XXX食品集團有限公司,,,,,,,,

設備設施風險識別表,,,,,,,,

序號,風險項目,,分析,,,采取的對策,風險控制主要責任部門,"備注

（主要存在風險設備及數量）"

,,風險描述,可能性,影響,嚴重程度,,,

1,設備選型,所選設備與生產工藝不符，造成資源浪費，成本增加。,較小可能,較小影響,低,與公司生產部門充分溝通，結合生產工藝需要，制定出所購設備的規格、性能、安全、功能各項技術指標，同時也要結合市場，選擇運行經濟、技術合理、安全可靠、聲譽較好的設備供應商。,"

設備安環部、生產部門

",暫無設備存在此類風險

2,設備、配件采購,"1、因市場價格波動分析判斷失誤，詢價方法不當等，造成采購價格偏高，存貨不足、滯庫等；

2、因程序缺失，人員主觀過錯，監督不到位等，造成采購成本增加損失；

3、物資需求計劃不明確、不及時，變更頻繁，不能夠有效滿足企業運營發展的需求；

4、申購依據不充分、不合理，相關審批程序不規范、不正確，可能導致企業資產損失、資源浪費或舞弊現象發生；

5、供應商選擇失誤，或驗收把關失誤，造成設備配件不能正常使用；

6、供應商選擇不當，指定或變相指定供應商，給企業造成經濟損失，滋生腐?。?/p>

7、因供應商原因、運輸原因等，導致計劃外供應中斷；

8、采購數量控制不當，造成庫存結構不合理，儲備資金占用大；",較小可能,較小影響,低,"1、結合生產實際情況，認真做好各臺設備的具體運行情況和技術交流工作

2、提前整理和準備所需的設備和配件采購方案

3、尋找合適的設備廠家，同時進行貨比三家。

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設備安環部、采購部門

",

3,設備安裝,1、吊裝傷害；2、人身傷害；3、高處墜落；4、設備損壞。,較小可能,較小影響,低,1）起重吊裝、拆卸設備時的現場指揮要專人負責，統一指揮，信號明確，不得隨意發號指令。2）高處作業應系好安全帶，工具應拴好保險繩，零配件應裝在工具袋內，工具、零配件不得上拋下扔，高處作業的正下方及其附近不得有人交叉作業、停留和通過。,"

設備安環部

",

4,設備驗收,"1.在數量上缺斤少兩；在質量上魚目混珠，以次充好；

2.在品種規格上貨不對路，不合規定要求；在價格上發生差異等等。",較小可能,較小影響,低,驗收時需要專業人員進行，必要時到計量單位和鑒定機構進行鑒定，保證設備能安全、可靠、經濟運行。,生產部門,

5,設備操作及運行,"

1、部分設備在生產運行中存在著連鎖裝置、設備原件失靈，安全附件失效，安全防護裝置不到位、電氣絕緣老化漏(觸）電、機械傷害、物體打擊、機械纏繞、防雷接地不良等危險因素；2、設備操作過程存在著很多風險因素，不完善的風險識別措施會導致嚴重的安全生產事故。

",較小可能,較小影響,低,"1在設備使用時，應確保電源線中的地線接地良好，請勿使用兩芯插頭確保設備的輸入電源為220V50Hz的交流電。

2、機器內有交流220V高壓部件，請勿擅自打開機殼，以免發生觸電危險。

3、不要將系統設備置于過冷或過熱的地方。

4、設備電源在工作時會發熱，因此要保持工作環境的良好通風，以免溫度過高而損壞機器。

5、陰雨、潮濕天氣在長時間不使用時，應關閉設備電源總閘。

6.制定安全操作規程，上崗需完成培訓，并有人進行檢查及監管。

7.健全安全應急預案。","

設備安環部、生產部門

",

6,設備維修、改造,"1、設備吊運過程中發生的機械傷害、物體打擊事故。

2、設備檢修中發生的機械傷害、觸電事故。3、違章操作。4、維護保養不到位。",較小可能,較小影響,低,應由專業的維護檢修人員進行設備維修，以免發生意外事故或加重設備的損壞程度,"

設備安環部

",

7,設備報廢,"1，報廢設備依據不足、不充分、不合理；

2，設備報廢未徹底按要求轉移、清理其存儲的數據，造成數據遺失或泄漏的風險等。",較小可能,較大影響,中,"1、設備設施拆除和報廢前，由設備安環部組織生產設施所在部門對拆除作業活動進行風險分析，根據風險評價的結果制定拆除方案