質

量

管

理

手

冊

發布日期；2015年12月20日實施日期：2015年12月20日

目錄

一、公司內部組織機構

>企業簡介------------------------------------------YG/ZG-2015-1.1

>批準頁---------------------------------------------YG/ZG-2015-1.2

>質量管理負責人任命書------------------------------YG/ZG-2015-1.3

>質量方針和目標------------------------------------YG/ZG-2015-1.4

>質量管理機構圖-------------------------------------YG/ZG-2015-1.5

>職責、權限及任職資格------------------------------YG/ZG-2015-1.6

二、食品安全生產相關制度

1.進貨查驗記錄管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.1

2.食品添加劑管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.2

3.生產過程控制管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.3

4.從業人員食品安全培訓制度-------------------------YG/ZG-2015-2.4

5.從業人員健康管理制度------------------------------YG/ZG-2015-2.5

6.設備管理制度--------------------------------------YG/ZG-2015-2.6

7.衛生管理制度--------------------------------------YG/ZG-2015-2.7

8.產品檢驗管理制度----------------------------------YG/ZG-2015-2.8

9.出廠檢驗記錄管理制度----------------------------YG/ZG-2015-2.9

10.標準的執行與管理制度---------------------------YG/ZG-2015-2.10

H.食品包裝、儲存、運輸管理制度--------------------YG/ZG-2015-2.11

12.不合格品管理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.12

13,不安全食品召回管理制度--------------------------YG/ZG-2015-2.13

14.質量投訴處理制度--------------------------------YG/ZG-2015-2.14

15.重要情況報告制度-------------------------------YG/ZG-2015-2.15

2

16.食品安全檔案管理制度---------------------------YG/ZG-2015-2.16

17.食品安全風險檢測和評估信息收集管理制度--------YG/ZG-2015-2.17

18.誠信管理制度和質量誠信保障制度-----------------YG/ZG-2015-2.18

19.食品安全責任考核制度---------------------------YG/ZG-2015-2.19

2G.質量安全管理員、檢驗員管理制度------------------YG/ZG-2015-2.20

21.食品安全事故處置管理制度-----------------------YG/ZG-2015-2.21

22.食品生產加工過程中防止污染、變質或損壞的制度——YG/ZG-2015-2.22

23.食品安全自查管理制度---------------------------YG/ZG-2015-2.23

24.企業產品防護制度-------------------------------YG/ZG-2015-2.24

25.產品留樣制度------------------------------------YG/ZG-2015-2.25

26.關鍵質量控制點操作管理規范---------------------YG/ZG-2015-2.26

27.產品銷售管理制度-------------------------------YG/ZG-2015-2.27

28.不符合情況管理辦法-----------------------------YG/ZG-2015-2.28

三、作業指導書

生產作業指導書--------------------------------------YG/ZG-2015-3

四、驗收規范

原輔料驗收規范--------------------------------------YG/ZG-2015-4

五、質量安全主體承諾書

質量安全主體承諾書----------------------------------YG/ZG-2015-5

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱企業簡介實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.1頁數第1頁共1頁

企業簡介

始建于2015年11月，為一小型個體企業。該廠位于河北省滄州市滄縣紙坊頭鄉政

府對面，交通便利。現有職工二十余人，企業經常聘請專家來廠指導，改進工藝，使企業

保持了活力。

企業生產、衛生、出廠檢驗設備齊全，包括真空機、殺菌罐、檢驗設備等設施完善,

為保證產品質量和企業發展奠定了物質基礎。

本公司貫徹執行“抓質量、保安全、促生產”“質量是生命，誠信是未來”誠信、互

利、雙盈、優質，大家的健康是我們的希望的質量方針，對生產過程實施有效控制，保證

提供的產品滿足用戶的需要。

本公司熱烈歡迎客戶來我公司參觀、考察、洽談業務并提出寶貴意見，我們愿與新老

客戶共創輝煌！

4

企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱批準頁實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.2頁數第1頁共1頁

批準頁

本公司質量手冊依據《食品生產許可審查通則》編制。經審定，

符合國家有關質量政策、法律、法規和規章，現予以批準頒發，自

2015年12月20日起實施。

本手冊是質量管理活動必須遵循的綱領性文件，全體員工必須參

照執行。

經理：

年月日

5

企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱質量負責人任命文件實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.3頁數第1頁共1頁

質量負責人任命文件

為了全面落實食品質量安全的各項要求，加強對我公司質量管理體系運作

的領導，確保《質量管理手冊》的全面貫徹執行，特任一為我公司的質量

負責人。

質量負責人的職責是；

1、負責貫徹執行國家有質量管理的法律、法規和行政規章。

2、負責起草、編制企業質量管理制度，并指導、督促制度的執行。

3、負責產品質量的查詢和質量事故或質量投訴的調查、處理及報告。

4、負責組織對不合格產品的評審，決定處理方案，監督對不合格產品的

處理，包括再加工、重新檢驗、報廢和銷毀等活動，決定啟動并組織實施產品

召回程序。

5、負責收集和分析產品質量安全信息，包括企業的外部信息和內部信息。

6、負責處理生產過程中與質量安全有關的問題，對最終產品質量安全負

責；提出質量工作計劃和質量改進的要求。

7、負責協調開展對員工產品質量安全管理方面的教育或培訓。

經理：

年月日

6

企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱質量方針和質量目標實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.4頁數第1頁共2頁

質量方針和質量目標

我公司質量方針和質量目標已經討論通過，現予以發布，要求全體職工領

會并貫徹執行。

質量方針：以質量贏得客戶，靠誠信謀求發展，永遠追求顧客滿意。質

量目標：為實現我公司的質量方針，并與質量方針保持一致，制訂以下

總體質量目標：

a、產品生產合格率達到98%O即生產出的產品經檢驗室檢驗后，將符合

國家標準的產品數量除以實際總產量所得數值再乘以100%。

b、產品出廠合格率達到100%,即生產的產品須經出廠檢驗合格后方能出

廠，未經檢驗和不合格產品不準出廠。

c、顧客滿意度達到90%以上。

為實施以上質量方針和目標具體措施如下：

1、由總經理直接負責本公司的質量管理工作，質量負責人和各職能部門

按質量職責分工各負其責，全公司實行質量考核制度c

2、加強對全體員工的質量教育和業務培訓，生產人員、檢驗員要熟悉產

品標準和相關標準，設備管理人員熟悉設備的各項性能。

3、檢驗室要嚴格按照“檢驗規定”，加強對原材料、生產過程和成品的

檢查/檢驗。進公司的原輔材料、食品添加劑、包裝材料、清潔消毒液等，采

用正規公司廠家生產的合格產品，并逐批檢驗/查驗，按要求做好查驗記錄。

4、加強生產過程特別是關鍵工序的質量控制（見工藝流程圖）。

5、定期對生產設備，輔助設備，各車間、庫房的地面墻面清洗消毒，確

保抑制微生物的繁殖。

6、加強生產設備及設施的維護保養，保證其完好、清潔衛生和正常的工

7

企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱質量方針和質量目標實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.4頁數第2頁共2頁

作狀態，以滿足生產需要。

7、加強產品質量檢驗工作，未經檢驗和檢驗不合格的產品不準出廠銷售,

保證出廠產品的合格率為100%。

8、加強售后服務、虛心聽取用戶（消費者）的反映，努力改進，以滿足用

戶（消費者）的需求。

8

企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱質量管理機構圖實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.5頁數第1貝共1貝

質量管理機構圖

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱職責、權限及任職資格實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2O15-1.6頁數第1頁共12頁

職責、權限及任職資格

一、總經理

（一）職責、權限

1、領導編制我公司的長遠發展規劃，審定年度生產綜合計劃，提出各個時

期我公司的奮斗目標和中心工作及重大措施方案，使企業不斷增強活力，開拓

前進。

2、加強生產管理，不斷提高企業管理素質，確保全面完成責任目標和年

度方針目標，不斷提高企業經濟效益。

3、實行全面質量管理，堅持“質量第一”，“用戶至上”的方針，確俁產

品質量穩定提高，滿足用戶需求，為我公司爭創品牌。

4、切實做好環境保護和勞動保護工作，不斷改善勞動條件，保證安全文明

生產。

5、加強職工文化技術教育，促進知識更新，不斷提高公司人才素質。

6、向我公司傳達滿足顧客的法律要求的重要性。

12、貫徹“各盡所能，按勞分配”的原則，正確的處理集體及職工之間的

利益關系。

（二）任職資格

具有生產管理專業知識，受過相關的職業培訓。熱愛我公司，有較強的綜合

協調能力和組織管理能力。虛心學習，積極進取，有較強的工作責任感和事業

心。熟悉本我公司產品工藝流程，了解和掌握生產管理基本內容。

二、質量負責人

（一）職責、權限

1、負責召開質量工作會議，研究分析質量問題;

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱職責、權限及任職資格實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-1.6頁數第2頁共7頁

2、貫徹落實企業各項質量管理制度，組織開展監督檢查，保證質量管理

體系的有效運行；

3、協助總經理制定質量考核辦法，健全質量考核責任制；

4、組織質量管理部門及相關人員開展質量活動，不斷改進產品質量；

5、嚴格執行質量否決制，嚴禁不合格品轉移、出廠。

（二）任職資格

具有大專以上學歷，食品相關專業。熟知國家用關政策法規，全面掌握產

品工藝和技術文件，明確質量體系運行和生產各個環節的質量控制，具有強烈

的質量責任意識。

三、生產部職責

1、負責對酒制品生產車間和包裝車間的管理，負責向生產車間和包裝車間下

達生產任務，并提出生產工藝技術要求和質量要求C

2、負責生產過程中質量安全管理體系運行和運行記錄的管理。

3、負責生產車間和包裝車間的設備、設施的管理，負責編制設備的大、中修

計劃及日常維修。

4、負責企業的計量管理，并對生產所用的計量器具定期進行鑒定。

5、負責企業的水、電、汽的供應。

生產部經理

（一）職責、權限

1.負責下達生產計劃任務；

2.安排和控制生產作業進度；

3.對生產作業計劃情況的檢查；

4.根據各類信息對生產過程調度、協調和平衡；

5.負責對生產產量的統計和物資消耗的統計；

6.對下屬人員的考核、評價、激勵；

7.訂單的審核、登記匯總、安排生產；

8.協調好生產與技術、開發、質量管理等部門之間的關系；

9.合理組織好對生產人員的調配管理工作；

10.搞好設備管理工作；

11.有對下屬的人事推薦權和考核、評價權；

11

12.定期或不定期組織生產有關人員進行分析討論。

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（二）任職資格

具有一定的管理經驗。熟悉各工藝程序，能對產品質量進行嚴格把關，堅

持質量第一的方針，節能降耗。

四、品控部職責

1負責企業質量安全管理體系運行過程中組織、監督、檢驗及驗證。并對運行

記錄進行管理。

2負責企業質量安全管理體系的管理評審和內審工作。

3負責對不合格品的評估和處理。

4負責對化驗室的管理。并負責原料、半成品、成品的檢驗。

5品控部和供銷部協同負責對產品標識和可追溯性進行策劃并實施。

6負責企業的環境衛生及生產場所衛生的管理和監督。

7負責每年組織生產、管理人員的健康檢查，并對體檢表及健康證建檔管理。

品控部

（一）職責、權限

1.負責本公司所有購進原、輔材料及食品相關產品的質量檢查；

2.按檢驗規程對成品進行抽檢，保證經手檢驗的出廠產品質量合格率

100%。

3.按檢驗規程對工序產品進行首檢和監督抽檢，保證不合格品不混入下

道工序。

4.對各車間工序檢驗員工作進行檢查監督。

5,保證檢驗數據準確，質量記錄真實、完整。

6.負責實施外協單位質量保證能力評價。

7.負責檢驗、測量和試驗設備的控制，確保檢驗、測量和試驗設備的精密

度和準確度。

（二）任職資格

具有一定的質量管理經驗，工作認真負責，作風正派，鐵面無私，接受過

相關的業務培訓，經考核合格，能夠獨立完成質量指導工作，保證產品出廠合

格。

五、供銷部職責

1負責對原、輔料供應的產地及原、輔料供應廠家的確認，并定期進行核查。

2負責和原、輔料供應廠家、供應商機原、輔料產地的技術監督科門就原、輔

料質量的安全信息進行相互溝通，廣泛收集原、輔料質量安全信息。

3負責生產用原、輔料的采購及質量確認，并向原、輔料供應廠家及原、輔料

供應商索要相關的質量證明。

4負責企業的產品銷售。

5負責產品標識、質量追蹤以及產品回收管理工作。

6負責對顧客的溝通和質量信息反饋。

7負責企業原、輔料、成品庫的管理。

供銷部

（一）職責、權限

1.遵守本公司的各項規章制度，在總經理領導下，負責主持本部的全面

工作，組織并督促全部門人員全面完成本部職責范圍內的各項H作任務。

2.貫徹落實本單位崗位責任制和工作標準，密切與生產、財務、品控等部

門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

3.組織制定產品采購、銷售、入庫、出庫、在倉保管制度。明確銷售工作

標準，建立健全銷售管理網絡，認真做好協調、指導、調度、檢查、考核工作。

4.負責組織編制年、季、月度供銷計劃，負責組織合同評審、確認，負責

合同訂單，做好顧客檔案管理，確保銷售計劃指標完成，依據本公司資金運作

情況和市場物資綜合情況，做好資金管理工作，保持合理的庫存量，保證生產

物資的及時供應。

5.負責編制供銷統計報表。做好供銷統計核算基礎管理工作，建立和規范

各種原始記錄、統計臺賬、報表的核算程序，匯總填報年、季、月度供銷統計

報表，及時擇寫供銷統計分析報告，為領導決策服務。

6.負責抓好市場調查、分析和預測工作。做好市場信息的收集、整理和反饋,

掌握市場動態，積極適時、合理有效地開辟新的銷售網點努力拓展業務渠道，

不斷擴大本公司產品的市場占有率。

7.負責抓好供銷人員的考核、考評與管理教育工作。定期或不定期組織人

員進行分析討論，關心供銷人員的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育

工作，杜絕經濟犯罪事件發生。

8.經常向上級領導匯報近期的實際情況，與老客戶建立長期穩定的供求

關系，并保持良好協作。

9.加強銷售隊伍建設，提高供銷人員的素質。

10.根據公司里的年度工作大綱的要求，負責本系統方針目標的制訂和展

開、檢查、落實工作。

11.加強采購成本的管理和采購物資的質量控制，按時完成公司里領導交

辦的其他工作任務。

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六、財務部職責

1參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

2參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

3負責總經理所需的財務數據資料的整理編報。

4負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事

務所等聯絡、溝通工作。

5負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報

告公司經營情況。

6負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及

時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

7負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

8負責公司所有明細分類賬的記賬、結賬、核對。

9協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

10負責公司全年的會計報表、帳簿裝訂及會計資料保管工作。

11負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理

銀行收付業務。

12負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作

財務部

（一）職責、權限

1.具體領導本企業的會計工作，協助總經理負責領導企業的財務會計工

作，組織企業開展全面經濟核算，對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結，不

斷地改進和完善。

2.參與制定本公司的生產經營方針和策略，參與制定本公司的發展規劃，

參與討論審批年度綜合計劃。

3.參與制定本公司的經濟責任制，組織建立和健全本公司的經濟核算辦法

及財務會計制度。

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4.負責組織產品價格的制定。

5.組織本公司開展財務成果預測，參與本公司重大項目的可行性研究，以

便為本公司提供可靠的資料和可行性建議。

6.與總經理、部門經理配合，推廣現代管理方法，提高本公司的現代化管

理水平。

7.組織會計人員學習，負責對會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調

配。

（二）任職資格

具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗，具有優秀的統計能

力、職業判斷能力、豐富的財會項目分析處理經驗和財務分析能力，能夠從相

關數據中發現和解決問題。精通國家財稅法律規范，熟悉國家會計準則以及

相關的財務、稅務、審計法規、政策。誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，散

業負責，有良好的職業素養。

七、化驗員

（一）職責、權限

化驗室是全公司獨立行使質量檢驗權利的機構，檢驗人員具有獨立行使檢

驗的權利，任何科室和人員不得對檢驗員的獨立檢驗工作進行干涉。

1.檢驗員抽查每班所生產的各種規格產品并取樣化驗，主要檢驗產品的出

廠檢驗項目，檢驗項目按產品標準執行。

2.負責各種原、輔料的各項化驗指標的化驗，找出他們之間的相關性和規

律，協同生產，制約生產，指導生產。

3.對全公司的最終產品質量負全責。

4.有權對全公司的原、輔料、在制品、成品進行隨時抽樣檢驗或復檢，任

何人不得以任何借口阻攔。

5.有權越級向上級部門或領導反映有關質量問題。

6.參加質量分析會、研制新產品。對質量事故的處理有權提出參考意見。

（二）任職資格

具有中專或職高以上學歷，有相關的質量檢驗資質，熟知產品標準和檢驗

方法標準，工作嚴謹，敢于負責，具有強烈的質量責任意識。

八、質量安全監督員的職責、權限及任職資格

（一）職責、權限

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1、監督操作人員按工藝規程和操作規范進行操作。

2、認真檢查各工序后的半成品的質量，發現問題及時處理。

3、認真作好工藝中關鍵點的生產記錄。

4、定期向品控部匯報車間生產的質量情況。

5、認真地學習專業知識，不斷提高自己的專業水平。

（二）任職資格

高中以上學歷，相關工作經驗3年以上，熟悉本公司的各項管理制度和產

品特點。身體健康，體檢合格，持證上崗。

九、辦公室職責

1負責制定企業各部門負責人的崗位職責。

2負責協調質量安全體系中各部門的關系。

3負責制定企業的規章制度并負責實施。

4負責質量安全管理體系文件的備案、存檔、分發、收回與銷毀。

5負責企業的人力資源配置，負責企業的各項工作的管理評審和考核。

6負責制定企業員工的教育、培訓和考核計劃。并按計劃組織實施。建立

企業員工培訓檔案。

十、倉儲部門和倉庫保管員的職責、權限及任職資格

（一）職責、權限

1、原、輔材料產品要辦理入庫手續，認真核對準確后方可入庫。

2、原輔材料、食品添加劑、包裝物出庫應辦理出庫手續，認真檢閱領料

單、發貨單，驗證準確后方可出庫。

3、保持庫房整潔衛生，符合貯存產品規定要求的環境條件。

4、做好庫料儲存與保管工作。

5、學習原料產品的倉儲知識。

（二）任職資格

工作認真負責，服從安排;熟悉本公司的物資流動過程;具備初中以上學歷

或相關工作1年以上的實踐經驗.

（十一）、操作工的職責、權限及任職資格

（一）職責、權限

1、嚴格按照操作規程進行操作，滿足生產需要，嚴禁違規操作。

2、每天班前對設備進行一次全面巡視，發現隱患及時排除。

3、及時檢查設備的運行情況，做好維護保養工作，提高設備完好率。

4、負責搞好設備衛生

（二）任職資格

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熟悉產品各項生產流程，嚴格按生產作業指導書及工藝文件進行實際操作。

從事實際生產操作1年以上，初中以上文化程度。身體健康，體檢合格，持

證上崗。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱原輔料采購、查驗管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.1頁數第1頁共6頁

進貨查驗記錄管理制度

一、采購管理制度

1、目的

為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產品符合要求，特制定本

制度。

2職責

2.1、供銷部為公司物資設備采購的管理部門，按照制度的要求，負責對公司

物資設備采購進行組織、協調、控制及管理。

2.2、生產部負責提供生產所需物資設備的計劃清單。

2.3、各部門負責提供辦公所需物資設備的計劃清單。

2.4、供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。

2.5、采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。

3、內容

3.1、采購物資類別

原輔料、包裝材料、辦公用品、化學試劑等

3.2、對供方的評定

3.2.1,合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：

3.2.1.2、能滿足數量及交貨期的要求。

3.2.1.3、價格合理、服務良好。

企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱原輔料采購、查驗管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.1頁數第2頁共6頁

3.2.1.4.有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。

3.2.1.5.有提供令人滿意的售后服務保證。

3.2.1.6、符合法律法規及其他要求的規定。

3.2.2、供銷部負責對采購產品供方依上述原則進行評價，合格的供方經總經

理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據。

3.2.3,供銷部負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務

及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名，重新選擇。

3.3、采購內容

3.3.1.1、采購計劃、采購協議（合同）、供方名稱、地址、聯系電話、郵編、

傳真

3.3.2.1、明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質量要求、

數量及價格資料。

3.3.2.2采購物資實施內容

原輔料：石斛、原酒（基酒）等。

包裝材料：玻璃瓶、瓷瓶、瓶蓋、包裝盒等。

3.3?3、采購文件的審批。

3.3.3.1、與產品安全衛生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理

審批。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱原料采購、查驗管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.1頁數第3頁共6頁

3.3.3.2,辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責人審批后

方可實施采購。

3.3.4,采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。

3.4、采購產品驗證

3.4.1、采購人員必須提前一天通知生產部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人

員，準備接貨工作。

3.4.2、采購人員協助采購產品驗證工作。

3.4.3,品控員依據產品的特征及質量要求、安全衛生要求以及驗收必要性來

確定驗證方式和要求，嚴格按各類物資的驗收標準執行驗證活動。

3.4.4、對不合格產品按不合格控制程序的規定執行，確保未經檢驗和驗證不

合格的產品不投入使用。

二、采購驗證管理制度

1、概述

原輔材料及包裝材料是食品生產的必備條件，其質量直接影響產品的質量，必

須進行控制，以確保其質量符合規定要求。

2、職責

2.1、供銷部負責物資采購工作。

2.2、品控部負責制定采購物資的質量要求。

2.3、品控部負責采購物資的質量檢驗或驗證。

3、本公司制定并實施采購管理制度，對采購原輔材料、包裝材料及服務進行

質量控制。

4、本公司優先從能充分保證質量、具有良好信譽的供方采購物資。

5、供銷部按批準的采購文件組織采購。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱原料采購、查驗管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.1頁數第4頁共6頁

6,品控部對SK購物資進行質量檢驗或驗立Eo

7、采購物資的質量檢驗或驗證

7.1、采購的原料、包裝材料（瓷瓶、瓶蓋、包裝盒）進公司后，倉管員填寫

申檢單交品控部，采購的原輔料必須經品控部門檢驗合格。

7.2、品控部派人取樣，組織質量檢驗或驗證。

7.3、當需要在供方處驗證時，品控部按合同或協議中規定的方法進行驗證。

7.4、檢驗或驗證合格后，品控部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供

銷部負責辦理入庫手續，檢驗合格的原輔料方可投入生產。

7.5、檢驗或驗證不合格時，品控部出具檢驗或驗證報告，在不影響產品生產

質量的前提下，經總經理批準后，可經協商作降價處理，若協商不成的由供銷

部負責辦理退貨或索賠手續，不合格的要停止使用C

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱食品添加劑管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.2頁數第1頁共2頁

食品添加劑^F理制度

一、目的

為使食品添加劑使用衛生質量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、

適量使用以及衛生質量能夠滿足公司生產的需要，特制定本程序。

二、范圍

適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關工作的控制。

三、職責

1、供銷部負責食品添加劑的采購，并要索取供應商的三證一報告，按《原輔

料驗收規范》驗收。

2、品控部負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質檢驗工作，并負

責食品添加劑的技術監督局備案工作，監督食品添加劑的貯存、使用情況。

3、倉庫保管員負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。

4、生產部負責產品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定。

5、生產部負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加

劑的貯存管理。

四、食品添加劑的定義

是指為改善食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入

食品中的化學合成或天然物質。

復合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經物理混勻而成的

食品添加劑。

五、工作程序

1、食品添加劑使用衛生要求

1.1、必須使用經省級衛生行政部門批準的生產企業生產的食品添加劑。

1.2、必須按照《食品添加劑使用衛生標準》和衛生管理辦法的規定，嚴格控

制使用范圍和使用量。

1.3.索取食品添加劑的相關資料，索證包括：營業執照、衛生許可證、生產

許可證、檢驗報告、合格證等；進口食品添加劑要索取口岸衛生檢疫證明。

2、食品添加劑的貯存管理

2.1、食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點存放；專人管理；先進先出；清

晰標識。

2.2、食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的

貯存空間。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱食品添加劑管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.2頁數第2頁共2頁

2.3、貯存食品添加劑的場所應清潔衛生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學

試劑等有毒有害物質一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失

效、變質以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產食品無關的食品添加劑。2.4、

要立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑的采購、出入庫及使用情況進行記錄;

食品添加劑有關檔案資料保存時間不少于2年。

3、食品添加劑的驗收

3.1、食品添加劑進公司后，供應部要及時通知品管員到場驗收。

3.2、驗收內容包括：

3.2.1、產品外包裝標志、標簽，有無標示“食品添加劑”字樣等，查看外包

裝有無破損、臟污；

3.2.2、開袋查看產品質量。

3.3、不定期的監督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質量變化情況。

3.4、食品添加劑的使用

3.4.1、食品添加劑的使用應符合GB21260《食品添加劑使用衛生標準》要求的

使用范圍和使用限量。

3.4.2、不得使用不符合GB21260標準或未列入國家相關部門新增品種公告目

錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添和劑，不得使用不符合質量

安全要求的食品添加劑生產加工產品。

3.4.3.品控部根據產品品質要求，參照相關法律法規規定，試驗并確定所需

食品添加劑的品種和使用限量，在保證產品品質的前提下，同時符合相關食品

添加劑標準要求。確定后下發明確的工藝配方給生產部遵照執行。

3.4.4、車間負責食品添加劑的領用，配制人員嚴格按照工藝配方要求使用、

稱量食品添加劑。

3.4.5、車間稱量食品添加劑應使用稱量范圍與所用數量匹配的電子秤，且所

使用的電子秤須經檢定和校準。

4、對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保

食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱生產過程質量管理制度及考核辦法實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.3頁數第1頁共6頁

生產過程控制管理制度

一、目的：

為嚴格控制食品加工生產過程，保證食品生產的安全，保證消費者的身體

健康和生命安全，特制定本制度。

二、范圍：

凡本公司與生產相關的環節均應遵守本制度。

三、內容：

1.原、輔料按要求索證索票齊全。生產食品必須符合國家衛生標準。

2.食品生產必須符合安全、衛生的原則，對關鍵工序的監控必須認真負責。

3?原料、半成品、成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器、運輸工

具應及時分別消毒。

4.不合格產品及落地產品應設固定點分別收集處理。

5.班前班后必須進行衛生清潔工作及消毒工作c

6.包裝食品的物料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生、干燥通風，不

得污染。

7.庫內保持清潔，通風良好，有防鼠、防蟲設施。

8.設有獨立的檢驗部門和儀器設備。制定有對原輔料、半成品、成品及生

產過程衛生監控檢驗。

1）環境衛生控制

A.老鼠、蒼蠅、蚊子、嶂螂和粉塵可以攜帶和傳播大量的致病菌，因此，

它們是本公司環境中威脅食品安全衛生的主要危害因素。最大限度地消除和減

少這些危害因素對產品衛生質量的威脅。

B.保持本公司道路的清潔，消除本公司內的一切可能聚集、滋生蚊蠅的場

所，并保持這些地方干凈整潔。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱生產過程質量管理制度及考核辦法實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.3頁數第2頁為6頁

C.公司里要針對滅鼠工作制定出切實可行的工作程序和計劃，保證相應的

措施得到落實。

D.公司內不宜采用藥物滅鼠的方法來進行滅鼠，可以采用捕鼠器、粘鼠膠

等方法。

2）食品的衛生控制：必須符合國家規定的GB14881-2013《食品生產通用衛

生規范》

3）原、輔料的衛生控制：

A.對原、輔料進行衛生控制，分析可能存在的危害，制定控制方法。生產

過程中使用的添加劑必須符合國家衛生標準，由具有合法注冊資格的生產公司

家生產的產品。對向不同國家出口的產品還要符合進口國的規定。

B.對加工過程使用的工器具，與產品接觸的容器不得直接與地面接觸；不

同工序，不同用途的器具用不同的顏色，加以區別，以免混用。

4）車間、設備及工器具的衛生控制：

A.嚴格對生產車間、加工設備和工器具的清洗、消毒工作。

B.車間要專門設置化學藥品（即洗滌劑、消毒劑）的可上鎖的存貯間或存

貯柜，并制定出相應的管理制度，由專人負責保管c藥品要用明顯的標志加以

標識。

5）儲存與運輸衛生控制：

A.定期對儲存食品倉庫進行清潔，保持倉庫衛生，必要時進行消毒處理。

B.庫內產品要堆放整齊，批次清楚，堆垛與地面的距離應不少于10cm,與

墻面、頂面之間要留有30cm-50cm的距離。為便于貯存貨物的識別，各堆垛

應掛牌標明本堆產品的品名/規格、產期、批號、數量等情況。

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C.成品庫內的產品要按產品品種、規格、生產時間分垛堆放，并加掛相應

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱生產過程質量管理制度及考核辦法實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.3頁數J第3頁共6頁

的標識牌，牌上將垛內產品的品名/規格、批次和數量等情況加以標明，從幣

使整個倉庫、堆垛整齊，批次清楚，管理有序。

D.食品運輸車必須保持良好的清潔衛生狀況，為運輸工具的清洗、消費

配備必要的場地、設施和設備。

E加工車間布局應避免生熟交叉污染，車間入口要設更衣室和手清洗消毒

設施。

6）人員的衛生控制

A.加工和檢驗人員每年至少進行一次健康檢查，必要時還要作

臨時健康檢查，新進公司的人員必須經過體檢，合格后方可上崗。

B.生產、檢驗人員必須經過必要的培訓，經考核合格后方可上崗。

C.生產、檢驗人員必須保持個人衛生，進車間不攜帶任何與生

產無關的物品。

D.進車間必須穿著清潔的工作服、帽、鞋。

E.凡患有有礙食品衛生疾病者，必須調離生產加工、檢驗崗位，痊愈后經

體檢合格方可重新上崗。

F.妨礙食品衛生的疾病主要有：

一—病毒性肝炎；

----活動性肺結核；

一一腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

一一細菌性痢疾和痢疾帶菌者；

——化膿性或滲出性脫屑性皮膚病；

一一手有開放性創傷尚未愈合者。

G.加工人員進入車間前，要穿著專用的清潔工作服，更換工作鞋靴，戴好

工作帽，頭發不得外露。

H.與工作無關的個人用品不得帶入車間，并且不得化妝，不得戴首飾、手

表。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱生產過程質量管理制度及考核辦法實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.3頁數第4頁共6頁

I.工作前要進行認真的洗手、消毒。

四、生產過程質量管理的基本要求：

1由化驗員負責對每道工序進行過程檢驗，并對凈含量進行校驗。

2檢驗標準：按照《生產作業指導書》執行。

3檢驗方法：化驗室檢驗、感觀檢驗、凈含量稱量。

4檢驗結果的處理

5經感官檢驗及稱重達到要求的半成品，經質檢員簽字，可以進入包裝工序，

除不嚴重影響產品質量的檢驗項目，達不到要求的半成品，廢棄。如只是類似

凈含量等項目不合格，可以做返工處理，重新稱量包裝。

生產過程質量管理考核辦法

1、目的

對生產過程質量管理實施嚴格考核，確保有關部門和人員都嚴格執行

生產過程質量管理制度。

2、適用范圍

適用于生產過程質量管理的檢查考核。

3、職責

生產部負責生產過程質量管理的檢查考核。

4、生產過程質量管理基本要求

嚴格工藝紀律是加強生產過程質量管理的重要內容，是建立正常生產

秩序、確保產品質量、進行安全生產、降低消耗、提高效益的保證。本公司全

體人員都應嚴格執行工藝紀律。

5工藝紀律的主要內容

5.1公司領導及職能部門的工藝職責：

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱生產過程質量管理制度及考核辦法實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.3頁數第5頁共6頁

(1)建立和健全統一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管

理制度及崗位責任制；

(2)工藝文件必須正確、完整、統一、清晰；

(3)生產安排必須以工藝文件為依據，做到均衡生產；

(4)凡投入生產的原輔材料必須符合設計和工藝要求；

(5)設備必須能正常運轉、安全、可靠；

(6)工藝裝備應經常保持良好的技術狀態，計量器具應周期檢定，確保

量值準確、統一；

(7)工人初次上崗前必須經過專業培訓，做到定人、定機、定工種。

5.2生產現場工藝紀律：

(1)操作者要認真做好生產前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準

進行生產。嚴格執行工藝參數并予以記錄，存檔備查。

(2)大型設備的操作者和電工等必須經過培訓考核合格后持證上崗；

(3)新工藝、新技術、新材料和新裝備必須經驗證、鑒定合格后納入工

藝文件方可正式使用；

(4)生產現場應做好定置管理和文明生產。

6工藝紀律的考核

6.1生產部對生產現場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。

6?2工藝紀律主要考核內容：

(1)工藝文件的貫徹情況；

(2)設備和工藝裝備的完好情況；

(3)計量器具的周期檢定情況；

(4)定人、定機、定工種的符合情況；

(5)定置管理和文明生產情況等。

7、負責人及獎罰制度

1、本制度所規定內容由生產部長兼質量安全監督員全權負責并實施。

2、責任到人如實做好考核記錄。

3、最終由質量負責人進行考核，一個月考核一次，及時發現問題及時解

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱生產過程質量管理制度及考核辦法實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.3頁數第6頁共6頁

決。

4、考核結果按優秀、一般、差級別劃分。優秀情況給與50元獎勵，一

般情況給與責令改正，差的情況給與100元罰款。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱從業人員食品安全培訓制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.4頁數第1頁共1頁

從業人員食品安全培訓制度

一、目的：

為使全體從業人員掌握食品安全知識，規范管理整個生產操作過程，從而

保證食品安全，保障公眾身體健康和生命安全，特制定本制度。

二、范圍：

適用于本公司全體職工。

三、內容：

生產部、品控部、供銷部負責組織培訓工作，總經理或質量負責人確定授

課人，并對每次培訓工作進行監督。

1.新進從業人員以及臨時工做到先培訓后上崗。

2.按《中華人民共和國食品安全法》有關規定，每年組織食品安全法律

法規及相關知識的培訓學習，經考核合格人員方可上崗。

3.定期組織從業人員學習食品法律法規及相關知識，學習與本崗位相關的

衛生習慣及操作標準，使從業人員了解熟悉有關應知應會內容。

4.建立完整的從業人員學習培訓、考核檔案，內容包括：歷次培訓時間、

學時數、培訓地點、教材、教師及其職務或職稱、培訓對象、學員花名冊、考

試試題、個人考試成績等。

5.對不參加培訓學習或考核不合格者要從嚴考核直至辭退。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱從業人員健康管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.5頁數第1頁共1頁

從業人員健康管理制度

一、目的：

為健全食品安全保障制度，明確食品安全責任，加強食品安全監督管理，

保障人體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品安全法》等國家有關法

律法規，結合本公司實際，制定本制度。

二、適用范圍：

本公司所屬區域內食品生產及管理者，均適用本制度。

三.內容：

1.新職工入公司前進行身體全項檢查，入公司前先體檢一次。

2.正常工作的員工每年一次到衛生防疫站或指定醫院進行健康檢查，取得

健康證后方能從事本公司的生產操作。

3.嚴格做好食品從業人員健康管理和衛生知識培訓工作。

4.凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活

動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品

生產；無健康證人員不得上崗操作。

5.從業人員有發熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品安全的

應立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛生的病癥或治愈后憑有效

的醫院證明方可重新上崗。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱設備管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.6頁數第1頁共12頁

設備管理制度

一、目的

對設備從選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、維護保養、定期校驗檢

定、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設備完好。

二、適用范圍

適用于全公司所有生產設備及檢驗設備。

三、職責

1、生產部負責生產設備管理；品控部負責檢驗設備的管理。

2、車間負責生產設備的使用和維護保養；化驗員負責檢驗設備的使用、維護

保養及校驗檢定。

【一】生產設備管理制度

一、設備的選型

1、新增設備，由使用部門提出申請，生產部進行審查并會同有關部門進行選

型。

2、設備的選型必須從需要出發，遵循技術上先進、經濟上合理、能源消耗少、

滿足生產需要的原則。

3、生產部將已完成選型的設備報總經理審批。

二、設備的購置

1、生產部負責設備的購置。

2、生產部應從能充分保證產品質量、具有良好信譽（如具有第三方質量認證、

取得生產許可證等國家有關部門認可）的供方處采購設備。

3、必要時，生產部與供方簽訂合同，報總經理批準后組織實施。

三、設備的開箱驗收

1、設備到貨后，生產部組織有關部門開箱驗收。

2、開箱驗收一般應檢查以下內容：

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱設備管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.6頁數第2頁共12頁

2.1、設備在運輸過程中有無損傷；

2.2、零件、備件、附件是否與裝箱單相符；

2.3、技術文件是否齊全等。

3、開箱驗收合格的設備方可安裝。開箱驗收不合格的設備，由生產部及時處

理缺損或索賠等事宜。

四、設備的安裝、調試、驗收

1、設備由生產部會同有關部門安裝、調試、驗收。

2、調試完畢的設備應進行運轉試驗。

3、驗收合格的設備方可移交使用部門。驗收不合格的設備由生產部辦理退貨

或索賠手續。

五、設備的編號

1、設備由生產部統一編號。

六、設備的建賬

生產部建立全公司設備臺賬，確保賬、物相符。

七、設備技術檔案

1、生產部對全公司主要生產設備建立技術檔案。

2、設備技術檔案一般包括以下內容：

2.1、產品合格證、質量證明書、使用說明書、圖紙等技術文件；

2.2、裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；

2.3、故障、維修、檢修及事故記錄等。

八、設備的使用

1、設備的使用人員必須經培訓、考核合格，方可上崗獨立操作。

2、設備一般應定人定機使用。多人操作的設備，生產車間應指定專人負責保

管。

3、使用人員必須嚴格按設備使用說明書或操作規程進行操作。

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企業名稱發布時間2015-12-20

文件名稱設備管理制度實施時間2015-12-20

文件編號YG/ZG-2015-2.6頁數第3頁共12頁

九、設備的保管

1、在用設備由使用部門指定人員保管。

2、未使用設備由生產部集中管理。

十、設備的封存

1、設備如果閑置停用超過三個月以上，由生產部封存。

2、封存的設備，應切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌，并

指定專人定期保養。

十一、設備的維護保養

1、車間定期對設備進行維護保養，確保完好，使其性能與精度符合生產工藝

要求。

2、設備維護保養主要內容：

班前對設備進行檢查、清潔和潤滑；班內嚴格按操作規程使用設備，并注意設

備的運轉情況，發現有小故障時，及時排除，及時調整緊固松動的機件；下班

前對設備進行清掃，對各笛件進行擦拭和注油。

十二