供應(yīng)商管理程序DN：######-######，Page:2/10本文件屬于“#########有限公司”高級管理文件，未經(jīng)“##########有限公司”同意，不得擅自復(fù)制。本文件屬于“######有限公司”高級管理文件，未經(jīng)“###########有限公司”同意，不得擅自復(fù)制。#########有限公司程序文件供應(yīng)商管理程序文件編號：版本號：發(fā)布日期：受控標(biāo)識：審批欄過程責(zé)任部門編制人審核人批準(zhǔn)人修訂履歷序號修訂日期版本修訂章節(jié)修改內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)1234567891011121314

目的確保所選擇的供應(yīng)商具備質(zhì)量符合、交貨準(zhǔn)時、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力特制定本程序。范圍本程序適用于對原材料及產(chǎn)品配件供應(yīng)商、外包加工供應(yīng)商、輔料供應(yīng)商、原材料及產(chǎn)品配件貿(mào)易商的選擇、評價、PPAP批準(zhǔn)和定期評價。職責(zé)采購副總：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。技術(shù)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供應(yīng)商的PPAP。采購部：主管負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商選擇和定期評價。品質(zhì)部和技術(shù)部：負(fù)責(zé)對采購樣品的檢驗(yàn)或測試。采購員：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的供貨業(yè)績。術(shù)語原材料及產(chǎn)品配件供應(yīng)商（A類）：提供直接用于產(chǎn)品的原材料供應(yīng)商，如鋁錠、鋁液等。提供直接用于產(chǎn)品上的五金件、粉末涂料、產(chǎn)品密封材料等。外包加工供應(yīng)商（B類）：承擔(dān)產(chǎn)品特定生產(chǎn)過程的供應(yīng)商，如壓鑄、電鍍/噴涂、機(jī)加工、除毛刺等。原材料及產(chǎn)品配件貿(mào)易商(C類)：本身沒有生產(chǎn)場所，提供原材料貿(mào)易服務(wù)的供應(yīng)商。輔料供應(yīng)商（D類）：提供產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的輔助材料的供應(yīng)商：如包裝材料、潤滑油、切削液等。工作程序供應(yīng)商開發(fā)需求供應(yīng)商開發(fā)需求產(chǎn)生的時機(jī)。新項(xiàng)目開發(fā)，需要開發(fā)新的供應(yīng)商。引入競爭機(jī)制，需要開發(fā)第二供應(yīng)商,以降低采購產(chǎn)品的成本；建立供應(yīng)商名錄庫，加強(qiáng)與供應(yīng)商合作關(guān)系。公司原供應(yīng)商質(zhì)量不合格且無法配合被除名，需要開發(fā)新的供應(yīng)商。采購員除因技術(shù)或生產(chǎn)需求開發(fā)新的供應(yīng)商外，主動開發(fā)具有合作潛力的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開發(fā)基本要求為防止供應(yīng)商不能持續(xù)穩(wěn)定供貨的風(fēng)險，供應(yīng)商開發(fā)遵循質(zhì)量穩(wěn)定、交付及時、價格有競爭力、與公司具有相同的價值觀原則，并滿足下列經(jīng)營性要求：具備國家工商行政部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍；有意愿發(fā)展汽車行業(yè)業(yè)務(wù)；具有良好的商業(yè)信譽(yù)、財務(wù)狀況穩(wěn)定；具備固定的生產(chǎn)場所、設(shè)備、設(shè)施，滿足100%準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的生產(chǎn)條件。提供的產(chǎn)品符合相關(guān)的法律法規(guī)和客戶對毒有害危險物質(zhì)、環(huán)境保護(hù)的要求。供應(yīng)商評價準(zhǔn)則，從以下方面評價，但不限于：汽車業(yè)務(wù)量；財務(wù)穩(wěn)定性；采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜性；所需技術(shù)；可用資源；制造能力更改管理過程；業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃；物流過程；顧客服務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求過渡經(jīng)由公司進(jìn)行第二方審核，證實(shí)供應(yīng)商符合ISO9001；經(jīng)由第三方審核通過ISO900l認(rèn)證；除非顧客另有規(guī)定，供應(yīng)商通過保持認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的第三方認(rèn)證證明來證實(shí)對IS0900l的符合性，證明上應(yīng)有被承認(rèn)的IAFMLA(國際認(rèn)可論壇多邊相互承認(rèn)協(xié)議成員的認(rèn)可標(biāo)志，其中，認(rèn)可機(jī)構(gòu)的主要范圍包括ISO/IECl7021管理體系認(rèn)證；經(jīng)由公司第二方審核通過ISO9001認(rèn)證，同時符合其它顧客確定的質(zhì)量管理體系要求。供應(yīng)商通過ISO900l認(rèn)證，同時公司經(jīng)由第二方審核符合IATF16949；經(jīng)由第三方審核通過IATF16949認(rèn)證。以上五個過渡階段不設(shè)定統(tǒng)一的期限，按供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要程度而定。確定供應(yīng)商評估流程評評價方式供應(yīng)商質(zhì)量、壞境體系要求樣品測試小批量試用體系評審PPAP批準(zhǔn)IATF16949ISO9001ISO14001A.原材料及產(chǎn)品配件供應(yīng)商√√√√√√現(xiàn)場審核√B.外包加工商√√×√√現(xiàn)場審核√C.原材料及產(chǎn)品配件貿(mào)易商√××√√√×√D.輔料供應(yīng)商×√×√√×√E刀具、夾具×××√√××為防止供應(yīng)商對供貨要求理解錯誤造成的風(fēng)險，評價按供應(yīng)商的供貨類別不同,評估流程按表中√符號分別進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查、樣品測試、小批量試用、體系評審、PPAP批準(zhǔn)選擇進(jìn)行。尋找候選供應(yīng)商(初選供應(yīng)商)采購部采購員根據(jù)已明確的供應(yīng)商開發(fā)要求，收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的供方資料，選擇價格適宜、質(zhì)量合格、交期及時的供應(yīng)商，發(fā)放《供應(yīng)商基本資料表》對其進(jìn)行調(diào)查。采購部采購員根據(jù)產(chǎn)品、物資需求，初次選定若干合適供應(yīng)商。相關(guān)供應(yīng)商提交以下資料并經(jīng)采購主管確認(rèn)的，可獲得初選供應(yīng)商資格：a)《供應(yīng)商資本資料表》和《供應(yīng)商過程審核檢查表》b)經(jīng)營資格證明復(fù)印件c)稅務(wù)登記證明復(fù)印件d)所取得質(zhì)量體系證書復(fù)印件成為潛在供應(yīng)商供應(yīng)商取得初選資格后，采購組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量保證能力的考評。評審合格者，可取得潛在供應(yīng)商資格。成為潛在供應(yīng)商資格的具體條件如下：已經(jīng)取得質(zhì)量體系認(rèn)可的供應(yīng)商（優(yōu)先考慮）；未取得質(zhì)量體系認(rèn)可的供應(yīng)商：符合相關(guān)國家法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；具備所需產(chǎn)品要求相符的質(zhì)量保證能力；具備所需產(chǎn)品要求相符的技術(shù)能力；具備所需產(chǎn)品要求相符的生產(chǎn)能力。供應(yīng)商質(zhì)量體系審核對OEM產(chǎn)品候選供應(yīng)商的評審對已通過ISO9001第三方認(rèn)證的供應(yīng)商評審，采購部安排供應(yīng)商提交ISO9001第三方證書掃描件，品質(zhì)部對供應(yīng)商提交的ISO9001第三方證書上的有限效性進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括：認(rèn)證機(jī)構(gòu)為有被承認(rèn)的IATMLA國際認(rèn)可論壇多邊相互承認(rèn)協(xié)議成員；證書有認(rèn)可標(biāo)志；證書的產(chǎn)品范圍與公司所采購的原料一致；證書在有效期內(nèi)；評審的4項(xiàng)內(nèi)容必須全部符合要求，由公司品質(zhì)部主管將評審結(jié)果直接填寫在證書上。對尚未通過ISO9001第三方認(rèn)證的候選供應(yīng)商的評審由采購部向A、B、C、D類物料供應(yīng)商發(fā)出《新產(chǎn)品/材料試用效果評審表》,回收后進(jìn)行評審，A類物料供應(yīng)商符合要求為90分以上。B、C類物料類供應(yīng)商符合要求為80分以上。對供應(yīng)商供貨保證評審發(fā)現(xiàn)的所有不符合項(xiàng)，采購部負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，提交整改記錄，必要時組織進(jìn)行現(xiàn)場二方審核，驗(yàn)證整改結(jié)果。臨時、緊急、偶爾性、少量的采購，對供應(yīng)商進(jìn)行供貨保證評審是不現(xiàn)實(shí)的，為防止風(fēng)險，經(jīng)采購副總批準(zhǔn)，供應(yīng)商送貨時提交材質(zhì)報告和有毒有害物質(zhì)檢測報告，品質(zhì)部進(jìn)行檢測合格后才收貨。對售后產(chǎn)品候選供應(yīng)商的評審對原材料供應(yīng)商，采購部要求供應(yīng)商提供《供應(yīng)商過程審核檢查表》（供應(yīng)商內(nèi)部評審）給品質(zhì)部，以由品質(zhì)經(jīng)理判定供應(yīng)商體系的有效性。對外包工廠，由采購部組織品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)車間對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，以評估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效性是否為符合我司要求，并提交《供應(yīng)商過程審核檢查表》（現(xiàn)場審核）。對輔料供應(yīng)商，采購員將《供應(yīng)商過程審核檢查表》（自審）發(fā)至供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)自身情況填寫后，交品質(zhì)部經(jīng)理審核是否符合我司要求。成為合格供應(yīng)商取得潛在資格的供應(yīng)商，需要通過初次監(jiān)督審核后，取得送樣資格。向供應(yīng)商發(fā)出采購信息為防止給供應(yīng)商的采購要求不準(zhǔn)確的風(fēng)險，采購部將由開發(fā)部及使用部門確認(rèn)會簽的所需產(chǎn)品的資料通過電郵、傳真等發(fā)送給供應(yīng)商。采購員通過電話或其他聯(lián)系方式聯(lián)絡(luò)上供應(yīng)商，確認(rèn)所需產(chǎn)品的資料成功轉(zhuǎn)送。采購員與供應(yīng)商在送樣試用前保持聯(lián)系，核對所需產(chǎn)品的資料無誤。供應(yīng)商送樣采購員根據(jù)技術(shù)部或使用部門所需產(chǎn)品的試用時間,通知候選供應(yīng)商將所需產(chǎn)品在指定日期前安全轉(zhuǎn)交到采購部。供應(yīng)商送樣時，按要求提供提交材質(zhì)證書、檢測記錄。采購員在《新產(chǎn)品/材料試用效果評審表》上說明“新開發(fā)試用”，發(fā)起申請，并將報告、樣品和相關(guān)通過簽批的證書或記錄轉(zhuǎn)交技術(shù)部或使用部門。樣品測試采購部向供應(yīng)商發(fā)出送樣通知，組織供應(yīng)商提供首件樣品。技術(shù)部收到樣品后，組織品質(zhì)部、使用部門、按照首件/首批樣品認(rèn)可流程進(jìn)行檢驗(yàn)、生產(chǎn)/組裝試驗(yàn)。合格后由品質(zhì)部出具《首件/首批樣品認(rèn)可報告》。不合格時需重新進(jìn)行首件認(rèn)可。顧客對首件、首批認(rèn)可有要求時，按顧客要求實(shí)施。由采購員將合格的產(chǎn)品資料增加入系統(tǒng)。供應(yīng)商報價采購部主管對樣品測試合格的供應(yīng)商通過電郵、傳真等發(fā)出報價通知。采購部主管收到供應(yīng)商報價后，進(jìn)行產(chǎn)品價格調(diào)查、了解、比對。小批量試產(chǎn)采購部與供應(yīng)商商定提供產(chǎn)品小批量試用流程，提供相關(guān)的資料。采購部將產(chǎn)品批量試用流程相關(guān)的資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部，通過技術(shù)部制定使用流程轉(zhuǎn)發(fā)使用部門。供應(yīng)商指定日期進(jìn)行小批量生產(chǎn)，并將產(chǎn)品送達(dá)倉庫。采購員在《新產(chǎn)品/材料試用效果評審表》上說明“新料試用”，發(fā)起申請。試用部門在小批量試用期間進(jìn)行記錄在《新產(chǎn)品/材料試用效果評審表》，包括產(chǎn)品使用性能、效果及壽命。試用部門、技術(shù)部、品質(zhì)部根據(jù)測試過程填寫《新產(chǎn)品/材料試用效果評審表》，由技術(shù)總工進(jìn)行結(jié)果判定。由品質(zhì)部進(jìn)行報告歸檔。PPAP批準(zhǔn)在供應(yīng)商批量供貨之前,根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品特殊特性，產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的復(fù)雜程度以及對我司產(chǎn)品的影響程度，由技術(shù)部經(jīng)理在供應(yīng)商提交的《零件提交保證書（PSW）》上批準(zhǔn)。由采購部按下表要求供應(yīng)商按時提交PPAP文件。類型資料類型資料原材料貿(mào)易商輔料供應(yīng)商刀具夾具技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)供應(yīng)的《零件提交保證書（PSW）》。采購員收集供應(yīng)商調(diào)查、自評、現(xiàn)場審核、PPAP等相關(guān)資料存檔并更新《合格供應(yīng)商名單》《供應(yīng)商物料清單》，交采購主管審核，采購副總審批。采購員收錄供應(yīng)商的體系證書，證書信息登記在《證書管理臺賬》，并且每年對臺賬信息有效性進(jìn)行確認(rèn)和更新。審批后的《合格供應(yīng)商名單》及《供應(yīng)商物料清單》同時發(fā)放給品質(zhì)部。價格批準(zhǔn)采購員將通過議價后的產(chǎn)品詢價表交由采購副總批復(fù)。采購部與供應(yīng)商簽定價格協(xié)議書。簽訂供應(yīng)協(xié)議新供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名單》后1個月內(nèi)簽定《采購合同》及《質(zhì)量協(xié)議》，原材料供應(yīng)商簽定《鑄造鋁合金錠購銷合同》。采購員將有效的產(chǎn)品價格相關(guān)資料轉(zhuǎn)交財務(wù)部。由財務(wù)進(jìn)行存檔及監(jiān)管并將有效的價格增加入系統(tǒng)。供應(yīng)商供貨使用部門開具已簽批的采購物資申請表轉(zhuǎn)交采購部。采購員將有效的采購訂單通過電郵、傳真等發(fā)送給供應(yīng)商。采購員通過電話確認(rèn)供應(yīng)商收到有效采購訂單并催促回簽交貨日期。采購員專項(xiàng)跟進(jìn)產(chǎn)品交貨日期有否延誤。供應(yīng)商要實(shí)施批次管理，先做先出。按來料檢驗(yàn)流程進(jìn)行對產(chǎn)品抽檢或全檢。不良品進(jìn)行退貨或特采，合格后進(jìn)行入庫使用。與供應(yīng)商進(jìn)行對帳確認(rèn)，并要求開具產(chǎn)品發(fā)票進(jìn)行付款申請。供應(yīng)商過程變更的管理供應(yīng)商在獲得#####的PPAP批準(zhǔn)后，需要進(jìn)行過程變更時，必須先填制《產(chǎn)品/過程變更申請表》向#####書面申請并得到批準(zhǔn)后才能實(shí)施。供應(yīng)商的以下行為均屬于過程變更：1) 設(shè)計發(fā)生變更2) 生產(chǎn)工藝流程變更3) 生產(chǎn)設(shè)備及場地發(fā)生變更4) 供應(yīng)商或材料發(fā)生變更5) 模具發(fā)生變更6) 檢驗(yàn)方法發(fā)生變更7) 運(yùn)輸/包裝方式發(fā)生變更過程變更獲得####批準(zhǔn)后，供應(yīng)商制定變更實(shí)施計劃，以便####做好審核認(rèn)證的準(zhǔn)備，變更實(shí)施后所生產(chǎn)的產(chǎn)品在####確認(rèn)前不能發(fā)貨。供應(yīng)商在實(shí)施變更后，如原材料、尺寸、性能發(fā)生變更的應(yīng)重新向#####提交PPAP文件，提交等級與#####對應(yīng)項(xiàng)目工程師確認(rèn)，其他變更應(yīng)重新提交性能、尺寸報告和首批樣件，經(jīng)####《首件/首批樣品認(rèn)可報告》確認(rèn)后可批量供貨。供應(yīng)商變更后重新提交PPAP，獲得####批準(zhǔn)后才能恢復(fù)批量供貨。供應(yīng)商日常管理采購員與供應(yīng)商簽定年度《采購合同》/《########購銷合同》，檢查合同執(zhí)行情況。安排采購員與品質(zhì)員不定期行進(jìn)供應(yīng)商現(xiàn)場考察和產(chǎn)品質(zhì)量考察。供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)視采購部建立《月度供應(yīng)商評分匯總表》對每一個A、B、C類物料供方的供貨批合格率、退貨率、供貨準(zhǔn)時率、中斷客戶生產(chǎn)、客戶特殊狀態(tài)通知作出統(tǒng)計。監(jiān)視過程發(fā)現(xiàn)異常時，向供應(yīng)商發(fā)《供貨質(zhì)量不良信息反饋表》提出糾正措施要求。供應(yīng)商定期評估為防止出現(xiàn)因?qū)?yīng)商的定期評價沒有標(biāo)準(zhǔn)造成評價不客觀的風(fēng)險，供應(yīng)商的定期評價按下表執(zhí)行。定期考核由采購部每年對每一供應(yīng)商考核一次，考核以《月度供應(yīng)商評分匯總表》形式輸出，A類物料供應(yīng)商要求為90分以上。考核項(xiàng)目分值評分準(zhǔn)則等級交貨準(zhǔn)時率25分25*當(dāng)月實(shí)際準(zhǔn)時率A90分以上批合格率25分25*當(dāng)月實(shí)際合格率投訴次數(shù)20分每發(fā)出一份8D扣5分B70分—89分零公里退貨5分出現(xiàn)一次扣5分市場退貨5分出現(xiàn)一次扣5分中斷客戶生產(chǎn)、銷售10分發(fā)生一次扣10分客戶特殊狀態(tài)通知10分發(fā)生一次扣10分采購部采購員部將定期考核結(jié)果發(fā)給供應(yīng)商。月度業(yè)績評分低于70分的供應(yīng)商需求提交整改措施，整改完成后由審核小組到現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品審核。已取消供貨資格的供應(yīng)商永不采用。供應(yīng)商再評價準(zhǔn)則供方供貨的及時性：當(dāng)出現(xiàn)連續(xù)兩次以上供貨不及時，影響到公司向顧客交付產(chǎn)品時，要對供方提出重新評價；供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性：當(dāng)供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)兩次不合格，經(jīng)協(xié)商解決無效時采購部報告采購副總批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。采購部不得繼續(xù)向已從合格供應(yīng)商名單中取消合格供方資格的供方進(jìn)行采購產(chǎn)品。二方審核策劃基于風(fēng)險分析，包括產(chǎn)品安全／法規(guī)要求、供應(yīng)商定期供貨績效考核績、質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，對OEM產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核的方式包括：供方表現(xiàn)二方審核類型年度審核定期考核分?jǐn)?shù)審核供方內(nèi)審報告產(chǎn)品審核制造過程審核體系審核95分以上√90—94分√81－89分√70－80分√69分以下√追加審核發(fā)生退貨√發(fā)生中斷客戶生產(chǎn)√發(fā)生客戶特殊狀態(tài)通知√√客戶指定供應(yīng)商審核時機(jī)：客戶指定供應(yīng)商通過首批首樣通過后，以業(yè)績考核為主，若出現(xiàn)以下任何一種情況則需進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)施審核：若有3個月以上的月度業(yè)績＜90分；供貨品出現(xiàn)1次重大質(zhì)量事故；連續(xù)三批次貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要退貨處理時；客戶要求進(jìn)行現(xiàn)場審核時。貿(mào)易供應(yīng)商的審核：貿(mào)易商以月度業(yè)績考核為主；合格供應(yīng)商連續(xù)一年未交貨的供應(yīng)商審核時機(jī)：合格供應(yīng)商連續(xù)一年未交貨，取消年度審核計劃，待正常交貨入料前再進(jìn)行審核（需采購部提前一個月安排協(xié)同品質(zhì)部進(jìn)行審核）；供應(yīng)商年度審核時機(jī)：對由于來料原因?qū)е聫S內(nèi)制程或客戶制程中產(chǎn)生重大異常之供應(yīng)商進(jìn)行稽核；客戶特定要求時；3個月以上月度業(yè)績＜90分時；連續(xù)三批次貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要退貨處理時。二方審核計劃策劃原則：上年度已審核，并年度業(yè)績總評100分，無質(zhì)量事故及退貨，不納入下年度審核計劃；上年度沒有供貨或下年度沒有供貨需求預(yù)測的，不納入下年度審核計劃；客戶特定要求的，需納入年度審核計劃；連續(xù)供貨12月且業(yè)務(wù)量大的供方，需納入年度審核計劃；上年度出現(xiàn)重大質(zhì)量異常，需納入年度審核計劃；供方出現(xiàn)重大變更后，需要納入年度審核計劃。制定年度二方審核計劃依據(jù)從策劃原則，供方年度業(yè)績評價，投訴情況以及體系認(rèn)證情況進(jìn)行風(fēng)險評估，作成《供方稽查選定表》，決定供方審核方式；品質(zhì)部根據(jù)決定的審核方式，編制《年度供應(yīng)商審核計劃》報品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)。組成審核小組按《年度供應(yīng)商審核計劃》的安排，由公司品質(zhì)部組織符合以下條件的人員組成審核小組：公司IATF16949:2016內(nèi)審員；掌握汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險的思維；了解待審供應(yīng)商產(chǎn)品、制造過程，包括PFMEA和控制計劃；與供方審核范圍有關(guān)的五大核心工具培訓(xùn)；審核準(zhǔn)備按《年度供應(yīng)商審核計劃》的安排，審核前一周，采購部向供方發(fā)出審核通知。審核組長查問供方管理檔案，掌握自上次審核以來，供方績效和問題改進(jìn)制定《供應(yīng)商審核通知和計劃》。審核組長組織審核員準(zhǔn)備《供應(yīng)商過程審核檢查表》。審核實(shí)施審核小組按《供應(yīng)商審核通知和計劃》的安排，實(shí)施對二方審核工作。審核過程審核員將審核發(fā)現(xiàn)填寫在《供應(yīng)商過程審核檢查表》。發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)審核組向供方發(fā)出《供應(yīng)商改進(jìn)計劃》。審核完成審核組長編制《供應(yīng)商審核報告》由審核組長負(fù)責(zé)將供應(yīng)商審核報告、不符合項(xiàng)資料、供應(yīng)商體系證書等要素資料整理成完整的審核資料。不符合項(xiàng)關(guān)閉審核組長督促供方對不符合項(xiàng)的整改，審核供方不符合原因和措施。審核組長對供方提交實(shí)施措施的證據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)措施實(shí)施的有效性，如果涉及到產(chǎn)品安全的不符合項(xiàng)，安排審核到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。供方體系提升根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求和客戶要求，結(jié)合定期評估和二方審核的結(jié)果，采購部和品質(zhì)部共同確定《供應(yīng)商年度提升計劃》，對供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)提出具體的要求。采購部定期跟進(jìn)供應(yīng)商對提升計劃的實(shí)施結(jié)果，必要時由公司品質(zhì)部提供支援。并針對提升計劃進(jìn)行監(jiān)督和評審。供方處理定期評估為A級的供應(yīng)商，按計劃完成體系提升計劃