危險辨識及風險評價制度

生產安全事故和職業危害，特制定本制度。

2、風險評價的范圍一般包括：

（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段；

（2）常規和異樣活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）仝部進入作業場所的人員的活動；

（5）原材料、產品的運輸和運用過程；

（6）作業場所的設備、裝備、車輛、安全防護用品；

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（7）人為因素，包括違反操作規程和安全生產規章制度；

（8）丟棄、廢棄、撤除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災害。

3、公司成立風險評價小組，指導全公司風險評價T作的開展：完

成公司內常規生產經營活動過程的風險評價。安全生產管理辦公室對

辨認和評價結果進行評審。

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4、各部門辨認本部門非常規生產經營活動的危害和風險評價，制

訂重大風險掌握管理措施，報安全管理辦公室審定后實施。

5、安全生產管理辦公室負責組織相關部門辨認公司內的重大隱患,

接收上級主管部門提出的重大隱患通知，并建立檔案，制定隙患治理實

施方案。

6、安全生產管理辦公室負責組織相關部門辨認公司內的重大危險

源，建立檔案，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從

業人員和相關人員在緊急情況下應實行的應急措施。

7、公司成立風險評價工作小組，可依據詳細情況，適時調整。各

職能部門成立以本部門安全生產第一責任人為組長的風險管理小組，

負責本部門非常規活動的危害辨認和風險評價。

8、初始狀態評審

在體系建立之前，公司風險評價小組對初始狀態進行評審，提供開

展安全標準化持續改進的起點。評審的主要內容有：

1）相關法律、法規及其他應遵守的要求；

2）辨認公司活動、產品、服務或運行條件中的職業健康安全風險。

3）對公司有關職業健康安全管理慣例、制度的調查。

4）對以往大事、事故和緊急狀態調查的資料進行評估八

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9、危害辨認、風險評價的機遇與頻次規定。

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1）每年組織一次對常規活動中的危害辨認和風險評價；非常規活

動，活動開頭之前進行危害辨認和風險評價。常規活動的危害辨認和風

險評價每年2月份進行。

2）非常規活動主要包括：新的變更的法律法規或其他要求、新改

擴建設工程、動土、撤除、裝備檢修理、重要工藝變更、裝備變更、危

險性較大的作業、有對事故、大事或其他信息的新認識等。

10、危害辨認挨次及內容

1）部門；

2）生產現場；

3）生產現場平面布局；

4）生產工藝過程；

5）生產裝備、裝置；

6）危險作業；

7）有害作業部位（粉塵、毒物、噪音、振動、上下溫）；

8）各項制度（勞動愛護、體力勞動強度等）；

9）生活設備和應急;

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10)外出工作人員和外來工作人員。

11、根據《企業職工傷亡事故分類標準》(GB41-1986)及其附錄

A16擔心全狀態和附錄A-17擔心全行為對危害逐項進行辨識，辨識中

應充足考慮大事的正常、異樣、緊急三種狀態。

12、依據安全標準化要求，結合公司實際，采納工作危害分析(JHA)

和安全檢查表分析(SCL)法對危害進行辨識。

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(1)工作危害分析法：從作業活動清單項選擇定一項作業活動,

將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，辨認每個工作步驟的潛在

危害因素，然后通過風險評價，判斷風險等級，制定掌握措施。該方法

是針對作業活動而進行的評價。

(2)安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經驗的分析方

法，是分析人員針對分析的對象列出一些工程，辨認與一般工藝裝備和

操作有關己知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔心

全因素，然后確定檢查工程。再以提問的方式把檢查工程按系統的組成

挨次編制成表，以便進行檢查或評審°安全檢查表分析可用于對物質、

裝備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

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13、通過風險評價確定風險等級，風險評價準則包括大事發生的可

能性L和后果的嚴峻性S及風險度R,風險度R=可能性LX后果嚴峻

性S,其推斷準則見本制度附件。

14、重大風險的記錄和處理：

1）對違反相關法律、法規和其他要求可能造成重大事故，可直接

判斷為重大風險以上等級。

2）對重大風險以上等級實行緊急措施降低風險，并對改進措施進

行評估，直到可接受程度。

3）將重大風險以上等級記錄于《重大風險及掌握措施清單》中。

15、掌握措施：

風險評價小組依據風險評價的結果及經營運行情況等，對風險確

定優先掌握的挨次，實行措施消減風險，將風險掌握在可以接受的程度,

預防事故的發生。在選擇風險掌握措施時，應考慮：

1）掌握措施的可行性和牢靠性；

2）掌握措施的先進性和安全性；

3）掌握措施的經濟合理性及企業的經營運行情況；

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4）牢靠的技術，呆證和服務。

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選擇的掌握措施應包括：

1）工程技術措施，完成本質安全；

2）管理措施，標準安全管理；

3）教育措施，提高從一業人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護措施，削減職業損害。

16、風險掌握措施策劃應在實施前針對以下內容進行評審：

1）計劃的掌握措施是否使風險降低到可容許水平；

2）是否產生新的危險源；

3）是否已選定了投資效果最正確的解決方案；

4）受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；

5）計劃的掌握措施是否會被應用于實際工作中。

17、安全生產管理辦公室負責辨認重大隱患并建立檔案，對工程的

立項、治理、

竣工驗收等過程進行管理。重大隱患檔案應包括以下內容：評價報

告與技術結論；

評審看法；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和

責任人；竣工驗收報告。

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