葫蘆島國華能源裝備集團有限公司

標題目錄

質量手冊

章節編號0.1共2頁第2頁版次A更改次數0

內容

0.1目錄-------------------------------------1

0.2修改記錄......-............................2

0.3批準發布令-------------------------------3

0.4任命書........-..................4

0.5公司簡介.................................5

0.6公司組織結構-----------------------------6

0.7質量手冊管理----------------------------7

0.8適用范圍、引用標準、術語和定義.........9

0.9管理職責分配表.......-....................11

1管理職責-----------------------------------12

1.1質量方針和質量目標----------------------12

1.2質量管理體系組織----------14

1.3職責、權限------------------------------14

1.4管理評審-----------------------------------15

2質量管理體系文件...........................16

3文件和記錄控制---------------------……17

4合同控制-----------------------------------19

5設計控制...................................21

6材料（零、部件）控制--------------------22

7工藝控制-----------------------------------26

8焊接控制...................................29

9檢驗與試驗控制..................-.........30

10設備和檢驗檢測儀器控制...................33

11不合格品（項）控制------------------------34

12質量改進與服務............................35

13人員培訓-----------------------------------39

14其他過程控制------------------------------40

15接受安全監察與監督和想關方檢查.........41

附件一形成文件的程序目錄...........43

附件二規范性引用文件---------------------44

附件三各級人員質量職責......................45

0.2修改記錄

序號章節編號頁號修改條款經辦人修改日期備注

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司

標題編制/審核/批準發布令

質量手冊

章節編號0.3共1頁第1頁版次A更改次數0

批準發布令

本公司《質量手冊》由質保工程師組織編寫，是本公司實施質量管理體系的法

規性文件。手冊依據據《特種設備安全監察條例》(中華人民共和國國務院令第373

號)、《壓力管道元件制造許可規則》(TSGD2001-2006)的規定、《特種設備制

造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2006)的要求，編制

完成了《壓力管道元件制造質量管理手冊》A版，并規定了技犬負責人、質量保證工

程師、責任工程師等各級人員的職責和權限。

本《質量手冊》是本公司制造壓力管道元件產品的一切質量活動所必須遵循綱

領性文件和基本行為準則，適用于證實本公司通過質量管理體系的有效運行，有能力

持續提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品；也是外部進行壓力管道元件制造許

可審核的依據。本公司各部門以及全體員工必須認真學習并貫徹執行，確保質量方針

得到貫徹、質量目標得以實現，為持續改進壓力管道元件產品制造質量而努力。

本現予以批準發布，于2016年5月10日正式實施，全體員工務必要正確理

解，積極有效地貫徹執行。

總經理：聶龍宓

2016年5月10日

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司

標題任命書

質量手冊

章節編號0.4共2頁第1頁版次A更改次數0

寸受權壬命書

為了確保本公司壓力管道元件制造質量管理體系建立、健全、運行、保持和

持續改進，現任命并授權壓力管道元件制造質量保證體系中質量控制系統責任人如

1、薛超為質量保證工程師（簡稱：質保責任師）

2、李榮鵬為設計質量控制系統責任人（簡稱：設計責任師）

3、張鑫為工藝質量控制系統責任人（簡稱；工藝責任師）

4、閆玉良為材料質量控制系統責任人（簡稱：材料責任師）

5、范梟為檢驗與試驗質量控制系統責任人（簡稱：檢驗責任師）

6、朱爽為設備質量控制系統責任人（簡稱：設備責任師）

授權質量保證工程師按照國家有關法律法規及相關標準要求建立、實施、保

持和改進壓力管道元件制造質量管理體系；負責領導、管理和協調各專業質量控制

體系的工作，在處理產品質量問題時，有高于其他部門的權利，可不受成本和進度

的約束，對違反質保手冊規定的活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會

做出處理決定，行使適量否決權。各控制系統責任人負責本系統按質量保證體系的

要求進行運轉，保障公司質量方針和質量目標的實現。

總經理：聶方之

2016年5月10日

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司

標題公司簡介

質量手冊

章節編號0.5|共1頁|第1頁|版次|A|更改次數0

公司簡介

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司（卜簡禰國華集團），集團總部坐落于風景秀麗

的葫蘆島市打漁山工業區，地處渤海之濱，東臨錦州港、南臨沈山鐵路、北臨102國道

及京沈高速公路，為水陸運輸泥供了便利的條件。

國華公司成立于2005年，是一家集研發、生產、銷售、安裝維護為一體的高新技

術企業。企業注冊資金1.2億元，占地面積56600平方米，廠房25000平米，綜合辦公

6000平米；公司擁有普通車床、數控車床、大口徑端面車床、立車、鉆床等設備100

多臺：現有超聲波探傷儀、硬度試驗、超聲波測厚儀等檢測設備，生產設備齊全，測試

有段完善。

公司先后通過了IS09001：2000質量管理體系認證、IS014001環境管理體系認

證，取得了A1、A2級壓力容器制造許可證和壓力容器設計許可證，加入了中國化工裝

備協會；按GB/T19001-2000標準、壓力管道元件制造許可和PED的要求建立了質量

保證體系，通過策劃對鋼制法蘭的生產和服務的管理過程、資源提供、產品實現、測量

分析和改進措施全過程實施有效控制，確保產品和服務完全滿足顧客的需求，公司生產

規模和能力迅速擴張。

高素質的員工及高水平的管理人員是企業發展的保障。公司十分重視人才的引進和

培養，設有教育培訓中心，通過內外培相結合的方式，對員工進行專業培訓，不斷提高

全體員工的整體素質和業務水平，為企業的快速發展奠定了堅實的基礎，公司現有員工

100余人，其中工程師職稱10人、助理工程師3人、無損檢測人員1人，其他技術人

員32人。

先進的工藝裝備、健全的質量管理體系、完善的檢測手段、高素質的員工隊伍、優

雅的工作環境、過硬的產品質量、周到的售后服務作支撐，我公司已與國內外各大石

油、化工、天然氣、電力、造船等企業建立了長期穩定的合作關系。我們將充分發揮自

身優勢、持續改進，以不斷提供優質產品、優異服務，服務于用戶、服務于社會。

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標題公司組織結構

質量手冊

章節編號0.6共1頁第1頁版次A更改次數0

公司組織結構如下

總經理

技術負責人質保工程師副總經理副總經理生產部

廠

口

匚

檔

質

辦

財

案1

務

管

公

室

部

部月呈

室

一

一

一—--

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司

標題質量手冊管理

質量手冊

章節編號0.7共2頁第1頁版次A更改次數0

質量手冊是對企業質量管理體系的總體規定，是企業各級有效開展質量活動必須

遵循的法律，它是健全和實施質量管理體系的一個綱領性文件，本企業應用文件的形

式進行明確的規定。

3.1質量手冊的編制

由辦公室在公司總經理、質保工程師的領導下組織編制。

3.1.1辦公室編制初稿

3.1.2辦公室組織有關部門負責人對手冊初稿進行評審，提出修改意見，進行改進。

3.1.3總經理、質保工程師審核。

3.1.4公司總經理批準

3.2質量手冊的出版形式

質量手冊采用活頁裝訂方式，更改換頁。

3.3質量手冊的發放

質量手冊發放至企業管理層、中層領導，有關質量管理人員，認證機構及顧客

需要時。

3.3.1內部發放的名單由辦公室根據體系運行需要加以確定，總經理、質保工程師批

準，文件管理責任人登記發放（受控）

3.3.2認證機構由總經理、質保工程師代簽辦理，文件管理責任人登記發放（受控）

3.3.3合同要求時，由業務員至文件管理責任人處辦理發放手續（非受控）。

3.4質量手冊的修訂或換版

為確保質量手冊的適用性，在遇下列情況之一時應對質量手冊進行修訂或換版。

3.4.1企業組織機構發生重大變化；

3.4.2審核發現質量手冊未覆蓋相應的內容；

3.4.3市場環境或產品結構、性能有重大變化；

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司

標題質量手冊管理

質量手冊

章節編號0.7共2頁第2頁版次A更改次數0

3.4.4質量手冊所依據的標準、法律法規有重大變化。

修訂或換版按《文件控制程序》的規定進行。

手冊更改采用換頁，并填寫更改單；對“非受控本”修訂不更改，換版不回收。

3.5質量手冊持有者的責任

3.5.1持有者本人簽收，負責維護保管。

3.5.2熟悉與自己工作有關的內容，并付諸實施。

3.5.3調動或離崗時，將手冊交回文件管理責任人，辦理注銷手續。

3.5.4未經文件管理部門許可，任何人不得私自豆印，提供給他人。

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標題適用范圍、引用標準、術語和定義

質量手冊

章節編號0.8共1頁第1頁版次A更改次數0

1適用范圍

1.1適用范圍

本質量管理手冊規定了本公司B級壓力管道元件鋼制鍛造法蘭和光之鍛造管件

機械加工制造質量管理體系的基本要求，并通過質量管理體系有效運行和持續改

進，包括采用適用的法律、法規和標準，從而滿足顧客和相關方對產品質量的要

求。

本質量管理手冊適用于本公司與質量有關的各部門、各項管理和作業活動。

本質量管理手冊也適用于內部和外部(包括質量技術監督局、認證機構和顧客)

評價本公司滿足有關法律、法規和標準的能力。

2引用文件

下列文件中的條款通過本質量管理手冊的引用而成為本質量管理手冊的條款。

凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版本均不

適用于本質量管理手冊，然而，鼓勵根據本質量管理手冊達成協議的各方研究是否

可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本

質量管理手冊。

(1)《壓力管道元件制造安全監察條例》(中華人民共和國國務院令第373

號)：

(2)《壓力管道元件制造許可規則》(TSGD2001-2006)；

(3)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系甚本要求》(TSG

Z0004-2006)

3術語、定義和縮略語

3.1術語和定義

3.1.1本質量手冊除采用《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要

目。〉(TSGZ0004-2006)所給出定義夕卜,還采用《壓力管道元件制造許可規則》

(TSGD2001-2006)所規定的術酒和其他術語。

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質

標題適用范圍、引用標準、術語和定義

量手冊

章節編號0.8共1頁第1頁版次A更改次數0

3.1.2《壓力管道元件制造許可規則》(TSGD2001-2006)所規定的術語:

(1)壓力管道元件：指連接或裝配成為壓力管道系統的組成部件，包括法蘭、

管件、閥門和密封件等。本質量管理手冊中壓力管道元件制造專指法蘭；

(2)許可審批：指產品符合安全質量要求的制造單位向規定的質量技術監督行

政部門登記、備案，并經審行，對符合條件的單位發給壓力管道元件制造制造許可

證書和授權使用許可標記的過程；

(3)產品技術文件及資料：指有關安全技術規程和有關標準規定的或用戶在合

同中規定的技術文件和資料。

3.1.3本質量管理手冊采用的其他術語

(1)組織(本公司)：葫蘆島國華能源裝備集團有限公司；

(2)最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括總經理、技術負責人等；

(3)責任工程師：由總經理任命的負責各控制系統的責任人員；

(4)外協：本公司委托供方加工的零部件或檢驗與試驗項目；

(5)采購：本公司為實現產品并向社會有關的供方尋求提供的物資；

(6)R點：審查點，對壓刀管道元件制造過程中的文件或記錄，采用審查的方

式加以確認：

(7)W點：見證點，對影響產品質量的一些關鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員

到場進行確認，如因故不能到場檢驗時，經第三方同意可轉入下一道工序，待下次

第三方檢驗人員到場后進行審核補充簽字確認；

(8)H點：停止點，對產品質量有較大影響的檢驗項目，當產品制造進行到該

點時，應停止產品的制造工作，由第三方到場對其進行檢驗并簽字確認以后，才能

繼續進行下一道工序。

3.2縮略語

(1)質量管理體系：壓力管道元件制造質量管理體系；

(2)質量手冊：壓力管道元件制造質量管理手冊；

(3)系統：質量控制系統；

(4)TS：許可標記。

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題質量管理體系質量職能分配表

手冊

章節編號0.9共1頁第1頁版次A更改次數0

質量管理體系質量職能分配表

-i?辦計質生

質量管理體系要求理公劃管產

層室部部部

1管理職責▲△△△△

1.1質量方針和質量目標▲△△△△

1.2質量管理體系組織▲△△△△

1.3職責、權限▲△△△△

1.4管理評審▲△△△△

2質量管理體系文件△▲△△△

2.1質量管理手冊△▲△△△

2.2程序文件△▲△△△

2.3作業文件A▲A△△

2.4質量記錄A▲△△△

3文件和記錄控制△▲△△△

3.1文件控制內容△▲△△△

3.2記錄控制內容A▲△△△

4合同控制△△▲△△

5設計控制

6材料控制△△▲△△

7工藝控制△△△△▲

8檢驗與試驗控制A△△▲△

9設備和檢驗檢測儀器控制A△△▲▲

10不合格品控制△△△▲△

11質量改進與服務△△▲▲▲

12人員培訓△▲△△△

13其他過程控制A△A▲△

14接受安全監察與監督和相關方檢查▲△△△△

▲主管職能△相關職能

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題管理職責

手冊

章節編號1共2頁第1頁版次A更改次數0

1管理職責

1.0職責

a總經理負責策劃、制定并頒布實施質量方針和目標，并負責管理評審和內

部溝通；

b辦公室歸口管理公司的質量方針和目標，包括展開、考核和內部溝通，負

責崗位職責的制定，負責員工教育培訓和效果評估；

c技術負責人協助總經理對質量管理體系的策劃。

1.1質量方針和質量目標

1.1.1總經理以質量管理原則為基礎，根據本公司的實際情況，制訂公司質量方針

并形成義件，并傳達到全體員工實施。同時確保質量方針：

a與公司的經營宗旨相適應；

b對滿足產品安全性能、顧客和法規要求及持續改進質量管理體系有效性作出

承諾；

c為制定和評審質量目標提供框架；

d在實施過程中，各部門、各層次人員能夠理解和溝通，達到上下理解一致；

e在管理評審時，對其實施情況是否持續適宜進行評審。

1.1.2本公司在制定質量方針基礎上，結合本公司具體情況，建立了質量目標。質

量目標是對質量方針展開，也是本公司全體員工所追求并加以實現的主要工作任

務。為確保質量目標的實現，應將目標分解到各部門。

1.1.3質量方針與各項質量活動緊密聯系，使各級管理人員和全體員工理解質量方

針是本公司各項工作的宗旨和方向；

1.1.4通過制定量化的質量目標落實質量方針；

1.1.5通過每年管理評審，評審質量方針持續適宜性和質量目標實施情況，促進質

量管理體系持續改進；

1.1.6質量方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題質量方針和目標

手冊

章節編號1.1共2頁第2頁版次A更改次數0

質量方針質量目標頒布令

質量方針和質量目標是我公司的質量宗旨和質量工作的方向，經審定，予以頒

布，各級人員都應正確理解和掌握，并堅決貫徹執行。

質量方針：

貫徹特種設備監督管理法規，確保產品質量符合規定要求；

嚴格工序管理，確保穩定生產合格產品的能力；

員工通力合作持續改進，使客戶滿意。

質量目標：

1產品一次交驗合格率達95%；

2顧客意見處理率100%；

3顧客滿意分數大于80分。

法定代表人：3方文

2016年5月10日

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題質量管理體系組織

手冊

章節編號1.2共1頁第1頁版次A更改次數0

1.2質量管理體系組織

根據本公司壓力管道元件制造許可項目特性和本公司的實際情況，建立、健全

了與質量管理體系相適應的組織，并經總經理以文件的形式任命技術負責人、質量

管理體系責任人員，包括質量保證工程師和各質量控制系統責任人員，見圖2：

法定代表人

技術負責人

質保工程師

材

工

設

設

檢

料

藝

計

備

驗

負

責

責

責

責

責

任

任

任

任

人

人

人

人

人

圖2質量管理體系組織

葫蘆島國華能源黨團有限公司質量標題職責、權限

于冊

章節編號1^3共1頁第1頁A更改次數|0

1.3職責、權限

1.3.1公司對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規定，具體詳見附件

三《各級人員崗位職責》。

1.3.2各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接

口關系詳見具體程序文件。

1.4管理評審

1.4.1職責分配

1.4.1.1總經理負責按規定的時間間隔主持管理評審工作；

1.4.1.2技術負責人負責向總經理報告質量管理體系運行情況，并提出改進建議；

1.4.1.3質量保證工程師負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料

及負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。

1.4.2控制要求

1.4.2.1總則

總經理按本公司計劃的時間間隔評審質量管理體系（每年至少進行一次），以

確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質量管理體系改進的機

會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。

1.4.2.1評審輸入

本公司管理評審輸入包括與現行質量管理體系的運行情況和改進機會相關的信

息：

a外部和內部審核結果；

b顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結果等；

c過程運行情況和產品的符合情況，包括過程、產品監視和測量的結果等；

d改進、糾正和預防措施的狀況；

e以往管理評審所確定措施的實施情況；

f可能影響質量管理體系的各種的變化，主要包括內外部環境的變化等；

g對質量管理體系改進的建議。

1.4.2.3評審輸出

a質量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質量方針、質量目標、組

織機構、等方面的評價；

b與顧客要求有關產品的改進措施；

c資源需求等。

1.4.3支持性文件

QP0501《管理評審控制程序》

葫蘆島國華能源理團有限公司質量標題質量保證體系文件

章節編號2共1頁第1頁版次A更改次數0

2質量管理體系文件

2.0職責

a質量保證工程師負責組織質量管理手冊、程序文件、作業文件和支持性文件

編寫、格式、結構設計、起草、審核的管理工作；

b辦公室負責質量管理手冊、程序文件和作業文件及外來文件整理、發放、歸

檔的管理工作；

c技術部負責對技術標準，技術工藝文件的管理工作；

d各部門負責本部門內與質量管理體系有關文件的管理工作。

2.1質量管理手冊

本質量管理手冊系統描述了本公司質量管理體系的基本情況，其中包括：

a本公司的質量方針、質量目標；

b本公司的組織結構；

c與質量有關的管理人員及部門的職責、權限；

d壓力管道元件制造質量管理體系總要求（包括適用范圍、控制環節、控制點

等）；

e體系及產品實現過程的持續改進。

2.2程序文件

程序文件是規定過程的質量控制活動出現的法規性文件。為確保本公司壓力管道

元件制造質量管理體系和產品實現過程的持續改進。

2.3作業文件

作業文件作為程序文件的補充，是針對具體質量活動和操作進行描述和規定的詳

細作業文件。包括操作規程、檢驗規程、工藝規程與工藝卡、質量控制點、相關標

準和管理制度等。

2.4質量計劃

質量計劃是程序文件有效實施的客觀記錄和證據，本公司為了確保壓力管道元件

制造質量管理體系的有效運行和體系持續改進得到滿意的信息，對質量記錄的內容

和格式都做了具體的規定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理:

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題文件控制和記錄

手冊

章節編號3共2頁第1頁版次A更改次數0

3文件和記錄控制

3.0職責

a質量管理部是質量管理體系文件資料的歸口管理部門，負責產品質量檢驗

質量管理文件的編制、整理和有關外來法規、標準、文件的保管。

b技術部是技術文件資料的歸口管理部門，負責產品有關技術、工藝文件的編

制、整理及有關外來產品設計圖樣保管。

c其他各部門負責本部門歸口管理的文件資料的編制與管理，并做好質量管

理體系有關的文件的收集、整理和歸檔工作。

3.1控制范圍及內容

3.1.1控制范圍

a質量保證手冊；

b管理文件：企業管理標準，其他質量管理文件；

C技術文件：工藝方面（通用工藝守則、工藝規程、工藝過程卡等）；技術方

面（產品技術條件、驗收標準等）；檢驗方面（檢驗規程、試驗規程等）。

d外來文件：國家和行業有關法律、法規和標準；外部提供的產品設計圖樣和

技術文件；

e質量記錄：質量管理體系運行記錄；產品質量檢驗記錄，

3.1.2文件的編審

a質量保證手冊、程序文件由質保工程師組織質管部、各責任師編制，質保工

程師審核，總經理批準；

b作業文件可根據性質不司由各部門組織編制，質保工程師審批。

c其他文件的編制由各部門負責人組織，部門經理審批。

3.1.3文件的評審

本公司質量管理體系文件發布運行后，每隔半年由質量保證工程師收集文件執

行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審,必要時根據文件的更改條款進行

更改并再次得到審批。

3.1.4文件的管理

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題文件控制和記錄

手冊

章節編號3共2頁第2頁版次A更改次數0

辦公室負責質量管理體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發放、歸

檔管理工作；技術性文件（包含外來文件）由技術部負責管理。文件發放前應經授

權人員批準，發放時進行標識，以確保：

a各使用場所都能得到右效版本：

b文件保持清晰、便于識別和檢索

c外來文件得到識別和分發得到控制；

d及時從發放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；

e若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件二標識“作廢留存”章

隔離存放。

3.1.5文件的更改

本公司文件的更改應處于受控狀態：

a文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請表，并經批準后實施；

b所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

3.2記錄控制內容

本公司實施記錄控制的目的在于確保為完成的活動和達到的結果提供客觀證據。

質量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《記錄控制程序》執行。

3.3支持性文件

《文件控制程序》

《記錄捽制程序》

葫蘆島國華能源裝備集團有限公司質量

標題合同控制

手冊

章節編號4共2頁第1頁版次A更改次數0

4合同控制

4.0職責

a計劃部歸口管理與產品有關的評審及服務工作；

b各相關部門負責與產品有關要求的評審工作。

4.1合同要求的確定

4.1.1計劃部負責組織有關人員與顧客溝通，負責調查收集市場相關信息，明確產品

有關要求。

4.1.2合同要求，主要包括：

a顧客規定的與產品有關的要求，包括對產品交付后活動的要求；

b顧客未做規定，但規定或已知預期用途所必要的產品要求；

c產品有關的義務，應隨時了解法律、法規要求，使產品和服務符合其要求；

d本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求。

4.2合同要求的評審

4.2.1評審管理

計劃部負責組織產品評審及與顧客聯系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附

加要求實施評審。

評審必須在合同簽訂之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。

4.2.2評審方式

主要根據合同的不同要求，確定用會簽評審、會議評審等方式。

4.2.3通過合同的評審應達到：

a確保理解產品要求；

b顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認；

c以前與現有產品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決；

d本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客對產

品使用，交付和各方面要求。.

4.2.4評審記錄

產品要求的評審記錄由計劃部負責記錄評審結果及在評審中提出的跟蹤措施。

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標題合同控制

手冊

章節編號4共2頁第2頁版次A更改次數0

4.2.5合同要求的變更

與產品有關的要求發生變更時，及時將變更信息書面傳遞有關部門和人員、確保

合同及時全面執行，必要時重新對產品要求的評審。

4.3顧客溝通

4.3.1本公司與顧客溝通職能部門為計劃部，具體負責與顧客保持經常性聯系并建

立顧客檔案；

4.3.2溝通方式根據具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織

相關人員與顧客學習討論、分析并制定相關的措施。

4.3.3聯絡、溝通主要內容：

a合同簽訂前，由計劃部專人通過各種渠道，與顧客溝道，充分理解合同條

款，明確顧客對產品的要求，棄傳達給相關部門。

b合同簽訂后，明確規定聯系方式，保持履約期與顧客的溝通。

c合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是

對顧客投訴，要給予回復。

4.4支持性文件

《合同控制程序》

《滿意測量控制程序》

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標題設計控制

手冊

章節編號5共1頁第1頁版次A更改次數0

5.1本公司生產的法蘭、管件，產品的結構、尺寸、材質均按照確定的國家和行

業標準生產，本公司不作改動；如有改動也由客戶完成并提供圖樣，所以本公司

刪減TSGZ0004-2007中第5章“設計控制”部分的內容，不影響組織提供滿足

顧客和適用法律法規要求的產品的能力或責任。

5.2對外來的設計文件的控制按照第3章的要求執行。

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標題材料控制

手冊

章節編號6共3頁第1頁版次A更改次數0

6材料（零、部件）控制

6.0職責

計劃部負責按本公司的要求組織對供方進行選擇與評價，建立合格供方名

單；

質管部負責對.采購物資進行驗證工作。

6.1采購物資分類

根據物資對最終產品性能的影響程度，將采購物資分為以下兩類：

A類：重要材料，對產品性能質量有重要影響，直接影響最終產品使用或安

全性能，可能導致客戶投訴的物資。如法蘭、管件（鍛件）毛坯；

B類：一般材料和輔助材料。如稍有超差，不會影響產品性能質量和用戶使

用，如維修用材料和標準件、五金類及其他低值產品等；以及對產品性能質量有

一般影響但可采取措施糾正的物資，如量具等。

6.2評價與選擇供方

6.2.1對本公司提供原材料的供方應進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結

果及建立合格供方名錄，對于法律法規規定需要行政許可的供方，應當明確規定

供方應持有相關的許可證書。對現有合格供方應按其提供符合要求的產品持續保

障能力進行重復評價，當已被選為合格的供方在提供產品或服務出現問題時，本

公司應有跟蹤措施以保證采購產品持續符合要求，實現對供方的動態管理。

6.2.2評價供方方式：

a現場調研評價，其評價結果應進行會簽；

b產品使用后，采用試用或試驗方式評價，其評價結果進行會簽；

c以上評價方法，供可選擇一種，或同時采用兩種方法進行。

6.3材料和外購（協、）件的質量驗證

6.3.1對采購產品的驗證，可采用在本公司內驗證或貨源處驗證的方式。

a外購材料或物質到本公司后，倉庫加以標識，并通知質管部檢驗。

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標題材料控制

手冊

章節編號6共3頁第2頁版次A更改次數0

b當材料或物質已經貨源處驗證，物資到廠后，計劃部將貨源處的檢驗報告

作為進貨檢驗的依據，經質管部簽字確認后將辦理入庫手續，不再另行安排進貨檢

驗。

c當合同要求時，可安排顧客在本公司或貨源處對供方產品進行驗證，但供

方不能把該驗證用作為對供方質量進行有效控制的證據。

6.3.2質管部進貨檢驗員負責材料和外購（協）件的進貨質量驗證，驗證內容和要

求包括：

6.3.2.1廠家提供的質量證明書、合格證、出廠檢驗數據等資料。

a根據合同規定驗訐所提供的資料是否齊全。

b驗證所提供的資料是否有效，如資料是否規范、清晰、簽署是否齊全。

c根據相關標準驗證所提供的材料質量證明書、相關檢驗數據資料是否正

確。

d當質管部進貨檢驗員無法確定或有懷疑時，由材料責任人負責組織質管部

和技術部工藝人員及其它有關人員進行共同鑒定確認。

e通過出廠資料驗證后應查看實物。

6.3.2.2材料和外購（協）件的外觀質量的檢驗

a通過抽樣方法檢查材料和外購（協、）件的規格、型號是否符合采購文件的

規定要求。

b通過肉眼和利用放大鏡檢查材料和外購（協、）件的外表質量，是否存在明

顯的超標缺陷。

c檢查材料是否有爐號等標識，且是否齊全、清晰。

d抽樣比例至少20%,當出現不合格情況時，應加大抽樣比例，如果仍存在

不合格情況，應100%檢驗。

6.3.3質量驗證不合格材料和外購（協。件，按不合格品進行處理，由計劃部負責

與廠家聯系。

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標題材料控制

手冊

章節編號6共3頁第3頁版次A更改次數0

6.3.4驗證合格的材料方可辦理入庫，并由倉庫做好標識、建立材料臺帳。

6.4材料和外購（協、）件的保管

6.4.1物料倉庫應滿足原材料和外購（協）件貯存保管的要求，做到防雨、防潮、

防火、防盜，貨架牢固、貨位標識清晰，安全和運輸通道符合規定要求。

6.4.2材料和外購（協）件入庫應保護好原有的產品標識，定期盤點做到賬、卡、

物相符。

6.4.3材料應做到分類存放、堆放整齊，待檢品、合格品和不合格品應分不同區域

存放。

6.4.4工藝用化學危險品、油料等易燃物品應隔離存放，并有相應的消防安全應急

措施。

6.4.5材料的質量證明書等出廠技術資料由質管部負責保管。

6.5材料和外購（協、）件發放控制

6.5.1材料和外購（協）件發放應做好發放記錄，記錄內容應包括：

a材料和外購（協）件名稱、規格等有關信息；

b用途；

c使用的場所，如加工用的產品合同號、設備維修用的機床編號等；

d領用人員應簽字確認.以便實現可追溯性.

6.5.2材料發放時應做好材料標識移值，以防止使用時發生混淆。

6.5.3材料責任工程師負責對?原材料的保管和發放進行監督。

6.6材料代用控制

6.6.1技術部提出的材料代用，按材料代用管理規定控制。

a由于材料供應原因必須進行材料代用時，由工藝提出材料代用申請、由于

加工原因必須進行材料代用時，由車間提出材料代用申請，經材料責任人審核，技

術負責人批準，必要時取得顧客或用戶的同意后實施。

b材料代用不能降低產品的性能和質量；

c材料代用信息應及時與計劃部溝通。

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標題材料控制

手冊

章節編號6共3頁第3頁版次A更改次數0

6.6.2顧客或用戶提出的材料代用，由計劃部負責審核，生產部負責實施。

6.6.3材料代用應形成記錄，并按《材料控制程序》的規定要求進行控制。

6.6.4材料責任人負責材料代用過程的監督和檢查。

6.7支持性文件

《材料控制程序》

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標題工藝控制

量手冊

章節編號7共3頁第1頁版次A更改次數0

7工藝控制

7.0職責

a技術部負責工藝文件的編制、更改、發放，以及工裝設計、編制和發放工

裝文件。

b生產車間負責工裝制造，質管部負責工裝驗證。

7.1工藝文件的編制

7.1.1技術部負責編制工藝文件，包括生產圖樣、加工工藝卡等，相關責任人審

核，技術負責人批準后實施。

7.1.2工藝文件的內容至少包括如下內容：

a零件的生產，藝過程、加_L_L藝要求和質量標準；

b使用的加工設備以及設備的控制要求；

c使用的工裝卡具以及控制要求；

d使用的檢驗檢測儀器，以及相應的測量方法和測量要求；

e零部件標識的要求；

7.2工藝文件的管理和控制

7.2.1工藝文件更改的控制

7.2.1.1T藝文件更改的申請和確認

a操作人員不得任意更改工藝文件；

b由于客戶設計變更，是否需要更改生產工藝，由技術部負責確認；

c由于加工設備、工裝、原材料和外協（購）件的原因需要更改工藝時，由

生產部提出申請，工藝責任人負責確認。

7.2.1.2工藝文件更改

a技術部技術員負責更改或重新編制工藝文件；

b更改或重新編制的工藝文件，由相關責任人審核，技術負責人批準后實

施。

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工藝控制

章節編號7共3頁第2頁版次A更改次數0

7.2.2工藝文件的發放

7.2.2.1文件管理員應將工藝文件進行編號，并按規定范圍、數量發放至生產部、

質管部。

7.2.2.2質管部、生產部應做好文件的簽收、保管、分發工作。

7.2.2.3每道工序完成后，相關人員應在過程檢驗記錄上簽字并注明日期，并經檢

驗員檢驗合格簽字后，方可轉入下道工序。

7.2.3工藝文件、記錄管理

技術部和生產部應建立工藝、工裝文件臺帳，保管好工藝文件及發放、接收清

單。

7.3工藝紀律檢查

7.3.1技術人員應經常深入生產現場，了解生產過程中工藝執行情況，檢查工藝是

否合理，以便于改進和提高工藝質量。同時，對違反工藝規程的操作者應進行幫助

和糾正。

7.3.2相關責任人應組織生產部、質部部有關人員，對工藝執行情況進行檢查。檢

查情況應記錄在案，作為經濟責任考核的依據之一。

7.4工裝設備的控制

7.4.1工裝的管理

a設備責任人負責鉆模管理及控制，并提出鉆模需求計劃。

b設備責任人負責管件機械加工模具管理及控制，并提出需求計劃。

7.4.2工裝設備的制造

a技術部工藝員負責工裝設計，經工藝責任人審核、技術負責人批準；

b工裝設備由生產部負責組織加工制造，其制造過程應根據工裝