街道社區衛生服務中心中醫館

醫療業務

《資源互補、攜手共贏》

2023年8月

目錄

1、項目概況.........................................................3

2、合作必要性.......................................................3

3、市場環境分析.....................................................4

4、投入產出分析及評估...............................................5

4.1初始投資支出...............................................5

4.2收入及運營支出估算.........................................6

4.3可行性評估.................................................7

5、合作計劃方案.....................................................8

5.1合作目標...................................................8

5.2合作范圍...................................................8

5.3經營設想和規劃.............................................8

5.3.1客戶群體定位..........................................8

5.3.2內部經營格局..........................................9

5.2.3人員資質及計劃安排....................................10

5.2.4規劃開展的具冰項目....................................18

5.3合作方案...................................................24

5.3.1合作模式..............................................24

5.3.2成本分擔方式..........................................24

5.3.3收入資金使用計劃......................................24

5.3.4結算周期..............................................24

1、項目概況

街道社區衛生服務中心中醫館醫療業務合作項目（以下簡稱該項

目）是XX市XX區中醫院利用自身優質中醫醫療資源，進行多層次多

樣化經營的重要嘗試。根據湛府［2019H3號文件《XX市深化公立醫

院綜合改革實施方案》工作指導，該項目依托XX市XX區中醫院的經

營場地和患者需求及社會辦醫療機構的人才、管理、服務、技術、品

牌等優勢，提供以中醫醫療方法為基礎的推拿、按摩、針灸、足療、

火療、刮沙等服務。可以為廣大患者和各界人士提供專業的中醫針灸

推拿治療，實現保健與治療相結合的目的。

該項目使用XX市XX區中醫院下屬單位XX街道社區衛生服務中

心及XX街道社區衛生服務中心中的醫館作為經營場所。

2、合作必要性

該項目實施必要性可以從以下三個方面進行分析：第一，XX市

XX區中醫院下屬單位XX街道社區衛生服務中心及XX街道社區衛生

服務中心的中醫館自建成以來長期空置，醫院不僅損失可觀的經濟收

益，還需為此付出房屋維護費用，這實際上增加了醫院的財務負擔。

第二，XX市XX區中醫院是偏重中醫療法進行疾病治療和預防的醫療

機構，長期以來，一些慢性疾病患者迫切需要醫院提供長期的針灸和

理療服務，但由于醫務人員的人手短缺不能如愿。第三，面對激烈的

醫療市場競爭，XX市XX區中醫院在爭奪高端客戶資源方面并沒有取

得優勢地位，這與醫院短乏特色醫療增值服務不無關系，因此，從立

足廣大群眾需求和醫院自身發展需求角度出發，同樣有必要實施該項

目。

3、市場環境分析

市場分析可以從兩個方面展開，首先是對目標客戶群的定位，其

次是對行業內競爭者的分析。

該項目的目標客戶定位在兩大類人群，一大類是來院就診的患者

及社區公共衛生服務老年人群體，尤其是具有中高收入人群。這類人

群主要可以分為二部分，一是離退休老干部，這類人群比較容易接收

中醫的保健療法，同時公費醫療又為其提供了消費的經濟條件。二是

工作壓力較大的白領人士，這類人群往往由于工作原因而導致亞健康

狀態，也需要通過各種中醫療法幫助期解除疲勞，恢復體力。

第二大類人群是指周圍的居民，由于中醫館位于街道社區鬧市區,

周圍居民的消費能力相對也較高，一般來說，中醫館這類服務場所會

吸引周圍兩公里以內的消費人群，當然，在宣傳得力和市場推廣奏效

的情況下，也會有更多客戶光臨中醫館。因些，對周邊消費的吸引也

構成了中醫館重要的客戶來源。

在行業競爭方面來看，該項目的主要競爭對手是周圍私營性質的

推拿、按摩休閑中心，相對于這些場所來說，中醫館具有公立性質，

同時擁有私營企業不可比擬的醫療資源、技術水平和服務技師，這就

構成了該項目最為顯著的核心競爭力。

4、投入產出分析及評估

4.1初始投資支出

中醫館的前期投資支出主要包括三方面內容，一是針灸、推拿、

足療所需設備的購置，主要是針灸機、場效應治療儀和足盆等設備,

二是低值易耗品的購置，三是前期市場推廣費用和開業費。主要的投

資名目和估算金額請見如下《中醫館投資支出一覽表》。

估算金額

序號支出項目支出名目備注

（元）

針灸機（電子針灸

￥10,000.00以8臺計算

機）

場效應治療儀￥10,000.00以8臺計算

神燈治療儀￥4,000.90以8臺計算

X光片熒光機￥2,000.00以2臺計算

1業務器材

洗衣機￥5,000.00以2臺計算

微波爐￥2,000.00以2臺計算

中醫藥材、艾

其他￥20,000.00灸、火罐器具

等

2低值易耗品低值易耗品￥30,000.00

3開辦費開業酬賓活動￥40,000.00以2個點計算

4宣傳廣告費戶外廣告￥30,000.00

以6000冊計

5宣傳冊宣傳冊￥20,000.00

算

公眾號、論

網絡媒體推

6網絡媒體推廣￥10,000.00壇、博客等推

廣

廣

合計￥183,000.00

初始投資總費用估算人民幣：1^000.00元。

4.2收入及運營支出估算

根據兩個街道社區衛生服務中心的地理位置、人流量、日均門診

量以及患者數量估算，中醫館開業以后，就診日均客流量共可達60/

人次，以每人消費50元計算，日營業額共可達3000元左右（詳細服

務項目報價可參見后續收費項目），因此，年營業額共可達到約no

萬元左右。

日常運營費用主要包括以下幾個方面：（1）服務人員工資，中醫

館雇傭員工數量約8人左右，其中按摩、推拿、足療和針灸技師6名，

助理醫師2名。（2）服務材料費用，在提供服務過程中，需要耗用大

量材料，如中藥材、浴巾、床上用品、針灸用具、一次性衛生用品等。

（3）營業場所水電、電話、網絡、物業管理以及營業稅金等雜項支

出。（4）廣告宣傳費用。（5）資產折舊、設施維護升級，由于在經營

一段時間內會出現資產折舊和設施落后等現象，因此，需要進行維護

升級或更換。

日常年運營費用具體請見如下《中醫館年運營費用支出一覽表》。

估算金額

序號支出項目支出名目備注

（元）

按5500元/人/

技師工資￥396,000.00

月計算

1工資

按6500元/人/

助理醫師工資￥156,000.00

月計算

中藥材￥40,000.00按1年計算

衛生用品￥30,000.00按1年計算

2服務材料費

針灸用具￥20,000.00按1年計算

其他低值易耗品￥20,000.00按1年計算

戶外廣告￥30,000.00按1年計算

廣告宣傳費

3宣傳冊￥20.000.00按1年計算

用

網絡媒體推廣￥10,000.00按1年計算

水電氣費￥10,000.00按1年計算

電話、網絡、物

￥5,000.00按1年計算

4雜費業

以年營業額的

營業稅金￥88,000.00

8%左右計算

資產折舊、資產折舊￥40,000.00按1年計算

5設施維護升

級設施維護升級￥30,000.00按1年計算

合計￥895,000.00

Fl常運營賽用費用估算人民幣：895,000.00元。

4.3可行性評估

通過以上對財務狀況的分析，我們對項目可行性進行正式評估。

評估從兩個角度進行，一是不考慮資金的時間價值(也即利率)的情

況，二是將利率因素考慮進去，用貼現的方法進行評估。對于第一種

情況，我們采用的項目評價指標是初始投資回收期，第二種情況是項

目凈現值。

1、項目初始投資回收期

根據計算，項目運營期間的年凈利潤約為20.5萬元，初始投資

約為18.3萬元，投資回收期為18.3/20.5=0.89年，也即用約11個

月左右的時間可以收回初始投資。

2、項目凈現值

考慮資金具有時間價值，我們以目前一年期貸款利率(4.35%)

作為折現率，計算得出1年經營期的項目凈現值約為22萬元。

綜上所述，該項目立足廣大群眾需求，有效緩解需要醫院提供長

期的針灸和理療服務難題，可大幅提高醫院門診的接待能力和醫療服

務能力，符合醫院自身發展需求。

5、合作計劃方案

5.1合作目標

中醫館醫療業務合作目標是滿足人民群眾對中醫醫療服務的多

樣化需求，為人民群眾提供更加便捷、高效、優質的醫療服務。通過

該項目實施，實現現醫療資源的合理配置和利用，達到資源互補、合

作共贏目的。

5.2合作范圍

街道社區衛生服務中心中醫館醫療業務。

5.3經營設想和規劃

5.3.1客戶群體定位

依托該項目的實施，主要定位于來院就診的患者及社區公共衛生

服務老年人群體，同時面向周邊居民，開展傳統中醫診療、中醫養生、

名醫坐堂及舉辦各類中醫主題活動等，充分發揮中醫館優勢，始終恪

守中醫理念，打造集中醫特色診療、康復調理、養身健康教育、中醫

傳承等為一體的特色社區中醫館。

5.3.2內部經營格局

項目以中醫傳統療法、藥膳、滋補養生及名醫坐診等服務內容,

為患者及當地百姓提供完善的中醫診療、養生服務。

同時，中醫館推出：

?名醫館

聘請國家級、省級、市級別名老中醫的中醫師坐診，實行醫與藥

的經營互動。同時，在名醫館開展推拿、針灸、足浴等中醫養生服務

內容，充分發揮中醫與中藥優勢與特長。

?名補精藏

主要以參茸滋補、優質飲片、中西成藥、傳統膏方及時令佳品為

主。

?藥膳館

俗話說：“藥補不如食補，食補不如藥食同補。”“藥膳館”是在

中醫傳統養生保健理論指導下，根據中藥的藥性，結合食物的性味,

加之廚師的烹調，能夠“寓醫于食，藥借食力，食助藥威”，為廣大顧

客提供各式兼有藥物功效和食品美味的特殊膳食，使食用者在享受美

食的同時得到身體的滋補與調養。

5.2.3人員資質及計劃安排

1）人員資質

姓名劉世冬職稱醫師

畢業院校廣州中醫藥大學

?運用中醫經絡推拿、點穴療法、拔筋療法調理各種勁椎病、腰肌勞

擅長損、坐骨神經痛、四肢麻木、失眠、頭痛頭暈、月經不調，尤其對各種

疼痛，各種亞健康調理效果顯著。

資格證書:

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中醫康復理療師H日■，gi-內OBn

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作”之所新興戶立人才"史中。和美的訓機

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Proftss^nallevel

江曷嗚號：.ZCS23ZS03L0915

CertHic?teNo

2023年03月06日

領或H期：

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OB*?亞?位統一枚?，咫代加：121000004000019774

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姓名王才智職稱醫師

畢業院校廣州扶元職業學院

?中醫推拿，正骨復位，針灸調理勁椎病，落枕，偏頭痛，肩周

擅長炎，腰間盤突出，腰肌勞損，坐骨神經痛，膝蓋痛，手腳麻木，

胃脹，胃痛等。

資格證書：

姓名

**2ts__黑，』_聶::史醫推拿師

出生日期年月二一謾知識考核成結91

D-ieof8^_1590_Ycar7_Morth24⑶-M-小X_----------

文化程度標傳技能考核，TUT89

...$c(xcoiOpcnoofu)SkillTest

AcademicDegree高中-------------

---------訐*成犢

身份證號ComprchenMveScore合格

Ident.tyNo44088219900724061S

證書結號或州柱也虻杓國家中篋

CenificatcNoQ70022017060003—泊心蕊靜砥飛中心

發證日期/

Dawoflssue_2017_組破且此H—20g年丫”.\

飛匐然4匍

姓名鄒世金職稱醫師

畢業院校廣西中醫藥大學

?能嫻熟將中西醫學基本理論與實踐相結合，特別擅長中西醫結

合治療感冒發熱、哮喘咳嗽、腸胃炎、鼻炎咽炎、頭疼頭暈等常

擅長

見病、多發病的診治，對各種外傷、疼痛的治療有豐富的臨床經

驗。

資格證書:

姓名黃祝職稱助理醫師

畢業院校XX中醫學校

?運用營養學、醫學、養生知識，對目標客戶進行分析診斷，提

供中醫藥相關咨詢與指導；

擅長?根據客戶的身體情況設計出科學的、合理的、均衡的、多樣化

的適合不同客戶的營養配餐方案和營養食譜，并對客戶進行營養

知識的指導。

資格證書:

姓名梁小菊職稱護士

畢業院校XX中醫學校

?臨床醫學的相關技能操作如靜脈穿刺、腹腔鏡及心電監護儀使

用等

?熟練操作各項基本操作，如靜脈輸液、吸氧、導尿、灌腸、胃

腸減壓等。掌握心肺復蘇急救技術，會使用微量泵、心電監護等

先進醫療設備的操作

資格證書:

…震咪——

護理學《士》

專業名梆.,限候七鎘,

賁格級別初級<L>

出生年月1983年03月gw"'"2005年。6月19日

Hirth

出生地點

IHaicotBiiih

管理拳:

姓名陳麗華職稱護士

畢業院校XX中醫學校

擅長綜合護理

資格證書:

T!生專業技術資格

HealthProfessionalQualification

東證書由中華人民共和國人力資源

和社會保障部、31家衛生處展委黃會抗姓名，陳鬲華

市嫡發.良明持證人;■過國宰蝶一M熾I?；*')/p>

的考試,取得相應的專業技術資格.ft肺_______*

姓名余春梅職稱護士

畢業院校南寧市衛生學校

擅長綜合護理

資格證書：

R巖注冊

少

::片:切3年12月第日*中

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最有效期至：飛即2月31日總

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姓名林娟平職稱護士

畢業院校XX衛生學校

擅長綜合護理

資格證書:

林娟平

FuUName

■Sex?...........

羞翻盆」92年07月

產鴛：

Specialty

lificationLevel

JDote

簽發日期;

管理號

FileNo.

.衛生專業技術資格

HealthPrnfoiJiinniilQnjtlificalion

本證書由中華人民共和四人力費源

和社會保陵郡、國家衛生好康奏H會就姓名，小盟一

水然發、衰明若證人通過國案統一短但證科號科，4408821992。701“14

的考鼠，雙鳥相龍的專業技木資格.性別，______女

出生年月11V92/_

級別，“叫好）

#業?/原學

nnajn：20”/時月02日

管理當30220190644022031M1

2）安排計劃

序號姓名崗位工作單位工作職責

負責病人的診療服務、中

劉世冬醫師XX街道社區衛生服務中心醫館內經營管理以及異常

事故處理

1王才智助理醫師XX街道社區衛生服務中心負責病人的診療服務

陳麗華護士XX街道社區衛生服務中心負責病人的護理服務

梁小菊護士XX街道社區衛生服務中心負責病人的護理服務

負責病人的診療服務、中

鄒世金醫師XX街道社區衛生服務中心醫館內經營管理以及異常

事故處理

2黃祝助理醫師XX街道社區衛生服務中心負責病人的診療服務

余春梅護士XX街道社區衛生服務中心負責病人的護理服務

林娟平護士