顧客反饞饋控制程序顧客要求評審控制程序不合格品控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序過程績效：C5：顧客滿意度管理過程9.1.2顧客滿意C5：顧客滿意度管理過程9.1.2顧客滿意9.1.2.1顧客滿意-補充輸出：需要改進(jìn)的項目和措施顧客滿意度評價顧客滿意度提升顧客滿意調(diào)查報告顧客滿意度評審記錄持續(xù)改進(jìn)計劃顧客退回品分析記錄顧客交付業(yè)績的統(tǒng)計記錄人力資源主管部門：銷售部相關(guān)部門：質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部過程擁有者銷售部部資源:電話、郵件、電腦、偉真輸入:顧客的需求、期望（交付、質(zhì)量、服務(wù)、成本等）顧客的信息產(chǎn)品信息制造過程績效交付產(chǎn)品的績效竟?fàn)帉κ值男畔㈩櫩偷耐对V顧客生產(chǎn)中中斷產(chǎn)品、過程、體系的審核結(jié)果顧客退回品過程風(fēng)險：未對顧客交付業(yè)績進(jìn)行定期統(tǒng)計分析顧客反饋信息未及時處理回復(fù)顧客的調(diào)查問卷未定期發(fā)放及回收過程方法：顧客滿意度控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序過程績效：C5顧客滿意度管理過程人力資源人力資源主管部門：管理部相關(guān)部門：各部門資源:計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、復(fù)印機、招聘廣告、人才交流會、會議室、培訓(xùn)場地及教材資源:計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、復(fù)印機、招聘廣告、人才交流會、會議室、培訓(xùn)場地及教材C3：人力資源管理過程7.1.2人員7.2/7.2.1能力/補充7.2.2能力*在職培訓(xùn)，7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4二方審核員能力7.3/7.3.1意識-補充7.3.2員工激勵授權(quán)7.4溝通8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能過程績效：過程方法：過程風(fēng)險：人員短缺人員集體罷工人員能力不足人員激勵及獎懲不公開、公平C3：人力資源管理過程7.1.2人員7.2/7.2.1能力/補充7.2.2能力*在職培訓(xùn)，7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4二方審核員能力7.3/7.3.1意識-補充7.3.2員工激勵授權(quán)7.4溝通8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能過程績效：過程方法：過程風(fēng)險：人員短缺人員集體罷工人員能力不足人員激勵及獎懲不公開、公平人員配置不合理內(nèi)外部溝通渠道不順暢輸入:質(zhì)量管理體系運行和過程控制需求法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)審員和二方審核員資格認(rèn)定企業(yè)發(fā)展、運行規(guī)劃業(yè)務(wù)計劃及特殊要求的管控需求質(zhì)量及技術(shù)的提高組織內(nèi)外部溝通的需要生產(chǎn)技術(shù)及掌握的內(nèi)部需求人力資源規(guī)劃需求以往培訓(xùn)效果過程擁有者人事行政部輸出：滿足質(zhì)量管理體系有效運行的人員年度人力資源需求計劃滿意的員工、具備資格、技能、意識的人員員工檔案、勞動合同及解除勞動合同的記錄內(nèi)外部溝通及信息流通的記錄或文件培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄人力資源管理諷險措施人員激勵、授權(quán)、獎懲、考核記錄員工崗位技能矩陣圖C3：產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)過程C3：產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)過程7.1支持7.1.1資源7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)輸出：得到識別并維護(hù)滿足生產(chǎn)要求的設(shè)備、工裝設(shè)施效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的設(shè)備設(shè)備故障資料設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng)計劃5S檢查記錄安全管理記錄文件顧客/供方財產(chǎn)清單適宜的、整潔的工作環(huán)境設(shè)備的安全操作標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施的驗收、修改、報廢、處置記錄人力資源主管部門：生產(chǎn)部相關(guān)部門：采購、技術(shù)部、質(zhì)檢部、銷售部過程擁有者生產(chǎn)部部資源:資金、設(shè)備及備件、廠房、運輸設(shè)備、維修工具、辦公設(shè)備、工裝放置區(qū)等輸入:顧客要求、體系要求產(chǎn)能、效率設(shè)備維護(hù)、過往故障經(jīng)驗經(jīng)營計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、維護(hù)保養(yǎng)計劃業(yè)務(wù)生產(chǎn)計劃法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求審核不符合項改善要求過往安全環(huán)境事故信息合格產(chǎn)品和服務(wù)要求工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)范過程風(fēng)險：設(shè)備未定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備管理人員能力不足設(shè)備安全操作缺乏標(biāo)識及標(biāo)準(zhǔn)缺乏安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備顧客/供方財產(chǎn)識別不充分，未進(jìn)行有效管理過程方法：過程績效：S2基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理過程S3：監(jiān)視和測量資源管理過程S3：監(jiān)視和測量資源管理過程7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析7.1.5.2測量溯源7.1.5.3實驗室要求輸出：處于標(biāo)準(zhǔn)有效期內(nèi)的校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別的監(jiān)視與測量裝置監(jiān)視與測量裝置的維護(hù)計劃、校準(zhǔn)計劃委外校驗、試驗的要求內(nèi)外部檢定和校準(zhǔn)記錄測量系統(tǒng)分析計劃和報告監(jiān)視與測量設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)第三方實驗報告失效測量設(shè)備的處理方式及記錄人力資源主管部門：質(zhì)量部相關(guān)部門：生產(chǎn)部、銷售部、采購過程擁有者質(zhì)量部部資源:計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、監(jiān)視和測量設(shè)備、檢測區(qū)域輸入:國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)顧客特殊要求檢測儀器臺賬及檢驗計劃APQP輸出，新設(shè)備的需求產(chǎn)品和過程的需求過程風(fēng)險：檢測設(shè)備失效檢測設(shè)備管理人員無資質(zhì)外部實驗室無資質(zhì)顧客不接受組織提供的外部實驗室出具的報告過程方法：監(jiān)視和測量資源控制程序MSA管理規(guī)定委外實驗室管理規(guī)定內(nèi)外部校準(zhǔn)、驗證檢測設(shè)備失準(zhǔn)時的處置過程績效：S3監(jiān)視和測量資源管理過程S4：知識信息管理過程7.1.6組織的知識S4：知識信息管理過程7.1.6組織的知識輸出：個職能管理所需的知識先進(jìn)的管理理念、技術(shù)、實踐、方法工藝標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)及各類操作標(biāo)準(zhǔn)有效的、清晰并易于識別的文件化信息處于保存期內(nèi)的、有效的文件及記錄人力資源主管部門：技術(shù)部相關(guān)部門：各部門過程擁有者技術(shù)部部總經(jīng)辦資源:電腦及網(wǎng)絡(luò)、打印機、會議室、公告輸入:顧客要求、投訴、外部需求體系文件策劃的輸出要求、內(nèi)部要求設(shè)計和開發(fā)的輸出法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求糾正措施、持續(xù)改進(jìn)失敗和成功的經(jīng)驗內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗顧客/供方的經(jīng)驗和知識學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議等過程風(fēng)險：組織的知識識別不全面識別的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不是最新版本過程方法：組織知識控制程序識別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及特殊要求學(xué)術(shù)交流、專業(yè)研討會過程績效：S5:文件與記錄管理過程7.5形成文件的信息S5:文件與記錄管理過程7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建與更新7.5.3形成文件的信息的控制輸出：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程規(guī)范、PPAP、APQP資料、記錄表單批準(zhǔn)、分發(fā)外來文件的評審、分發(fā)各類體系文件的標(biāo)識、更改、檢索及保存要救濟文件發(fā)放、回收、處置的要求人力資源主管部門：管理部相關(guān)部門：各部門過程擁有者質(zhì)量部、各部門經(jīng)理資源:計算機及網(wǎng)絡(luò)、打印機、掃描儀、紙、筆、辦公用品類輸入:質(zhì)量管理體系要求法律法規(guī)的要求顧客及相關(guān)方的要求組織管理的要求國愛及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求更改的控制技術(shù)文件、產(chǎn)品相關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等過程風(fēng)險：現(xiàn)場文件不受控文件修訂無記錄文件的批準(zhǔn)權(quán)限不明確文件、記錄保存不便于檢索文件、記錄保存環(huán)境差過程方法：文件控制程序記錄控制程序過程績效：S6：采購與供應(yīng)商管理過程8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S6：采購與供應(yīng)商管理過程8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息輸出：經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件采購物資清單/訂單滿足生產(chǎn)需要特資采購計劃符合法律法規(guī)及采購要求的物料供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃供方審核計劃及審核報告供方績效監(jiān)控及考核記錄供方不合格反饋單人力資源主管部門：管理部相關(guān)部門：質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部過程擁有者物控部資源:電腦及網(wǎng)絡(luò)、電話、打印機、傳真機、車輛、檢測設(shè)備、倉庫輸入:供方信息采購信息生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃關(guān)鍵設(shè)備、工裝、備件采購信息供方交貨業(yè)績銷售預(yù)測原輔料庫存明細(xì)顧客特定的供貨源供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)供方評審的需求法律法規(guī)要求顧客的特殊要求過程風(fēng)險：采購物料不滿足法律法規(guī)要求采購物料來自于非合格供方采購訂單未涵蓋顧客特殊要求或重要的要救濟供方無質(zhì)量管理體系過程方法：采購與供應(yīng)商管理程離不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序過程績效：S7標(biāo)識和可追溯性管理過程8.5.2標(biāo)識和可追溯S7標(biāo)識和可追溯性管理過程8.5.2標(biāo)識和可追溯8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性-補充輸出：生產(chǎn)批號檢驗標(biāo)識牌庫存產(chǎn)品標(biāo)簽產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡領(lǐng)料批號記錄過程檢驗記錄入庫單送貨單人力資源主管部門：生產(chǎn)部相關(guān)部門：質(zhì)檢部、倉庫過程擁有者質(zhì)量部及各部門資源:通訊工具、電腦、標(biāo)簽紙、記錄、工序流轉(zhuǎn)卡、標(biāo)識牌、記號筆輸入:客戶訂單要求產(chǎn)品圖紙要求生產(chǎn)管理要求質(zhì)理管理要求倉儲要求自制件/外協(xié)件過程風(fēng)險：不同批次的原料混用原材料缺少標(biāo)識領(lǐng)料記錄不完整過程工序流轉(zhuǎn)卡填寫不規(guī)范工序流轉(zhuǎn)卡遺失入庫物料無標(biāo)識過程方法：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序過程績效：S8產(chǎn)品防擴與儲存管理過程S8產(chǎn)品防擴與儲存管理過程8.5.4防護(hù)5.5.4.1防護(hù)-補充輸出：產(chǎn)品防護(hù)與倉儲管理文件倉儲物料管理看板庫存物料及臺賬庫存物料標(biāo)識卡物料出入庫記錄物料先進(jìn)先出管理倉儲物料區(qū)域管理領(lǐng)料單入庫單送貨單退料單賬物料一致人力資源主管部門：倉庫相關(guān)部門：生產(chǎn)部、質(zhì)檢部過程擁有者各部門資源:通訊工具、交通工具、交接單據(jù)、記錄輸入:法律法規(guī)要求物料需求計劃原材料、輔料、成品清單先進(jìn)先出要求返工返修產(chǎn)品清單國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)顧客提供物料清單庫存信息供方信息產(chǎn)品儲存包裝要求5S管理要求賬卡特一致要求風(fēng)險分析過程風(fēng)險：賬卡物不一致未做到先進(jìn)先出物料出庫、入庫、退料無記錄倉儲條件達(dá)不到防護(hù)作用產(chǎn)品缺少標(biāo)識過程方法：產(chǎn)品防護(hù)與儲存控制程序過程績效：S8產(chǎn)品防護(hù)與儲存管理過程過程方法：過程風(fēng)險：不同批次的原料混用原材料缺少標(biāo)識領(lǐng)料記錄不完整過程工序流轉(zhuǎn)卡填寫不規(guī)范工序流轉(zhuǎn)卡遺失入庫物料無標(biāo)識輸入:國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)顧客要求過程方法：過程風(fēng)險：不同批次的原料混用原材料缺少標(biāo)識領(lǐng)料記錄不完整過程工序流轉(zhuǎn)卡填寫不規(guī)范工序流轉(zhuǎn)卡遺失入庫物料無標(biāo)識輸入:國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)顧客要求控制計劃檢驗標(biāo)準(zhǔn)測量技術(shù)抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗人員技能要求內(nèi)外部產(chǎn)品信息接收準(zhǔn)則統(tǒng)計技術(shù)外觀項目要求圖紙、工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)資源:辦公設(shè)備、控制計劃、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗、試驗和測量設(shè)備、檢驗標(biāo)準(zhǔn)書過程擁有者質(zhì)量部S9產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理過程8.6/8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行及補充8.6.2全尺寸檢驗和功能試驗8.6.3外觀項目8.6.4外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性驗證和接受8.6.5法律